目 录 

第一部分 2023年部门预算说明 

一、部门基本概况 

二、部门预算单位构成 

三、部门收支总体情况 

四、一般公共预算拨款支出 

五、政府性基金预算支出 

六、其他重要事项的情况说明    

七、名词解释 

第二部分 2023年部门预算表 

1、收支总表 

2、收入总表 

3、支出总表 

4、财政拨款收支总表 

5、一般公共预算支出表 

6、一般公共预算基本支出表 

7、一般公共预算“三公”经费支出表 

8、政府性基金预算支出表 

9、其他项目支出绩效目标表 

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况 

第一部分 2023年部门预算说明 

一、部门基本概况 

（一）职能职责 

    1.贯彻落实住房和城乡建设、交通运输领域法律法规；
    2.负责住房和城乡建设、交通运输行业中长期发展规划以及项目年度计划的拟订并监督指导实施；
    3.负责房地产、建筑业、勘察设计、物业、供排水、交通运输、公路等行业以及市场的监督管理；
    4.承担建筑科技与节能、住房保障、村镇建设、房屋(含农村自建房)安全管理、人居环境改善、城建档案验收和行业信息化建设等工作；
    5.负责住房和城乡建设、交通运输领域安全生产监督管理工作，负责交通、建设工程质量安全管理；
    6.负责公路建设和管理；
    7.负责乡镇污水处理厂建设和运行管理、农村危房改造、建筑工地扬尘污染治理、建设工程消防验收和备案，牵头负责城区防涝排渍工作。

（二）机构设置 

    本部门共有人数400人。内设处室18个，分别是综合处（筹）、党群工作处（筹）、财务审计处（筹）、政策法规处（筹）、城建档案与信息化处（筹）、勘察设计与科技处（总工室）（筹）、综合规划与项目管理处（筹）、招投标管理处（筹）、物业监管处（筹）、人居环境与住房保障处（筹）、供排水管理处（筹）、建筑行业与建设市场管理处（筹）、城乡统筹与房屋安全管理处（筹）、工程质量安全监管处（筹）、房地产行业与市场管理处（行政审批和政务服务处）（筹）、综合交通处（筹）、道路交通运输管理处（筹）、公路管理处（筹）。

二、部门预算单位构成 

本部门预算为汇总预算，纳入编制范围的预算单位包括：局属二级机构7个，分别是新区质量安全监督站、高新区质量安全监督站、岳麓区质量安全监督站、岳麓区基础设施建设投资管理中心、岳麓区交通运输服务中心、岳麓区农村公路服务中心、岳麓区城市建设监察大队。独立预算核算二级机构3个，分别是岳麓区公共工程建设中心、岳麓区住房保障服务中心、岳麓区人居环境事务中心。 

三、部门收支总体情况 

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2023年本部门收入预算22,050.54万元，其中，一般公共预算拨款收入22,050.54万元，政府性基金预算拨款收入0万元，国有资本经营预算拨款收入0万元。收入较去年增加22,050.54万元，主要原因是本单位为新区融合后成立的新单位，暂不进行上年比对。 

（二）支出预算：2023年本部门支出预算22,050.54万元，其中：社会保障和就业支出825.91万元，卫生健康支出380.87万元，交通运输支出20,334.05万元，住房保障支出509.72万元，支出较去年增加22,050.54万元，主要原因是本单位为新区融合后成立的新单位，暂不进行上年比对。 

四、一般公共预算拨款支出 

2023年本部门一般公共预算拨款支出预算22,050.54万元，其中：社会保障和就业支出825.91万元，占3.75%；卫生健康支出380.87万元，占1.73%；交通运输支出20,334.05万元，占92.22%；住房保障支出509.72万元，占2.31%。具体安排情况如下： 

（一）基本支出：2023年本部门基本支出预算7,380.31万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。 

（二）项目支出：2023年本部门项目支出预算14,670.23万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：一般行政管理事务支出12,854.59万元，主要用于行业相关服务类及其他项目经费支出、食堂水电燃气、机关水电改造及维修专项经费支出，临聘人员工资福利及其他经费保障支出、民生类项目支出等方面；公路养护支出1,815.64万元，主要用于辖区内干线公路、农村公路日常养护；乡村道大中修；全区公路顽瘴痼疾整治等方面。 

五、政府性基金预算支出 

本部门无政府性基金安排的支出。 

六、其他重要事项的情况说明 

（一）机关运行经费：2023年本部门机关运行经费608.48万元，比上年预算增加608.48万元，增长100%，主要是本单位为新区融合后成立的新单位，暂不进行上年比对。 

（二）“三公”经费预算：2023年本部门“三公”经费预算数为9.2万元，其中，公务接待费2万元，公务用车购置及运行费7.2万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费7.2万元），因公出国（境）费0万元。2023年“三公”经费预算较2022年增加9.2万元，主要是本单位为新区融合后成立的新单位，暂不进行上年比对。 

（三）一般性支出情况：2023年本部门会议费预算3万元，拟召开行业相关业务培训会议，人数150人，内容为开展与交通、住建等行业相关的人员业务培训会；培训费预算38.08万元，拟召开行业业务相关培训，人数1900人，内容为开展交通运输企业警示教育培训、农村建筑工匠培训等；未拟举办节庆、晚会、论坛、赛事等。 

（四）政府采购情况：2023年本部门政府采购预算总额6,999.67万元，其中，货物类采购预算179.67万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算6,820万元。 

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2022年12月底，本部门共有公务用车2辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车2辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2023年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。 

（六）预算绩效目标说明：按照预算绩效管理工作的总体要求，2023年湘江新区开发建设局整体支出22050.54万元，全部实行整体支出绩效目标管理，编报绩效目标的项目5个，涉及项目支出14,670.23万元，其中：民生类项目5,349.77万元；食堂水电、燃气、机关水电改造及维修专项（交通）项目15万元；养护类项目1,815.64万元；行业相关服务类及其他项目6,195.74万元；临聘人员工资福利及其他保障项目1,294.08万元。全部实行项目支出绩效目标管理。 

七、名词解释 

（一）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

（二）“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。 

第二部分 2023年部门预算表 

见附件。

湖南湘江新区管理委员会开发建设局

2023年2月3日