长沙市岳麓区交通运输局2020年度部门决算公开目录

第一部分 长沙市岳麓区交通运输局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 长沙市岳麓区交通运输局2020年度部门决算表

1.部门收支决算总表

2.部门收入决算表

3.部门支出决算表

4.财政拨款收入支出决算总表

5.一般公共预算财政拨款支出决算表

6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

8.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

9.国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  长沙市岳麓区交通运输局2020年度部门决算情况说明

一、2020年度收入支出决算总体情况说明

二、2020年度收入决算情况说明

三、2020年度支出决算情况说明

四、关于2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、关于2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

（二）财政拨款支出决算结构情况

（三）财政拨款支出决算具体情况

六、关于2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、关于2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、关于2020年度政府性基金预算收入支出决算情况

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项

（一）机关运行经费支出情况

（二）一般性支出情况

（三）年度政府采购支出决算情况

（四）国有资产占用情况
　  第四部分  名词解释

第五部分 附件

长沙市岳麓区交通运输局2020年度部门决算公开情况

第一部分  长沙市岳麓区交通运输局概况

    一、部门职责

（一）贯彻实施国家、省、市、区有关交通运输的方针政策和法律法规，执行上级交通运输主管部门制定的有关政策和法规。

（二）负责拟订全区交通运输行业中长期规划和年度交通基础设施建设计划，组织全区干线公路、农村公路、桥梁、站场、渡口、码头及其配套设施的建设、养护和管理。

（三）负责全区公路的运政、路政的管理和监督，维护辖区公路及其设施，确保公路畅通；指导全区交通运输行业安全工作，负责所审批企业安全监管工作。

（四）负责全区公路交通运输行业管理和应急管理，做好防汛、救灾、抢险等物资的运输组织协调；负责全区国防动员交通运输战备工作。

（五）负责审核或呈报辖区道路客货运输和运输服务的资质条件、开业、停业及年度审验申请，核发经营许可证、道路运输证。

（六）负责全区交通运输信息化建设和运输市场的调查研究工作，做好交通运输行业统计和有关数据的收集、整理和上报工作，指导公路行业环境保护和节能减排工作。

（七）负责对道路运输市场的运输质量、经营行为及其使用的证、照、牌等进行日常性监督管理，负责交通运输执法检查和监督，依法查处运输违法行为。

（八）承办区委、区政府和上级主管部门交办的其他工作。

二、机构设置及决算单位构成

长沙市岳麓区交通运输局为财政全额拨款的行政单位，现有编制人数21人，目前实有在职人员37人，离退休人员8人，政府雇员0人，临聘人员44人。

我局现有内设机构4个，分别是办公室、运政综合科、安全监督科以及公路管理科，局属二级机构和事业单位2个，分别是岳麓区农村公路服务中心、岳麓区交通运输服务中心。

第二部分  长沙市岳麓区交通运输局2020年度部门决算表

2020年收入支出决算总表

财决批复01表

部门：长沙市岳麓区交通运输局

金额单位：万元

2020年收入决算表

财决批复02表

部门：长沙市岳麓区交通运输局  

金额单位：万元

2020年支出决算表

财决批复03表

部门：长沙市岳麓区交通运输局   

金额单位：万元

2020年财政拨款收入支出决算总表

财决批复04表

部门：长沙市岳麓区交通运输局 

金额单位：万元

2020年一般公共预算财政拨款支出决算表

财决批复05表

部门：长沙市岳麓区交通运输局  

金额单位：万元

2020年一般公共预算财政拨款基本支出决算表

财决批复06表

部门：长沙市岳麓区交通运输局  

金额单位：万元

2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

财决批复07表

部门：长沙市岳麓区交通运输局  

金额单位：万元

2020年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

财决批复08表

部门：长沙市岳麓区交通运输局 

金额单位：万元

2020年国有资本经营预算财政拨款支出决算表

财决批复09表

部门：长沙市岳麓区交通运输局  

金额单位：万元

第三部分  长沙市岳麓区交通运输局2020年度部门决算情况说明

一、2020年度收入支出决算总体情况说明

2020年度年初结转和结余2594.11万元，本年收入总计12369.12万元，比上年（决算数）9375.35万元，增加2993.77万元，增加31.93%；支出总计11493.45万元，比上年(决算数)9836.15万元，增加1657.3万元，增加16.85%。增加的主要原因是加大建设类项目的资金投入与拨付。年末结转和结余3469.78万元（其中：项目支出结转和结余3458.08万元）。

二、2020年度收入决算情况说明

2020年度收入总计12369.12万元，较上年增加2993.77万元。其中，财政拨款收入12335.12万元，占比99.73%，较上年增加2959.77万元；上级补助收入0万元，占比0%，较上年无增减；其他收入34万元，占比0.27%，较上年增加34万元。

三、2020年度支出决算情况说明

2020年度支出总计11493.45万元，较上年增加1657.3万元。其中，一般公共服务支出0万元，较上年减少2万元；社会保障和就业支出98.41万元，较上年增加5.98万元；卫生健康支出66.97万元，较上年减少1.44万元；农林水支出8645.86万元，较上年增加2643.96万元；交通运输支出2615.7万元，较上年减少988.26万元；住房保障支出66.52万元，较上年减少0.92万元。具体情况如下：

(一)基本支出1203.6万元，占支出总计的10.47%，较上年增加113.9万元。系为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，主要包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

(二)项目支出10289.85万元，占支出总计的89.53%，较上年增加1543.41万元。系单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括农村道路建设经费3845.86万元，其他农林水支出4800万元，公路养护563.68万元，车辆购置税支出10万元，一般行政管理事务（干线公路）600万元，主要用于农村道路建设、养护、维护、干线公路建设等方面；包括一般行政管理事务448.77万元，主要用于完成单位特定性质工作任务，例如：交通战备、党建纪检、文明创建、交通安全整治、打非治违、治超治限等其他各项工作；包括其他公路水路运输支出21.54万元，主要用于区非法停靠船舶取缔奖励工作。

四、关于2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年年初财政拨款结转和结余2594.11万元，本年财政拨款收入总计12335.12万元，比上年9375.35万元，增加了2959.77万元，增加31.57%；拨款支出总计11459.45万元，比上年9836.15万元，增加了1623.3万元，增加16.5%。增加的主要原因是加大建设类项目的资金投入与拨付。年末财政拨款结转和结余3469.78万元。

五、关于2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出决算11459.45万元，占本年支出合计的99.7%，比上年决算数9836.15万元，增加1623.3万元，增加了16.5%，主要原因为增加了对建设类项目的资金拨付。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020年度一般公共预算财政拨款本年支出决算数11459.45万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出98.41万元，占比0.86%；卫生健康支出66.97万元，占比0.58%；农林水支出8620.86万元，占比75.23%；交通运输支出2606.7万元，占比22.75%；住房保障支出66.52万元，占比0.58%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算数为5989.69万元，支出决算数为11459.45万元，完成年初预算数的191.32%。与年初预算安排的差额主要是财政根据政策及实际工作需要在年中追加了部分经费。2020年度一般公共预算财政拨款支出具体情况如下：

1、社会保障和就业2020年度支出98.41万元，年初预算89万元，完成年初预算数的110.57%。其中：

（1）行政事业单位养老支出——行政单位离退休支出47.18万元，年初预算40.81万元，完成年初预算数的115.61%。主要为年中追加的退休人员综治奖等政策性经费。

（2）行政事业单位养老支出——机关事业单位基本养老保险缴费支出46.59万元，年初预算45.49万元，完成年初预算数的102.42%。执行率较好。

（3）行政事业单位养老支出——机关事业单位职业年金缴费支出3.91万元。该项目年初无预算，为所属事业单位年中追加的退休人员补缴职业年金。

（4）其他社会保障和就业支出——其他社会保障和就业支出0.73万元,年初预算2.7万元，完成年初预算数的27.04%，具体原因为原纳入其他社会保障就业支出的“生育保险”按湖南省社会保险费申报测算管理系统归类调整至行政单位医疗。

2、卫生健康2020年度支出66.97万元，年初预算70.51万元，完成年初预算数的94.98%。其中：

（1）计划生育事务——其他计划生育事务支出0.42万元，年初预算0.7万元，完成年初预算数的60%，具体为享受独生子女奖励政策人员减少。

（2）行政事业单位医疗——行政单位医疗支出20.46万元，年初预算22.75万元，完成年初预算数的89.93%，2020年4月单位在职人员转退休，实际支出减少。

（3）行政事业单位医疗——公务员医疗补助支出19.95万元，年初预算19.9万元，完成年初预算数的100.25%，与年初预算基本持平。

（4）行政事业单位医疗——其他行政事业单位医疗支出26.15万元，年初预算27.16万元，完成年初预算数的96.28%，执行率较好。

3、农林水2020年度支出8620.86万元，年初预算4500万元，完成年初预算数的191.57%。其中：

（1）农业农村——农村道路建设3820.86万元，年初预算4500万元，完成年初预算数的84.91%，未执行的部分具体为到位了债券资金用于归还年初预算区级财政资金。

（2）其他农林水支出——其他农林水支出4800万元，该项目年初无预算，为年中下达的用于乡村振兴、公路提质改造建设的偿债资金。

4、交通运输2020年度支出2606.7万元，年初预算1264.14万元，完成年初预算数的206.2%。其中：

（1）公路水路运输——行政运行支出971.71万元，年初预算969.14万元，完成年初预算数的100.27%，与年初预算基本持平。

（2）公路水路运输——一般行政管理事务支出1048.77万元，年初预算295万元，完成年初预算数的355.52%，增加一部分原因是因机构改革，岳麓区成立了交通综合行政执法局岳麓大队，增加了开办经费与专项经费开支，另一部分原因是年中追加预算资金用于归还以前年度项目类工作经费借款。

（3）公路水路运输——公路养护支出554.68万元,该项目年初无预算，增加部分主要是年中追加上级指标专项资金。

（4）公路水路运输——其他公路水路运输支出21.54万元，该项目年初无预算，增加部分主要是因工作需要年中追加“区非法停靠船舶取缔奖励”专项资金。

（5）车辆购置税支出——车辆购置税其他支出10万元，该项目年初无预算，增加部分主要是年中追加上级指标专项资金。

5、住房保障2020年度支出66.52万元，年初预算66.04万元，完成年初预算数的100.73%。其中：

住房改革支出——住房公积金66.52万元，年初预算66.04万元，完成年初预算数的100.73%,与年初预算基本持平。

六、关于2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出1203.6万元，其中：人员经费1096.47万元，占基本支出的91.1%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助、退休费、医疗费补助、奖励金；公用经费107.13万元，占基本支出的8.9%，主要包括办公费、印刷费、维修（护）费、公务用车运行维护费等。

七、关于2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020年“三公”经费预算数为33万元，支出决算数为10.34万元，完成预算的31.33%。其中：

公务接待费支出预算2万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，较年初预算减少2万元，下降100%，较上年决算数无变化，接待批次0次，接待人数0人。

公务用车购置及运行费支出预算为31万元，决算数10.34万元，完成预算的33.35%，较年初预算减少20.66万元，下降66.65%，较上年决算数减少4.31万元，减少29.42%。支出减少主要原因为：一是公务用车制度改革，仅保留了两台执法用车，其他车辆统一上交；二是加强公务用车管理，严格执行定点加油、定点维修、定点保险等，运行维护支出大幅减少。

因公出国（境）费支出预算为0万元，决算数0万元，与年初预算数比无变化，与上年决算数比无变化。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，占比0%；因公出国（境）费支出决算0万元，占比0%；公务用车购置及运行维护费支出决算10.34万元，占比100%。

1、因公出国（境）费支出决算0万元，全年安排因公出国（境）组团0个，累计人数0人次。

2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为10.34万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费10.34万元，主要是用于车辆油耗、维修、保险支出，截至2020年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

八、关于2020年度政府性基金预算收入支出决算情况

无政府性基金收支单位：2020年度本单位无政府性基金收支。

    九、国有资本经营预算收入支出决算情况说明

    本单位无国有资本经营预算收支。

十、关于2020年度预算绩效情况说明

根据《长沙市岳麓区财政局关于开展2020年度单位绩效自评工作的通知》（岳财函〔2021〕2号），我单位组织对2020年度部门整体支出和专项资金实施了全覆盖性的绩效评价，撰写了整体绩效评价报告和项目支出绩效评价报告，涉及项目21个，涉及一般公共预算当年财政拨款11493万元，自评覆盖率达到100%，绩效自评结果显示，上述项目支出绩效情况较为理想，均达到了项目申请时设定的各项绩效目标。