目 录
第一部分 2022年部门预算说明
一、部门基本概况
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
四、一般公共预算拨款收支预算
五、政府性基金收支预算
六、其他重要事项的情况说明
七、名词解释
第二部分2022年部门预算表
1、部门收支总表
2、部门收入总表
3、部门支出总表
4、财政拨款收支总表
5、一般公共预算支出表
6、一般公共预算基本支出表
7、一般公共预算“三公”经费支出表
8、政府性基金预算支出表
9、国有资本经营预算支出表
10、其他项目支出绩效目标表
11、部门整体支出绩效目标表
注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况
第一部分2022年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
1、贯彻实施国家、省、市、区有关交通运输的方针政策和法律法规，执行上级交通运输主管部门制定的有关政策和法规。
2、负责拟订全区交通运输行业中长期规划和年度交通基础设施建设计划，组织全区干线公路、农村公路、桥梁、站场、渡口、码头及其配套设施的建设、养护和管理。
3、负责全区公路的运政、路政的管理和监督，维护辖区公路及其设施，确保公路畅通；指导全区交通运输行业安全工作，负责所审批企业安全监管工作。
4、负责全区公路交通运输行业管理和应急管理，做好防汛、救灾、抢险等物资的运输组织协调；负责全区国防动员交通运输战备工作。
5、负责审核或呈报辖区道路客货运输和运输服务的资质条件、开业、停业及年度审验申请，核发经营许可证、道路运输证。
6、负责全区交通运输信息化建设和运输市场的调查研究工作，做好交通运输行业统计和有关数据的收集、整理和上报工作，指导公路行业环境保护和节能减排工作。
7、负责对道路运输市场的运输质量、经营行为及其使用的证、照、牌等进行日常性监督管理，负责交通运输执法检查和监督，依法查处运输违法行为。
8、承办区委、区政府和上级主管部门交办的其他工作。
（二）机构设置
长沙市岳麓区交通运输局市全额拨款的行政单位，现有内设机构4个，分别是办公室、运政综合科、安全监督科、公路管理科。局属二级机构和事业单位2个，分别是岳麓区农村公路服务中心、岳麓区交通运输服务中心。经核定长沙市岳麓区交通运输局人员编制数21名，其中局机关行政编制6名，事业编制15名。实有正式在职人员38人，退休人员9人，临聘人员47人。
二、部门预算单位构成
长沙市岳麓区交通运输局部门只有本级，没有其他预算单位，因此本部门预算仅含本级预算。
三、部门收支总体情况
（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2022年本部门收入预算8，441.65万元，其中，一般公共预算拨款收入8，441.65万元，政府性基金预算拨款收入0万元，国有资本经营预算拨款收入0万元。收入较去年增加2，367.07万元，增长38.97％，主要原因是2022年政府加大了对公路建设项目的投入。
（二）支出预算：2022年本部门支出预算8，441.65万元，其中：社会保障和就业支出132.97万元；卫生健康支出77.78万元；农林水支出6，670万元；交通运输支出1，480.26万元；住房保障支出80.64万元。支出较去年增加2，367.07万元，增长38.97％，主要原因是2022年政府加大对公路建设项目类预算的支出。
四、一般公共预算拨款支出
2022年本部门一般公共预算拨款支出预算8，441.65万元，其中：社会保障和就业支出132.97万元，占1.57％；卫生健康支出77.78万元，占0.92％；农林水支出6，670万元，占79.01％；交通运输支出1，480.26万元，占17.54％；住房保障支出80.64万元，占0.96％。具体安排情况如下：
（一）基本支出：2022年本部门基本支出预算1，290.96万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。
（二）项目支出：2022年本部门项目支出预算7，150.69万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：
农村道路建设支出6，670万元。主要用于农村道路建设、养护，危桥改造建设、安保设施建设及其他维护方面；
一般行政管理事务支出480.69万元。主要用于客货运市场专项整治相关人员经费、专项业务工作等方面支出；单位职工中餐补助支出；单位水电支出、办公楼日常维修等支出方面。
五、政府性基金预算支出
本部门无政府性基金安排的支出。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费：2022年本部门的机关运行经费112.77万元，比上年预算增加1.75万元，增长1.58％，主要原因是新增在职人员1人。
（二）“三公”经费预算：2022年本部门“三公”经费预算数为7.8万元，其中，公务接待费1万元，公务用车购置及运行费6.8万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费6.8万元），因公出国（境）费0万元。2022年“三公”经费预算较2021年减少4.3万元，主要是单位认真贯彻落实中央、省、市、区关于过紧日子要求，厉行节约，进一步从严控制相关开支，严把预算关，实行源头控制，严格执行中央八项规定，在预算安排中对三公经费进行控制。
（三）一般性支出情况：2022年本部门会议费预算0万元，召开会议0次；培训费预算0万元，召开培训0次；未举办节庆、晚会、赛事、活动等。
（四）政府采购情况：2022年本部门政府采购预算总额89.31万元，其中，货物类采购预算36.31万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算53万元。
（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2021年12月底，本部门共有公务用车2辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车2辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2022年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
（六）预算绩效目标说明：按照预算绩效管理工作的总体要求，2022年长沙市岳麓区交通运输局整体支出8441.65万元，其中基本支出1，290.96万元，全部实行整体支出绩效目标管理，编报绩效目标的项目5个，涉及项目支出7，150.69万元，其中：工程款项项目6，670万元；局机关水电、燃气补助、维修、劳务项目15万元；客货运市场整治专项（监管）项目149.37万元；客货运市场整治专项（执法）项目296.25万元；中餐补助项目20.06万元。全部实行项目支出绩效目标管理。
七、名词解释
1、一般公共预算拨款收入：指区财政当年拨付的资金。
2、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
3、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
4、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
5、“三公”经费：纳入省（市／县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。
第二部分2022年部门预算表
长沙市岳麓区交通运输局
2022年4月2日