2024年度长沙市岳麓区总工会部门决算-总工会

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2024年度长沙市岳麓区总工会部门决算

文章来源：湘江新区统战工作部(群团工作部）发布时间：2025-12-25

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第一部分长沙市岳麓区总工会概况

一、部门职责

二、机构设置及决算单位构成

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况说明

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2024年度预算绩效情况的说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分

长沙市岳麓区总工会概况

一、部门职责

（一）长沙市岳麓区总工会主要负责管理辖区内17个街道（镇）、园区、企事业单位等5200余家基层工会。

（二）围绕新区党工委的工作大局，结合我区实际，指导全区工会工作。

（三）依照法律和章程，组织和指导全区各级工会履行“维护、建设、参与、教育”等社会职能，组织开展工会各项工作。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置

长沙市岳麓区总工会内设机构包括：内设科室1个，为办公室。本部门共有编制人数8人，实有人数8人。

（二）决算单位构成

长沙市岳麓区总工会无下属单位，因此，长沙市岳麓区总工会2024年单位决算即长沙市岳麓区总工会本级。

第二部分 2024年度部门决算表

收入支出决算总表
					公开01表
部门：长沙市岳麓区总工会					金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	347.33	一、一般公共服务支出	31	265.10
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	70.87
	9		九、卫生健康支出	39	11.36
	10		十、节能环保支出	40
	11		十一、城乡社区支出	41
	12		十二、农林水支出	42
	13		十三、交通运输支出	43
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44
	15		十五、商业服务业等支出	45
	16		十六、金融支出	46
	17		十七、援助其他地区支出	47
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48
	19		十九、住房保障支出	49
	20		二十、粮油物资储备支出	50
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52
	23		二十三、其他支出	53
	24		二十四、债务还本支出	54
	25		二十五、债务付息支出	55
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56
本年收入合计	27	347.33	本年支出合计	57	347.33
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	347.33	总计	60	347.33
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表
								公开02表
部门：长沙市岳麓区总工会								金额单位：万元
项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称


栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		347.33	347.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	265.10	265.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	265.10	265.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	211.03	211.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012902	一般行政管理事务	54.07	54.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	70.87	70.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	40.55	40.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.24	20.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.32	20.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	30.31	30.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	30.31	30.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	11.36	11.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	11.36	11.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	6.39	6.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	4.75	4.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.22	0.22	0.00	0.00	0.00	0.00
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表
							公开03表
部门：长沙市岳麓区总工会							金额单位：万元
项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称


栏次		1	2	3	4	5	6
合计		347.33	262.94	84.39
201	一般公共服务支出	265.10	211.03	54.07
20129	群众团体事务	265.10	211.03	54.07
2012901	行政运行	211.03	211.03
2012902	一般行政管理事务	54.07		54.07
208	社会保障和就业支出	70.87	40.55	30.31
20805	行政事业单位养老支出	40.55	40.55
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.24	20.24
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.32	20.32
20808	抚恤	30.31		30.31
2080801	死亡抚恤	30.31		30.31
210	卫生健康支出	11.36	11.36
21011	行政事业单位医疗	11.36	11.36
2101101	行政单位医疗	6.39	6.39
2101103	公务员医疗补助	4.75	4.75
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.22	0.22
注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表
								公开04表
部门：长沙市岳麓区总工会								金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	347.33	一、一般公共服务支出	33	265.10	265.10
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35
	4		四、公共安全支出	36
	5		五、教育支出	37
	6		六、科学技术支出	38
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39
	8		八、社会保障和就业支出	40	70.87	70.87
	9		九、卫生健康支出	41	11.36	11.36
	10		十、节能环保支出	42
	11		十一、城乡社区支出	43
	12		十二、农林水支出	44
	13		十三、交通运输支出	45
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46
	15		十五、商业服务业等支出	47
	16		十六、金融支出	48
	17		十七、援助其他地区支出	49
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50
	19		十九、住房保障支出	51
	20		二十、粮油物资储备支出	52
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54
	23		二十三、其他支出	55
	24		二十四、债务还本支出	56
	25		二十五、债务付息支出	57
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58
本年收入合计	27	347.33	本年支出合计	59	347.33	347.33
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61
政府性基金预算财政拨款	30			62
国有资本经营预算财政拨款	31			63
总计	32	347.33	总计	64	347.33	347.33
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表
				公开05表
部门：长沙市岳麓区总工会				金额单位：万元
项目		本年支出
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3
合计		347.33	262.94	84.39
201	一般公共服务支出	265.10	211.03	54.07
20129	群众团体事务	265.10	211.03	54.07
2012901	行政运行	211.03	211.03
2012902	一般行政管理事务	54.07		54.07
208	社会保障和就业支出	70.87	40.55	30.31
20805	行政事业单位养老支出	40.55	40.55
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.24	20.24
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.32	20.32
20808	抚恤	30.31		30.31
2080801	死亡抚恤	30.31		30.31
210	卫生健康支出	11.36	11.36
21011	行政事业单位医疗	11.36	11.36
2101101	行政单位医疗	6.39	6.39
2101103	公务员医疗补助	4.75	4.75
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.22	0.22
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
								公开06表
								金额单位：万元
人员经费			公用经费
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	242.76	302	商品和服务支出	20.18	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	42.87	30201	办公费	3.32	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	31.54	30202	印刷费	0.50	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	85.61	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	4.22	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	20.24	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	20.32	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	6.48	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	10.58	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.22	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	20.68	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	3.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.47	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	7.18	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	4.71
人员经费合计		242.76	公用经费合计					20.18
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
							公开07表
部门：长沙市岳麓区总工会							金额单位：万元
项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3	4	5	6
合计

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表
				公开08表
部门：长沙市岳麓区总工会				金额单位：万元
项目		本年支出
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3
合计			0.00

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表
											公开09表
部门：长沙市岳麓区总工会										金额单位：万元
预算数						决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务接待费	合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

说明：我单位没有财政拨款“三公”经费的预算，也没有使用财政拨款“三公”经费安排的支出，故本表无数据。

第三部分

2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计347.33万元。与上一年度相比，收、支总计各增加36.58万元，增长11.77%，主要原因是人员工资调整及刘凯丧葬费及抚恤金。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计347.33万元，其中：财政拨款收入347.33万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计347.33万元，其中：基本支出262.94万元，占75.7%；项目支出84.39万元，占24.3%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计347.33万元。与上一年度相比，财政拨款收、支总计各增加36.58万元，增长11.77%。主要原因是人员工资调整及刘凯丧葬费及抚恤金。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度财政拨款支出347.33万元，占本年支出合计的100%。与上一年度相比，财政拨款支出增加36.58万元，增长11.77%。主要原因是人员工资调整及刘凯丧葬费及抚恤金。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度财政拨款支出347.33万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出265.1万元，占76.33%；社会保障和就业支出70.87万元，占20.4%；卫生健康支出11.36万元，占3.27%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度财政拨款支出年初预算数为328.24万元，支出决算数为347.33万元，完成年初预算的105.82%，其中：

1、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）

年初预算为228.06万元，支出决算为211.03万元，完成年初预算的92.53%。决算数小于年初预算数的主要原因是：年初预算过高，项目结余。

2、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）

年初预算为58万元，支出决算为54.07万元，完成年初预算的93.22%。决算数小于年初预算数的主要原因是：项目资金结余。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）

年初预算为20.24万元，支出决算为20.24万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）

年初预算为10.12万元，支出决算为20.32万元，完成年初预算的200.79%。决算数大于年初预算数的主要原因是：社会养老金基数及职业年金基数调整。

5、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）

年初预算为0万元，支出决算为30.31万元，由于年初预算数为0万元，无法计算完成预算的百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：刘凯丧葬费及抚恤金。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）

年初预算为6.39万元，支出决算为6.39万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）

年初预算为5.14万元，支出决算为4.75万元，完成年初预算的92.41%。决算数小于年初预算数的主要原因是：公务员医疗基数调整。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）

年初预算为0.29万元，支出决算为0.22万元，完成年初预算的75.86%。决算数小于年初预算数的主要原因是：医疗基数调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度财政拨款基本支出262.94万元，其中：

人员经费242.76万元，占基本支出的92.33%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。

公用经费20.18万元，占基本支出的7.67%，主要包括：办公费、印刷费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比；与上年相比持平，由于上年数和本年数都为0，故无法计算对比上年百分比。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1、因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0，无法进行完成预算百分比测算；与上年相比持平，由于上年数和本年数都为0，故无法计算对比上年百分比。2024年度安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，我单位2024年度无因公出国（境）费支出。

2、公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0，无法进行完成预算百分比测算；与上年相比持平，由于上年数和本年数都为0，故无法计算对比上年百分比。其中：

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0，无法进行完成预算百分比测算；与上年相比持平，由于上年数和本年数都为0，故无法计算对比上年百分比。单位本级更新公务用车0辆。

公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0，无法进行完成预算百分比测算；与上年相比持平，由于上年数和本年数都为0，故无法计算对比上年百分比。截止2024年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3、公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0，无法进行完成预算百分比测算；与上年相比持平，由于上年数和本年数都为0，故无法计算对比上年百分比。2024年度共接待来访团组0个、来宾0人次。

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

长沙市岳麓区总工会2024年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，并已公开空表。

九、关于机关运行经费支出说明

长沙市岳麓区总工会2024年度机关运行经费支出20.18万元，比年初预算数减少4.42万元，下降17.96%。主要原因是：经费结余。

十、一般性支出情况说明

2024年本部门会议费支出0万元，我单位2024年度无会议费支出；2024年本部门培训费支出0万元，我单位2024年度无培训费支出；未举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动，支出0万元。

十一、关于政府采购支出说明

长沙市岳麓区总工会2024年度政府采购支出总额19.67万元，其中：政府采购货物支出19.67万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额19.67万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额19.67万元，占授予中小企业合同金额的100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，由于政府采购工程支出为0万元，无法进行百分比测算，由于政府采购服务支出为0万元，无法进行百分比测算。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，部门共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、关于2024年度预算绩效情况说明

（一）绩效评价工作开展情况

我单位按照全面实施预算绩效管理的要求，制定了整体支出的绩效目标，针对绩效目标开展了绩效自评工作，并取得了一定的成果，我们将进一步完善单位绩效管理机制，优化评估方法，确保绩效管理的科学性和公平性。

（二）绩效评价结果

1.已完成保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费，实际支出347.33万元。2.为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的项目支出实际金额为54.07万元，一是进行工资集体协商，使用经费7.22万元。二是夏送清凉，慰问一线职工，共使用帮扶经费19.67万元。三是对劳模进行慰问表彰，共使用劳模管理工作经费27.19万元。3、本单位纳入2024年部门整体支出绩效目标的金额347.33万元，其中基本支出为293.26万元，项目支出为54.07万元，本年度重点项目支出为0万元，无重点项目支出。具体绩效情况详见附件。

（三）评价结果应用情况

将2024年度绩效评价结果作为2025年预算安排的核心依据，落实“过紧日子”要求，2025年将进一步压减非必要支出。建立绩效预算“红绿灯”预警，对于支出项目资金使用率不高，或者满意度低于90%的项目可考虑减少预算资金。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 附件

岳麓区总工会整体支出绩效自评报告2024.docx

长沙市岳麓区总工会

2025年12月25日

岳麓区总工会整体支出绩效自评报告2024.docx