长沙市岳麓区交通运输局2021年度部门预算公开目录

第一部分 部门基本概况

一、职能职责

二、机构设置（含人员情况）

第二部分 部门预算单位构成

第三部分  涉及机构改革部门情况

第四部分  长沙市岳麓区交通运输局部门收支总体情况

一、收入预算

二、支出预算

第五部分  长沙市岳麓区交通运输局一般公共预算拨款收支预算

一、基本支出

二、项目支出

第六部分  长沙市岳麓区交通运输局政府性基金收支预算

第七部分  其他重要事项的情况说明

一、机关运行经费

二、“三公”经费预算

三、政府采购预算

四、国有资产占用使用情况

五、预算绩效管理情况　  

第八部分 名词解释

一、机关运行经费

    二、“三公经费”

长沙市岳麓区交通运输局2021年部门预算公开情况

一、部门基本概况

    1.职能职责

（一）贯彻实施国家、省、市、区有关交通运输的方针政策和法律法规，执行上级交通运输主管部门制定的有关政策和法规。

（二）负责拟订全区交通运输行业中长期规划和年度交通基础设施建设计划，组织全区干线公路、农村公路、桥梁、站场、渡口、码头及其配套设施的建设、养护和管理。

（三）负责全区公路的运政、路政的管理和监督，维护辖区公路及其设施，确保公路畅通；指导全区交通运输行业安全工作，负责所审批企业安全监管工作。

（四）负责全区公路交通运输行业管理和应急管理，做好防汛、救灾、抢险等物资的运输组织协调；负责全区国防动员交通运输战备工作。

（五）负责审核或呈报辖区道路客货运输和运输服务的资质条件、开业、停业及年度审验申请，核发经营许可证、道路运输证。

（六）负责全区交通运输信息化建设和运输市场的调查研究工作，做好交通运输行业统计和有关数据的收集、整理和上报工作，指导公路行业环境保护和节能减排工作。

（七）负责对道路运输市场的运输质量、经营行为及其使用的证、照、牌等进行日常性监督管理，负责交通运输执法检查和监督，依法查处运输违法行为。

（八）承办区委、区政府和上级主管部门交办的其他工作。

    2.机构设置（含人员情况）

长沙市岳麓区交通运输局为财政全额拨款的行政单位，现有编制人数21人，目前实有在职人员37人，离退休人员8人，政府雇员0人，临聘人员44人。

我局现有内设机构4个，分别是办公室、运政综合科、安全监督科以及公路管理科，局属二级机构和事业单位2个，分别是岳麓区农村公路服务中心、岳麓区交通运输服务中心。

    二、部门预算单位构成

长沙市岳麓区交通运输局只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2021年部门预算编制范围的只有长沙市岳麓区交通运输局本级。

三、涉及机构改革部门情况

本单位无涉及机构改革部门。

四、部门收支总体情况

2021年部门预算编报收入包括财政拨款（补助）收入、事业单位经营服务收入等收入；支出包括保障局机关、局属事业单位基本运行的经费，以及农村道路建设、养护，危桥改造建设、维护等专项经费。

    1.收入预算，2021年年初预算数6074.59万元，较上年增加84.9万元。其中，财政拨款（补助）收入6074.59万元，较上年增加84.9万元；纳入专户管理的事业收入0万元较上年无变化；事业单位经营服务收入0万元，较上年无变化；财政拨款（补助）收入较上年增加原因为增大对一般行政管理事务-岳麓执法大队专项工作经费预算。

（二）支出预算，2021年年初预算数6074.59万元，较上年增加84.9万元。其中，社会保障和就业支出118.06万元,较上年增加29.06万元,主要为新增机关事业单位职业年金缴费支出预算。医疗卫生与计划生育支出68.77万元，较上年减少1.73万元，主要为2021年在职在编人员减少1人，相关费用相对减少。农林水支出3720万元，较上年减少780万元, 减少主要原因为对农村道路建设支出预算资金减少。交通运输支出2094.13万元，较上年增加829.99万元, 增加主要原因一方面为新增公路建设支出预算，另一方面为加大对岳麓执法大队专项工作经费支出预算。住房保障支出73.63万元,较上年增加7.59万元，主要为单位人员工资标准按政策适当增加。

五、一般公共预算拨款收支预算

2021年一般公共预算拨款收入（经费拨款和纳入一般公共预算管理的非税收入拨款）6074.59万元，较上年增加84.9万元。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2021年年初预算数为1192.7万元，较上年减少1.99万元。是为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

（二）项目支出：2021年年初预算数为4881.89万元，较上年增加86.89万元。是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括农村道路建设工程款项经费3720万元，公路建设工程款项经费506万元，主要用于农村道路建设、养护，危桥改造建设、维护等方面；岳麓执法大队工作经费621.35万元，主要用于岳麓执法大队人员经费、专项业务工作等方面支出；中餐补助19.54万元，主要用于单位职工中餐补助支出；局机关水电补助、维修、劳务经费15万元，主要用于单位水电支出、办公楼维修等支出。

六、政府性基金收支预算

2021年政府性基金预算收入0万元，较上年无增减。政府性基金预算支出0万元，较上年无增减。

七、其他重要事项的情况说明 

（一）机关运行经费

2021年机关运行经费当年一般公共预算拨款111.03万元，较上年减少45.94万元,下降29.27%。因公务车改革，原7台执法车辆减少至2台，故车辆运行维护费减少。

（二）“三公”经费预算

2021年“三公”经费预算数为12.1万元，较上年预算减少20.9万元，下降63.33%。其中公务接待费2万元，因公出国（境）费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行经费10.1万元。2021年“三公”经费较上年减少的主要原因是：一是公务接待费预算比上年无增减，主要是单位认真贯彻落实中央、省、市、区关于过紧日子要求，厉行节约，进一步从严控制相关开支，严把预算关，实行源头控制，严格执行中央八项规定，在预算安排中对公务接待费进行控制；二是公务用车购置0万元，公务用车运行经费预算比上年减少20.9万元，主要是公务车制度改革，原有公务车上交，2021年仅保留2台执法用车；三是因公出国（境）费实行全区总额控制。

（三）政府采购预算 

2021年政府采购预算总额43.72万元，其中：政府采购货物预算43.72万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

    1.国有资产占用使用情况说明

截至2020年12月31日，共有车辆2辆(其中：一般公务用车0辆、专业技术用车2辆等)，单位价值50万以上的通用设备0台，单位价值100万以上的专用设备0台。

    2.预算绩效管理情况

按照全区预算绩效管理工作的总体要求，2021年长沙市岳麓区交通运输局整体支出6074.59万元，全部实行整体支出绩效目标管理，编报绩效目标的项目23个，涉及项目支出4277.18万元，其中：岳麓执法大队专项经费项目621.35万元；农村道路建设、公路建设及项目类3655.83万元全部实行项目支出绩效目标管理。

八、名词解释

1. 机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 2.“三公”经费：纳入区财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。 

长沙市岳麓区交通运输局

2021年03月08日