长沙市岳麓区总工会2026年部门预算公开说明
目 录
第一部分 2026年部门预算说明
一、部门基本概况
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
四、一般公共预算拨款支出
五、政府性基金预算支出
六、其他重要事项的情况说明
七、名词解释
第二部分 2026年部门预算表
1、部门收支总表
2、部门收入总表
3、部门支出总表
4、财政拨款收支总表
5、一般公共预算支出表
6、一般公共预算基本支出表
7、一般公共预算“三公”经费支出表
8、政府性基金预算支出表
9、部门项目支出绩效目标表
10、整体支出绩效目标表
注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况
第一部分 2026年部门预算说明
长沙市岳麓区总工会2026年部门预算公开说明
目 录
第一部分 2026年部门预算说明
一、部门基本概况
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
四、一般公共预算拨款支出
五、政府性基金预算支出
六、其他重要事项的情况说明
七、名词解释
第二部分 2026年部门预算表
1、部门收支总表
2、部门收入总表
3、部门支出总表
4、财政拨款收支总表
5、一般公共预算支出表
6、一般公共预算基本支出表
7、一般公共预算“三公”经费支出表
8、政府性基金预算支出表
9、部门项目支出绩效目标表
10、整体支出绩效目标表
注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况
第一部分 2026年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
（1）根据党的路线、方针、政策，党在各个时期的中心任务和工作方针，按照上级工会确定的工会工作的指导方针和任务，围绕新区党工委的工作大局，结合我区实际，指导全区工会工作。
（2）依照法律和章程，组织和指导全区各级工会履行“维护、建设、参与、教育”等社会职能，组织开展工会各项工作。
（3）对有关职工利益的重大问题进行调查研究，向新区党工委及上级工会反映职工群众的情绪、愿望和要求，并提出意见和建议，参与涉及职工切身利益的有关政策、措施和制度的制定，对侵犯职工权益的重大事件进行调查并提出处理意见，参与重大工伤事故的调查处理。
（4）不断完善全区各级工会的各项组织制度和民主制度，监督检查《中国工会章程》的贯彻执行情况，指导基层工会组织职工开展以职工代表大会为基本制度的民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作，建立健全调整劳动关系，维护职工劳动权益的平等协商、集体合同制度。
（5）指导全区各级工会加强自身建设和改革，协助新区党工委做好工会干部的管理和培训等工作。
（6）负责全国劳模、省劳模、市劳模、全国五一劳动奖章奖状获得者的推荐管理工作。
（7）负责工会经费的管理、审查、审计工作。
（8）承担新区党工委和上级主管部门交办的其他事项。
（二）机构设置
长沙市岳麓区总工会内设机构包括：内设机构3个，分别是办公室，综合一部，综合二部。本部门共有编制人数3人，是有人数12人，其中在职7人，退休5人。
二、部门预算单位构成
长沙市岳麓区总工会预算公开只有本级，没有其他预算单位，纳入编制范围的预算单位仅含长沙市岳麓区总工会本级。
三、部门收支总体情况
（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2026年本部门收入预算413.04万元，其中，一般公共预算拨款收入413.04万元。收入较去年增加99.2万元，主要原因是主要原因是增加职工活动中心租赁费以及产改工作经费。
（二）支出预算：2026年本部门支出预算413.04万元，其中：一般公共服务支出329.6万元，社会保障和就业支出67.52万元，卫生健康支出15.92万元。支出较去年增加99.2万元，主要原因是增加职工活动中心租赁费及产改工作经费。
四、一般公共预算拨款支出
2026年本部门一般公共预算拨款支出预算413.04万元，其中：一般公共服务支出329.6万元，占79.8%；社会保障和就业支出67.52万元，占16.35%；卫生健康支出15.92万元，占3.85%。具体安排情况如下：
（一）基本支出：2026年本部门基本支出预算270.84万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。
（二）项目支出：2026年本部门项目支出预算142.2万元，主要是为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：一般行政管理事务支出142.2万元，主要用于劳模管理经费36.8万元，职工活动中心租赁费75万元，产改工作经费10万元，高温慰问20.4万元方面。
五、政府性基金预算支出
本部门无政府性基金安排的支出。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费：2026年部门机关运行经费20.43万元，比上年预算减少2.66万元，比上年预算下降11.52%，主要是在职干部退休一人，新转入退休干部4人。
（二）“三公”经费预算：2026年本部门“三公”经费预算数为0万元，其中，公务接待费0万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元，2026年“三公”经费预算与2025年持平，主要原因是本单位无三公经费预算。。
（三）一般性支出情况：2026年本部门会议费预算0万元；培训费预算0万元；无举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动的经费预算。
（四）政府采购情况：2026年本部门政府采购预算总额95.4万元，其中，货物类采购预算20.40万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算75.00万元。
（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2025年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，专业技术用车0辆，特种专业技术用车0辆，业务用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2026年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，专业技术用车0辆，特种专业技术用车0辆，业务用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
（六）预算绩效目标说明：按照预算绩效管理工作的总体要求，2026年长沙市岳麓区总工会整体支出413.04万元，全部实行整体支出绩效目标管理。编报绩效目标的项目4个，涉及项目支出142.2万元，其中：劳模管理2026项目36.8万元；高温慰问项目20.4万元；产改工作项目10万元；职工活动中心租赁费项目75万元；全部实行项目支出绩效目标管理。
七、名词解释
（一）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（二）“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。
第二部分 2026年部门预算表