目 录
第一部分 2024年部门预算说明
一、部门基本概况
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
四、一般公共预算拨款支出
五、政府性基金预算支出
六、其他重要事项的情况说明
七、名词解释
第二部分 2024年部门预算表
1、部门收支总表
2、部门收入总表
3、部门支出总表
4、财政拨款收支总表
5、一般公共预算支出表
6、一般公共预算基本支出表
7、一般公共预算“三公”经费支出表
8、政府性基金预算支出表
9、部门项目支出绩效目标表
10、整体支出绩效目标表
注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况
第一部分 2024年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
1、贯彻落实住房和城乡建设、交通运输领域法律法规。
2、负责住房和城乡建设、交通运输行业中长期发展规划及项目年度计划的拟订并监督指导实施。
3、负责房地产、建筑业、勘察设计、物业、供排水、交通运输、公路等行业及市场的监督和管理。
4、承担建筑科技与节能、住房保障、村镇建设、房屋(含农村自建房)安全管理、人居环境改善、城建档案验收和行业信息化建设等工作。
5、负责住房和城乡建设、交通运输领域安全生产和交通、建设工程质量安全管理。
6、负责公路建设和管理;负责乡镇污水处理厂建设和运行管理、农村危房改造、建筑工地扬尘污染治理、建设工程消防验收和备案,牵头城区防涝排渍工作。
（二）机构设置
湖南湘江新区管理委员会开发建设局（交通运输局）内设机构包括：内设处室14个，分别是综合处（财务处、政策法规处）、勘察设计与科技处（总工室）、综合规划与项目管理处、招投标管理处、物业监管处、人居环境与住房保障处、供排水管理处、房地产行业与市场管理处、建筑行业与建设市场管理处、工程质量安全监管处（房屋安全管理处）、综合交通处、道路运输处、公路处、党群工作处（纪检监察室）。本部门共有编制人数125人，实有人数353人。
二、部门预算单位构成
本部门预算为汇总预算，纳入编制范围的预算单位包括：局属二级机构7个，分别是新区质量安全监督站、高新区质量安全监督站、岳麓区质量安全监督站、岳麓区基础设施建设投资管理中心、岳麓区交通运输服务中心、岳麓区农村公路服务中心、岳麓区城市建设监察大队。预算编制纳入部门本级。 独立核算二级机构和事业单位3个，分别是岳麓区公共工程建设中心、岳麓区住房保障服务中心、岳麓区人居环境事务中心。 本次预算公开仅包含本级数据。
三、部门收支总体情况
（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2024年本部门收入预算15,791.16万元，其中，一般公共预算拨款收入15,791.16万元。收入较去年减少6,259.38万元，主要原因是科学编制收入预算，遵循保重点领域、保重大项目、保重要政策支出原则，落实过“紧日子”要求，厉行节约，大力压减非刚性、非急需、非重点项目，取消无效、低效支出。
（二）支出预算：2024年本部门支出预算15,791.16万元，其中：社会保障和就业支出914.03万元，卫生健康支出354.42万元，城乡社区支出828万元，交通运输支出12,356.84万元，住房保障支出1,337.87万元。支出较去年减少6,259.38万元，主要原因是科学编制支出预算，遵循保重点领域、保重大项目、保重要政策支出原则，落实过“紧日子”要求，厉行节约，大力压减非刚性、非急需、非重点项目，取消无效、低效支出。
四、一般公共预算拨款支出
2024年本部门一般公共预算拨款支出预算15,791.16万元，其中：社会保障和就业支出914.03万元，占5.79%；卫生健康支出354.42万元，占2.24%；城乡社区支出828万元，占5.24%；交通运输支出12,356.84万元，占78.25%；住房保障支出1,337.87万元，占8.47%。具体安排情况如下：
（一）基本支出：2024年本部门基本支出预算6,596.6万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。
（二）项目支出：2024年本部门项目支出预算9,194.56万元，主要是为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：一般行政管理事务支出6,029.29万元，主要用于交通、住建行业相关的各类专项、项目支出等方面；公路养护支出1,470.27万元，主要用于辖区内干线公路、农村公路日常养护；乡村道大中修；全区公路顽瘴痼疾整治等方面；其他保障性安居工程支出867万元，主要用于保民生的保障房专项方面；其他城乡社区公共设施支出828万元，主要用于生态环境治理污水处理方面。
五、政府性基金预算支出
本部门无政府性基金安排的支出。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费：2024年本部门机关运行经费563.22万元，比上年预算减少45.26万元，比上年预算下降7.44%，主要是严格机关各类费用运行支出管理，降低行政运行成本。
（二）“三公”经费预算：2024年本部门“三公”经费预算数为9.2万元，其中，公务接待费2万元，公务用车购置及运行费7.2万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费7.2万元），因公出国（境）费0万元。主要是本年预算与上年预算持平，无增减变化。
（三）一般性支出情况：2024年本部门会议费预算2.0万元，拟召开行业相关业务培训会议，人数100人，内容为开展与交通、住建等行业相关的人员业务培训会；培训费预算5.0万元，拟召开行业业务相关培训，人数250人，内容为行政执法人员培训、交通运输安全培训、农村建筑工匠培训等；拟举办0场节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元，无相关活动计划。
（四）政府采购情况：2024年本部门政府采购预算总额5,799.95万元，其中，货物类采购预算97.45万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算5702.50万元。
（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2023年12月底，本部门共有公务用车2辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车2辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2024年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
（六）预算绩效目标说明：按照预算绩效管理工作的总体要求，2024年湘江新区开发建设局整体支出15,791.16万元，全部实行整体支出绩效目标管理，编报绩效目标的项目22个，涉及项目支出9,194.56万元，其中：长韶娄辅道洒水降尘及路面清洗项目39.82万元；交通、城建执法辅助、劳务专项项目1,247.6万元；物业工作项目308.05万元；通勤车服务项目758.26万元；水质监测专项项目219.6万元；水毁恢复及顽瘴痼疾整治专项项目100万元；养护类专项项目1,330.45万元；安全生产检查项目30万元；保交楼工作项目100万元；行业安全规范检查检测专项项目603.56万元；污水处理运维专项项目828万元；公示牌建设专项项目65.79万元；初步设计技术审查中介机构服务项目208万元；保障房专项项目727万元；公路、水路工程质量鉴定项目30万元；行业安全监管保障资金项目30万元；湘江新区城市体检数据服务项目140万元；重大基础设施建设计划研究及管理技术服务项目78万元；施工图审查服务费项目2,118.51万元；行业专项检查项目93.87万元；行业培训费项目22.04万元；咨询服务专项项目116.01万元。全部实行项目支出绩效目标管理。
七、名词解释
（一）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（二）“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。
第二部分 2024年部门预算表
湖南湘江新区管理委员会开发建设局（交通运输局）预算公开表.xlsx
湖南湘江新区管理委员会开发建设局（交通运输局）
2024年2月6日