长沙市岳麓区信息中心2018年度部门决算公开目录
第一部分 长沙市岳麓区信息中心概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分 长沙市岳麓区信息中心2018年度部门决算表
1. 收入支出决算总表
2. 收入决算表
3. 支出决算表
4. 财政拨款收入支出决算总表
5. 一般公共预算财政拨款收入支出决算表
6. 一般公共预算财政拨款基本支出决算表
7. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
8. 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分长沙市岳麓区信息中心2018年度部门决算情况说明
一、2018年度收入支出决算总体情况说明
二、2018年度收入决算情况说明
三、2018年度支出决算情况说明
四、关于财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、关于2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
（二）财政拨款支出决算结构情况
（三）财政拨款支出决算具体情况
六、关于2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、关于2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、关于2018年度政府性基金预算收入支出决算情况
九、其他重要事项
（一）机关运行经费支出情况
（二）年度政府采购支出决算情况
（三）国有资产占用情况
（四）预算绩效情况的说明。
第四部分 名词解释
2018年度长沙市岳麓区信息中心部门决算公开
第一部分 长沙市岳麓区信息中心概况
一、 主要职能
参与岳麓区范围信息化规划与建设。进行信息技术推广应用，加强信息资源开发整合，引导信息产业发展，确保信息安全。
二、 部门决算单位构成
2018年度部门决算编报范围为长沙市岳麓区信息中心，无附属二级机构和事业单位。
第二部分 长沙市岳麓区信息中心2018年度部门决算表
1.收入支出决算总表
2.收入决算表
3.支出决算表
4.财政拨款收入支出决算总表
5.一般公共预算财政拨款收入支出决算表
6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表
7.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
8.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
（公开表格附后）
第三部分 长沙市岳麓区信息中心2018年度部门决算情况说明
一、2018年度收入支出决算总体情况说明
2018年度收入总计713.58万元，比上年（决算数）848.8万元，减少135.22万元，减少16%；支出总计1095.18万元，比上年(决算数)703.53万元，增加391.65万元，增长56%（上年结转项目本年结算）。
二、2018年度收入决算情况说明
2018年度收入总计713.58万元，较上年减少135.22万元。其中，财政拨款收入713.58万元，较上年减少135.22万元。
三、2018年度支出决算情况说明
2018年度支出总计1095.18万元，较上年增加391.65万元。其中，一般公共服务支出1066.95元，较上年增加394.61万元；社会保障和就业支出9.13万元，较上年增加0.48万元；医疗卫生与计划生育支出10万元，较上年减少2.05万元。具体情况如下：
(一)基本支出202.95万元，较上年减少2.78万元。系为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，主要包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
(二)项目支出892.23万元，较上年增加394.42万元。系单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括机房负载均衡及UPS电源改造项目经费、“智慧岳麓”大数据平台区级软件建设项目经费，岳麓区城域及电子政务内网光纤及设备租赁等经费，主要用于整个区政府及所属街道、镇、社区光纤及设备租赁等方面。
四、关于财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018年度财政拨款收入总计713.58万元，比上年（决算数）848.8万元，减少135.22万元，减少16%；拨款支出总计1095.18万元，比上年（决算数）703.53万元，增加391.65万元，增长56%（上年结转项目本年结算）。
五、关于2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2018年度一般公共预算财政拨款支出决算1095.18万元，比上年决算数703.53万元，增加391.65万元，增长56%。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2018年度一般公共预算财政拨款本年支出决算数1095.18万元，其中：其中，一般公共服务支出1066.95万元，较上年增加394.61万元；社会保障和就业支出9.13万元，较上年增加0.48万元；医疗卫生与计划生育支出10万元，较上年减少2.05万元；住房保障支出9.1万元，较上年减少1.38万元。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2018年度一般公共预算财政拨款本年支出合计1095.18万元，完成年初预算数的194%。2018年度一般公共预算财政拨款支出具体情况如下：
1、一般公共服务支出（类）支出1066.95万元，完成年初预算数的200%。决算数大于预算数的原因是上年结余项目经费今年付款。
（1）财政事务（款）——行政运行（项）支出174.73万元，年初预算161.15万元，预算执行率108%。
（2）财政事务（款）——一般行政管理事务（项）支出892.23万元，年初预算371.73万元，预算执行率240%。
2、社会保障和就业支出（类）2018年度支出9.13万元，完成年初预算数的85%。
（1）行政事业单位离退休（款）——机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出8.65万元，年初预算8.65万元，预算执行率100%。
（2）其他社会保障和就业支出（款）——其他社会保障和就业支出（项）支出0.47万元，年初预算数2.05万元，预算执行率23%。
3、医疗卫生与计划生育支出（类）2018年度支出10万元，完成年初预算数的99%。
（1）计划生育事务（款）——其他计划生育事务支出（项）支出0.04万元，年初预算数0.04万元，完成年初预算的100%。
（2）行政事业单位医疗（款）——事业单位医疗（项）支出3.48万元，年初预算数3.46元，完成年初预算的100%。
（3）行政事业单位医疗（款）——公务员医疗补助（项）支出6.47万元，年初预算数6.63元，完成年初预算的98%。
4、住房保障支出（类）——住房改革支出（款）——住房公积金（项）支出9.1万元。完成年初预算的86%。
六、关于2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2018年度一般公共预算财政拨款基本支出202.95万元，其中：工资福利支出195.99万元，占基本支出的97%，对个人和家庭的补助0.04万元，公用经费6.93万元，占基本支出的3%。
七、关于2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2018年“三公”经费预算数为7.51万元，其中：公务接待费3.8万元；公务用车购置及运行费3.71万元；因公出国（境）费0万元。
2018年“三公”经费决算数为1.34万元，其中：公务接待费决算数0万元，较上年决算数减少0.17万元。公务用车购置及运行费决算数1.34万元，较年初预算减少2.37万元，下降64%，较上年决算数减少0.86万元。因公出国（境）决算数0万元。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，占比0%；因公出国（境）费支出决算0万元，占比0%；公务用车购置及运行维护费支出决算1.34万元，占比100%。
因公出国（境）费支出决算0万元，全年安排因公出国（境）组团0个，累计人数0人次。
公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次。
公务用车购置费及运行维护费支出决算为1.34万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费1.34万元，主要是公务用车运行燃料费、保险费、维修费支出，截至2018年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。
八、关于2018年度政府性基金预算收入支出决算情况
本单位无政府性基金收入支出。
九、其他重要事项
（一）机关运行经费支出情况
2018年度机关运行经费支出6.93万元，较2017年减少3.93万元，减少的原因是人员变动。
（二）国有资产占用情况
截至2018年12月31日，本部门共有车辆 1台，为一般公务用车。
第四部分 名词解释
一、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用当年财政拨款安排的用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
二、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用当年一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费等支出。
附件：1、2018年度长沙市岳麓区信息中心部门决算公开表格
2、长沙市岳麓区信息中心2018年度整体绩效评价报告
长沙市岳麓区信息中心
2019年7月29日