第二部分 2023年度部门决算表 

（详情见附件）

第三部分 2023年度部门决算情况说明 

一、收入支出决算总体情况说明 

2023年度收入总计310.75万元。与上一年度相比，收入总计增加11.16万元，增长3.73%。主要原因是因单位人数变动及单位事权调整，劳模管理经费及其他项目经费也增加。 

2023年度支出总计310.75万元。与上一年度相比，支出总计增加11.16万元，增长3.73%。主要原因是因单位人数变动及单位事权调整，劳模管理经费及其他项目经费也增加。

二、收入决算情况说明 

2023年度收入合计310.75万元，其中：财政拨款收入310.75万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。 

三、支出决算情况说明 

2023年度支出合计310.75万元，其中：基本支出260.34万元，占83.78%；项目支出50.41万元，占16.22%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。 

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 

2023年度财政拨款收入总计310.75万元。与上一年度相比，财政拨款收入总计增加11.16万元，增长3.73%。主要原因是因单位人数变动及单位事权调整，劳模管理经费及其他项目经费也增加。 

2023年度财政拨款支出总计310.75万元。与上一年度相比，财政拨款支出总计增加11.16万元，增长3.73%。主要原因是因单位人数变动及单位事权调整，劳模管理经费及其他项目经费也增加。 

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 

2023年度一般公共预算财政拨款支出310.75万元，占本年支出合计的100%。与上一年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加11.16万元，增长3.73%。主要是因为因单位人数变动及单位事权调整，劳模管理经费及其他项目经费也增加。 

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况 

2023年度一般公共预算财政拨款支出310.75万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出249.51万元，占80.3%；社会保障和就业支出32.24万元，占10.37%；卫生健康支出10.35万元，占3.33%；住房保障支出18.65万元，占6%。 

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为332.59万元，支出决算数为310.75万元，完成年初预算的93.43%，其中： 

1、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项） 

年初预算为210.73万元，支出决算为199.1万元，完成年初预算的94.48%。决算数小于年初预算数的主要原因是：离退休人员刘凯去世导致相关支出减少。 

2、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项） 

年初预算为58万元，支出决算为50.41万元，完成年初预算的86.91%。决算数小于年初预算数的主要原因是：财政压缩项目支出的指标。 

3、（类）（款）行政单位离退休 

年初预算为30.61万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数小于年初预算数的主要原因是：决算时按规定将该支出调到其他科目。 

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项） 

年初预算为17.74万元，支出决算为21.46万元，完成年初预算的120.97%。决算数大于年初预算数的主要原因是：人员工资基数上调且4月调入一名在职人员。 

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项） 

年初预算为5.15万元，支出决算为10.78万元，完成年初预算的209.32%。决算数大于年初预算数的主要原因是：人员工资基数上调且4月调入一名在职人员。 

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项） 

年初预算为5.6万元，支出决算为5.6万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。 

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项） 

年初预算为4.5万元，支出决算为4.54万元，完成年初预算的100.89%。决算数大于年初预算数的主要原因是：人员工资基数上调且4月调入一名在职人员。 

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项） 

年初预算为0.26万元，支出决算为0.21万元，完成年初预算的80.77%。决算数小于年初预算数的主要原因是：人员调离导致相关支出减少。。 

9、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项） 

年初预算为0万元，支出决算为18.65万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：预算时按规定将该支出调到了其他科目。 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出260.34万元，其中： 

人员经费237.84万元，占基本支出的91.35%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。 

公用经费22.51万元，占基本支出的8.65%，主要包括：办公费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。 

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明 

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 

2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，“三公”经费财政拨款支出与上年持平。其中： 

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，因公出国（境）费支出与上年持平。 

公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，公务接待费支出与上年持平。 

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，公务用车购置费支出与上年持平。 

公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，公务用车运行维护费支出与上年持平。 

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，由于支出为0万元，无法计算百分比，因公出国（境）费支出决算0万元，由于支出为0万元，无法计算百分比，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，由于支出为0万元，无法计算百分比。其中： 

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，我单位2023年度无因公出国（境）费支出。 

2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次，我单位2023年度无公务接待费支出。 

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，购置公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，截至2023年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。我单位2023年度无公务用车购置费及运行维护费支出。 

八、政府性基金预算收入支出决算情况 

长沙市岳麓区总工会2023年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，并已公开空表。

九、关于机关运行经费支出说明 

长沙市岳麓区总工会2023年度机关运行经费支出22.51万元，比年初预算数增加0.85万元，增长3.93%。主要原因是：人员增加导致机关运行经费增加。

十、一般性支出情况说明 

2023年本部门开支会议费0万元，我单位2023年度无会议费开支。开支培训费0万元，我单位2023年度无培训费开支。未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。 

十一、关于政府采购支出说明 

长沙市岳麓区总工会2023年度政府采购支出总额19.8万元，其中：政府采购货物支出19.8万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额19.8万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额19.8万元，占授予中小企业合同金额的100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，由于工程支出总额为0万元，无法计算工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的百分比，由于服务支出总额为0万元，无法计算服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的百分比。 

十二、关于国有资产占用情况说明 

截至2023年12月31日，长沙市岳麓区总工会共有车辆0辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。 

十三、关于2023年度预算绩效情况说明 

（一）绩效管理工作开展情况 

我单位按照全面实施预算绩效管理的要求，制定了整体支出的绩效目标，针对绩效目标开展了绩效自评工作，并取得了一定的成果，我们将进一步完善单位绩效管理机制，优化评估方法，确保绩效管理的科学性和公平性。 

（二）部门（单位）整体支出绩效情况 

1.已完成保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费，实际支出310.75万元。
2.为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的项目支出实际金额为50.41万元，一是进行工资集体协商，使用经费5.18万元。二是夏送清凉，慰问一线职工，共使用帮扶经费19.8万元。三是对劳模进行慰问表彰，共使用劳模管理工作经费25.43万元。
3、本单位纳入2023年部门整体支出绩效目标的金额310.75万元，其中基本支出为260.34万元，项目支出为50.41万元，本年度重点项目支出为0万元，无重点项目支出。具体绩效情况详见附件。 

（三）存在的问题及原因分析 

本单位无预算支出执行偏离绩效目标的情况。 

第四部分 名词解释 

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。 

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。 

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。 

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。 

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。 

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。 

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。 

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

第五部分 附件 

附件：1、2023年度部门决算表

 2、2023年度部门（单位）整体支出绩效自评报告