目录

第一部分长沙市岳麓区交通运输局单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、国有资本经营预算收入支出决算情况

十、关于机关运行经费支出说明

十一、一般性支出情况说明

十二、关于政府采购支出说明

十三、关于国有资产占用情况说明

十四、关于预算绩效情况的说明

第四部分名词解释

第一部分

长沙市岳麓区交通运输局单位概况

一、部门职责

（一）贯彻实施国家、省、市、区有关交通运输的方针政策和法律法规，执行上级交通运输主管部门制定的有关政策和法规。

（二）负责拟订全区交通运输行业中长期规划和年度交通基础设施建设计划，组织全区干线公路、农村公路、桥梁、站场、渡口、码头及其配套设施的建设、养护和管理。

（三）负责全区公路的运政、路政的管理和监督，维护辖区公路及其设施，确保公路畅通；指导全区交通运输行业安全工作，负责所审批企业安全监管工作。

（四）负责全区公路交通运输行业管理和应急管理，做好防汛、救灾、抢险等物资的运输组织协调；负责全区国防动员交通运输战备工作。

（五）负责审核或呈报辖区道路客货运输和运输服务的资质条件、开业、停业及年度审验申请，核发经营许可证、道路运输证。

（六）负责全区交通运输信息化建设和运输市场的调查研究工作，做好交通运输行业统计和有关数据的收集、整理和上报工作，指导公路行业环境保护和节能减排工作。

（七）负责对道路运输市场的运输质量、经营行为及其使用的证、照、牌等进行日常性监督管理，负责交通运输执法检查和监督，依法查处运输违法行为。

（八）承办区委、区政府和上级主管部门交办的其他工作。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。长沙市岳麓区交通运输局是全额拨款的行政单位，内设机构4个，分别是办公室、运政综合科、安全监督科、公路管理科。局属二级机构和事业单位2个，分别是岳麓区农村公路服务中心、岳麓区交通运输服务中心。经核定长沙市岳麓区交通运输局人员编制数21名，其中局机关行政编制6名，事业编制15名。实有正式在职人员36人，退休人员11人。

（二）决算单位构成。长沙市岳麓区交通运输局单位2022年部门决算汇总公开单位构成包括：长沙市岳麓区交通运输局单位本级。

第二部分

2022年度部门决算表

（详情见附件）

第三部分

2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计12，413.63万元。与上年相比，减少1，007.65万元，减少7.51％，主要是因为部分项目属于跨年连续性项目，按照工作进度铺排预算。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计12，413.63万元，其中：财政拨款收入12，413.63万元，占100.00％；上级补助收入0.00万元，占0.00％；事业收入0.00万元，占0.00％；经营收入0.00万元，占0.00％；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00％；其他收入0.00万元，占0.00％。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计12，413.63万元，其中：基本支出1，335.85万元，占10.76％；项目支出11，077.78万元，占89.24％；上缴上级支出0.00万元，占0.00％；经营支出0.00万元，占0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00％。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计12，413.63万元，与上年相比，减少1，007.65万元，减少7.51％，主要是因为部分项目属于跨年连续性项目，按照工作进度铺排预算。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出12，413.63万元，占本年支出合计的100％，与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少1，007.65万元，减少7.51％，主要是因为部分项目属于跨年连续性项目，按照工作进度铺排预算。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出12，413.63万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）支出184.13万元，占1.48％；卫生健康支出（类）支出474.26万元，占3.82％；农林水支出（类）支出7，047.19万元，占56.77％；交通运输支出（类）支出4，607.07万元，占37.11％；住房保障支出（类）支出78.9万元，占0.64％；灾害防治及应急管理支出（类）支出22.08万元，占0.18％。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为8，441.65万元，支出决算数为12，413.63万元，完成年初预算的147.05％，其中：

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）

年初预算为59.67万元，支出决算为92.02万元，完成年初预算的154.22％。决算数大于年初预算数的主要原因是：新增退休人员2人，用于社会保障和就业支出的缴费增加。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）

年初预算为48.37万元，支出决算为58.54万元，完成年初预算的121.03％。决算数大于年初预算数的主要原因是：社保基数增加。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）

年初预算为24.18万元，支出决算为32.69万元，完成年初预算的135.19％。决算数大于年初预算数的主要原因是：新增退休人员2人，职业年金记实补缴支出增加。

4、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）

年初预算为0．76万元，支出决算为0．87万元，完成年初预算的114.47％。决算数大于年初预算数的主要原因是：社保基数增加。

5、卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）

年初预算为0万元，支出决算为397.14万元，完成年初预算的0％。决算数大于年初预算数的主要原因是：疫情防控经费支出增加。

6、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）

年初预算为0．62万元，支出决算为0.62万元，完成年初预算的100％。决算数与年初预算数一致。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）

年初预算为26.3万元，支出决算为30.33万元，完成年初预算的115.32％。决算数大于年初预算数的主要原因是：缴费基数增加，新增退休人员补缴。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）

年初预算为21.16万元，支出决算为17.44万元，完成年初预算的82.42％。决算数小于年初预算数的主要原因是：新增退休人员2人。

9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）

年初预算为29.69万元，支出决算为28.73万元，完成年初预算的8.95％。决算数小于年初预算数的主要原因是：96.77％。决算数小于年初预算数的主要原因是：按实际基数缴纳。

10、农林水支出（类）农业农村（款）农村道路建设（项）

年初预算为6，670万元，支出决算为7，047．19万元，完成年初预算的105.66％。决算数大于年初预算数的主要原因是：加大建设类项目投入。

11、交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）

年初预算为999．57万元，支出决算为1，002．44万元，完成年初预算的100.29％。决算数大于年初预算数的主要原因是：新增退休人员2人。

12、交通运输支出（类）公路水路运输（款）一般行政管理事务（项）

年初预算为480.69万元，支出决算为763.03万元，完成年初预算的158.74％。决算数大于年初预算数的主要原因是：疫情防控经费支出增加。

13、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）

年初预算为0万元，支出决算为200.71万元，年初预算为0万元，无法计算完成比例。决算数大于年初预算数的主要原因是：加大建设类项目投入。

14、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）

年初预算为0万元，支出决算为220.50万元，年初预算为0万元，无法计算完成比例。决算数大于年初预算数的主要原因是：加大建设类项目投入及养护力度。

15、交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为186万元，年初预算为0万元，无法计算完成比例。决算数大于年初预算数的主要原因是：加大建设类项目投入。

16、交通运输支出（类）车辆购置税支出（款）车辆购置税用于公路等基础设施建设支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为26.40万元，年初预算为0万元，无法计算完成比例。决算数大于年初预算数的主要原因是：使用上年结转资金。

17、交通运输支出（类）车辆购置税支出（款）车辆购置税用于农村公路建设支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为303.00万元，年初预算为0万元，无法计算完成比例。决算数大于年初预算数的主要原因是：加大建设类项目投入。

18、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

年初预算为80.64万元，支出决算为78.90万元，完成年初预算的97.84％。决算数小于年初预算数的主要原因是：按实际基数缴纳。

19、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）  其他应急管理支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为22.08万元，年初预算为0万元，无法计算完成比例。决算数大于年初预算数的主要原因是：新增货物运输企业及维修企业安全生产教育培训经费支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出1，335.85万元，其中：

人员经费1，260.97万元，占基本支出的94.39％，主要包括基本工资、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、奖励金。

公用经费74.88万元，占基本支出的5.61％，主要包括办公设备购置、办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为6.53万元，支出决算为6.53万元，完成预算的100.00％，其中：

因公出国（境）费支出预算为0．00万元，支出决算为0．00万元，完成预算的0.00％，决算数与预算数一致的主要原因是我单位严格按预算执行决算，本年度未安排因公出国（境），因公出国（境）费支出与上年持平。

公务接待费支出预算为0．00万元，支出决算为0．00万元，完成预算的0.00％，决算数与预算数一致的主要原因是加大了厉行节约的力度，未有公务接待费用发生，公务接待费支出与上年持平。

公务用车购置费支出预算为0．00万元，支出决算为0．00万元，完成预算的0.00％，决算数与预算数一致的主要原因是本年度未购置公务用车，公务用车购置费支出与上年持平。

公务用车运行维护费支出预算为6.53万元，支出决算为6.53万元，完成预算的100％，决算数与预算数一致的主要原因是加大了厉行节约的力度，控制成本，节约开支，与上年相比减少0.57万元，减少8.04％，减少的主要原因是控制成本，节约开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.00万元，占0.00％，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00％，公务用车购置费及运行维护费支出决算6.53万元，占100％。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0.00万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，无开支内容。

2、公务接待费支出决算为0.00万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次，未发生接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为6.53万元，其中：公务用车购置费0.00万元，更新公务用车0辆。公务用车运行维护费6.53万元，主要是岳麓执法大队执法车辆油耗、维修、保险支出，截至2022年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2022年度政府性基金预算财政拨款收入0.00万元；年初结转和结余0.00万元；支出0.00万元，其中基本支出0.00万元，项目支出0.00万元；年末结转和结余0.00万元。长沙市岳麓区交通运输局2022年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，并已公开空表。

九、国有资本经营预算收入支出决算情况

2022年度国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元；年初结转和结余0.00万元；支出0.00万元，其中基本支出0.00万元，项目支出0.00万元；年末结转和结余0.00万元。本单位无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、关于机关运行经费支出说明

本部门2022年度机关运行经费支出74.88万元，比年初预算数减少37.89 万元，降低33.6％。主要原因是：开源节流加强管理，减少日常办公经费开支。

十一、一般性支出情况说明

2022年本部门开支会议费0.00万元，未召开会议，人数0人，未安排会议费开支；开支培训费40.92万元，用于开展安全生产培训，人数1674人，内容为开展货物运输企业及维修企业安全生产教育；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，未安排开支。

十二、关于政府采购支出说明

本部门2022年度政府采购支出总额1，111.57万元，其中：政府采购货物支出51.47 万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出1，060.10万元。授予中小企业合同金额1，111.57万元，占政府采购支出总额的100％，其中：授予小微企业合同金额1，111.57万元，占政府采购支出总额的100％。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100％，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100％，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100％。

十三、关于国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本单位共有车辆2辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车2辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十四、关于2022年度预算绩效情况的说明

（一）部门整体支出绩效情况

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金12，413.63万元，占一般公共预算项目支出总额的100％。组织对2022年度0等0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0％。组织对2022年度0等0个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0％。

组织对“部门整体支出”和“专项资金”等28个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出12，413.63万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，项目支出绩效情况较为理想，均达到了项目申请时设定的各项绩效目标。

组织对局本级等1个单位开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出12，413.63万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，项目支出绩效情况较为理想，均达到了项目申请时设定的各项绩效目标。

（二）存在的问题及原因分析

2022年我局专项资金的管理使用取得了比较好的成效，基本实现了预期的绩效目标，但也还存在一些问题和困难，例如：项目管理、资金管理制度有待进一步细化完善，项目监管存在一定的滞后性，项目技术管理人员人手不足。

第四部分

名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

岳麓区交通运输局

2023年10月25日