2019年长沙市岳麓区住房和城乡建设局部门决算

目录

第一部分长沙市岳麓区住房和城乡建设局部门概况

1、部门职责

2、机构设置

第二部分部门决算表

1、部门收支决算总表

2、部门收入决算表

3、部门支出决算表

4、财政拨款收支决算总表

5、一般公共预算财政拨款支出决算表

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分2019年度部门决算情况说明

1、收入支出决算总体情况说明

2、收入决算情况说明

3、支出决算情况说明

4、财政拨款收入支出决算总体情况说明

5、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

7、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

8、政府性基金预算收入支出决算情况

9、预算绩效情况说明

10、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分 长沙市岳麓区住房和城乡建设局部门概况

一、部门职责

贯彻落实国家、省、市有关住房和城乡建设、人民防空、城市人居环境的方针、政策和法规；承担全区建筑市场的管理；房地产业的管理和指导；物业管理的监督和指导；城镇排水的统筹及乡镇污水处理厂建设和运行管理；城市人居环境改善工作；人民防空工作；授权范围内的建设工程质量安全监督管理和建设工程竣工验收备案；住房和城乡建设行业、人民防空的行政执法；权限范围内的建设工程消防设计审查；加强区投区建市政及房建项目和混凝土搅拌站等行业安全监督管理工作。对应的市级职能部门分别为市住建局、市人居环境局和市人防办。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。2019年长沙市岳麓区住房和城乡建设局单位内设机构包括：自2019年3月机构改革后，岳麓区住房和城乡建设局与区人民防空办公室合署办公，加挂岳麓区城市人居环境局牌子，核定内设机构7个：办公室、行业管理科、物业监管科、总工室、人防管理科、人居环境管理科和排水管理科；局属二级机构4个：质安站、执法队、征收办和住房保障服务中心。单位现有编制人数在编44人，目前实有在职人员人数44人，临聘人员20人，离退休人员12人。

（二）决算单位构成。2019年部门决算汇总公开单位构成包括：长沙市岳麓区住房和城乡建设局单位本级以及城市建设监察大队、岳麓区房屋征收和补偿管理办公室。

2019年部门决算表

1.收入支出决算总表

2.收入决算表

3.支出决算表

4.财政拨款收入支出决算总表

5.一般公共预算财政拨款收入支出决算表

6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

8.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

（公开表格附后）

第三部分2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收入总计6513.81万元，比上年4287.46万元，增加2226.35万元，增加52%；支出总计4969.09万元，比上年3777.38万元，增加1191.71万元，增加32%。2019年机构改革，人防办与我局合并，棚改、污水处理等经费增加。

二、收入决算情况说明

2019年度收入合计6513.81万元，其中：财政拨款收入6513.81万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2019年度支出合计4969.09万元，其中：基本支出1076.22万元，占21%；项目支出3892.87万元，占79%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入总计6513.81万元，比上年4287.46万元，增加2226.35万元，增长52%；部分完工项目等支付完成；拨款支出总计4969.09万元，比上年3777.38万元，增加1191.71万元，增长32%。2019年机构改革，人防办与我局合并，棚改、污水处理等相应经费增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2019年度一般公共预算财政拨款支出决算4969.09万元，占本年支出合计的100%，比上年3777.38万元，增加1191.71万元，增长32%，主要原因为2019年机构改革，人防办与我局合并，棚改、污水处理等经费增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2019年度一般公共预算财政拨款本年支出4969.09万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出5万元，占比1%；国防支出2.57万元，占比0.05%；社会保障和就业支出106.12万元，占比2%；卫生健康支出81.24万元，占比2%；节能环保支出60万，占比1.2%；城乡社区支出4616.11万元，占比93%；住房保障支出98.05万元，占比0.18%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2019年度财政拨款支出年初预算数为4129.95万元，支出决算数为4969.09万元，完成年初预算120%，与年初预算安排的差额主要是财政根据政策及实际工作需要在年中追加了部分经费。其中：

1、一般公共服务（类）宣传事务（款）其他宣传事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为5万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：2019年3月机构改革，人防年初预算并入我局支付。

2、国防支出（类）——国防动员（款）——人民防空（项）支出合计2.57万元。

年初预算为0万元，支出决算为2.57万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：2019年3月机构改革，人防年初预算并入我局支付。人民防空项目经费用于防空配套设施修缮改造。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）

年初预算为29.61万元，支出决算为48.12万元，完成年初预算的163%，决算数大于年初预算数的主要原因是提前退休人员基数调增。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位养老保险缴费支出（项）年初预算为42.51万元，支出决算为50.4万元，完成年初预算的118%，决算数大于年初预算数的主要原因是2019年3月机构改革，人防年初预算并入我局支付，退休人员基数调增。

社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）年初预算为2.02万元，支出决算为7.59万元，完成年初预算的376%，决算数大于年初预算数的主要原因是2019年3月机构改革，人防年初预算并入我局支付。人员医疗保险基数调增。

4、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）

年初预算为0.61万元，支出决算为1.04万元，完成年初预算的170%，决算数大于年初预算数的主要原因是2019年3月机构改革，人防年初预算并入我局支付，人员基数调整。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）

年初预算为17万元，支出决算为22.37万元，完成年初预算的132%，决算数大于年初预算数的主要原因是2019年3月机构改革，人防年初预算并入我局支付，人员基数调整。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗（项）

年初预算为34.07万元，支出决算为50.4万元，完成年初预算的148%，决算数大于年初预算数的主要原因是2019年3月机构改革，人防年初预算并入我局支付，人员基数调整。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）

年初预算为2.81万元，支出决算为7.43万元，完成年初预算的264%，决算数大于年初预算数的主要原因是2019年3月机构改革，人防年初预算并入我局支付，人员基数调整。

5、节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）

年初预算为0万元，支出决算为60万元，决算数大于年初预算数主要原因是财政返还额度支付三个乡镇污水处理厂运营费。

6、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）

年初预算为548.65万元，支出决算为820.32万元，完成年初预算的150%，决算数大于年初预算数，主要原因是2019年机构改革，人防办与我局合并，机构职能合并增加。

城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）

年初预算为3399万元，支出决算为2897.27万元，完成年初预算的85%，决算数小于年初预算数主要原因2019年机构改革单位合并相关职能增加，莲花云盖村集中安置、三个乡镇污水处理厂运营费、兑现资质升级及产值达标、城市体检、自行车车道建设、停车场建设等部分重点工程未完成支付审核流程无法支付。

城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为45.55万元，决算数大于年初预算数主要原因是年初无预算，年中追加预算，2019年机构改革单位合并相关职能增加，蓝天保卫战支出。

城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为141.07万元，决算数大于年初预算数主要原因是年初无预算，财政返还额度支付黑臭水体建设、围而未建停车场建设资金等支出。

城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为711.9万元，决算数大于年初预算数主要原因是年初无预算，年中追加预算，产业扶持产业奖励、停车场建设等支出。

7、住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）棚户区改造（项）

年初预算为0万元，支出决算为29.51万元，决算数大于年初预算数，主要原因是2019年3月机构改革，棚改职能调整，棚改资金支付。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

年初预算为53.67万元，支出决算为68.54万元，完成年初预算的128%，决算数大于年初预算数，主要原因是2019年3月机构改革，人防年初预算并入我局支付，人员基数调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出1076.22万元，其中：人员经费1019.5万元，占基本支出的95%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助；公用经费56.72万元，占基本支出的5%，主要包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为21.71万元，支出决算为2.33万元，完成预算的10%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数等于年初预算数无变化。

公务接待费支出预算14.11万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数小于严格执行八项规定公务招待标准，落实到位。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为7.6万元，支出决算为2.33万元，完成预算的31%，决算数小于年初预算数的主要原因是办公室规范用车制度，做到更加合理合规。实施专人管理，用车严格登记，从源头上执行到位。与上年相比减少0.89万元，减少27%,减少主要原因是办公室规范用车制度，做到更加合理合规。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，占0%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算2.33万元，占100%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次,开支内容包括：

2、公务接待费支出决算为0万元。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为2.33万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费2.33万元，主要是车辆的维修以及油费开支，截至2019年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

无政府性基金收支单位：2019年度本单位无政府性基金收支。

九、关于2019年度预算绩效情况说明

根据《长沙市岳麓区财政局关于开展2019年单位绩效自评工作的通知》，我单位组织对2019年度部门整体支出和专项资金实施了全覆盖性的绩效评价，撰写了整体绩效评价报告（和项目支出绩效评价报告），涉及项目16个，涉及一般公共预算当年财政拨款2654万元，自评覆盖率达到100%，绩效自评结果显示，上述项目支出绩效情况较为理想，均达到了项目申请时设定的各项绩效目标。

（2019年度部门整体支出绩效评价报告见附件2）

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2019年度机关运行经费支出56.72万元，比年初预算数减少12.19万元，降低21%。主要原因是：办公室厉行节约，规范办公室行政开支管理。

（二）一般性支出情况

2019年本部门开支会议费3.66万元，用于召开执法大队会议，人数180人，内容为执法大队行政执法培训3天；开支培训费2.6万元，人数200人，用于开展物业管理人员培训2天。

（三）政府采购支出情况

本部门2019年度政府采购支出总额877.15万元，其中：政府采购货物支出16.66万元、政府采购工程支出390.3万元、政府采购服务支出470.19万元。授予中小企业合同金额486.85万元，占政府采购支出总额的56%，其中：授予小微企业合同金额486.85万元，占政府采购支出总额的56%。

（四）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，本单位共有车辆2辆，其中，领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车2辆，其他用车主要用于执法大队蓝天行动；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

第四部分名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

第五部分  附件

附件1  2019年度长沙市岳麓区住房和城乡建设局部门决算公开表（1）

附件2  2019年度长沙市岳麓区住房和城乡建设局部门决算公开表（2）

附件3  2019年度长沙市岳麓区住房和城乡建设局部门整体支出绩效评价报告

长沙市岳麓区住房和城乡建设局

2020年9月1日