长沙市岳麓区总工会2024年部门预算公开说明
目 录
第一部分 2024年部门预算说明
一、部门基本概况
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
四、一般公共预算拨款支出
五、政府性基金预算支出
六、其他重要事项的情况说明
七、名词解释
第二部分 2024年部门预算表
1、部门收支总表
2、部门收入总表
3、部门支出总表
4、财政拨款收支总表
5、一般公共预算支出表
6、一般公共预算基本支出表
7、一般公共预算“三公”经费支出表
8、政府性基金预算支出表
9、部门项目支出绩效目标表
10、整体支出绩效目标表
注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况
第一部分 2024年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
1、1、长沙市岳麓区总工会主要负责管理辖区内17个街道（镇），建筑、教育、卫健行业工会及全区行政企事业单位和非公单位等5200余家基层工会。
2、围绕新区党工委的工作大局，结合我区实际，指导全区工会工作。
3、依照法律和章程，组织和指导全区各级工会履行“维护、建设、参与、教育”等社会职能，组织开展工会各项工作。
（二）机构设置
长沙市岳麓区总工会内设机构包括：内设机构3个，分别是办公室，综合一部，综合二部。本部门现有编制人数3人，实有人数8人。
二、部门预算单位构成
长沙市岳麓区总工会预算公开只有本级，没有其他预算单位，纳入编制范围的预算单位仅含长沙市岳麓区总工会本级。
三、部门收支总体情况
（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2024年本部门收入预算328.24万元，其中，一般公共预算拨款收入328.24万元。收入较去年减少4.35万元，主要原因是人员经费减少，所以收入减少。
（二）支出预算：2024年本部门支出预算328.24万元，其中：一般公共服务支出286.06万元，社会保障和就业支出30.35万元，卫生健康支出11.83万元。支出较去年减少4.35万元，主要原因是人员经费减少。
四、一般公共预算拨款支出
2024年本部门一般公共预算拨款支出预算328.24万元，其中：一般公共服务支出286.06万元，占87.15%；社会保障和就业支出30.35万元，占9.25%；卫生健康支出11.83万元，占3.6%。具体安排情况如下：
（一）基本支出：2024年本部门基本支出预算270.24万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。
（二）项目支出：2024年本部门项目支出预算58万元，主要是为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：一般行政管理事务支出58万元，主要用于帮扶双联工作经费20万、劳模管理28万、工资集体协商10万方面。
五、政府性基金预算支出
本部门无政府性基金安排的支出。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费：2024年本部门机关运行经费24.6万元，比上年预算增加2.94万元，比上年预算上升13.57%，主要是新增一名在职人员，所以机关运行经费增加。
（二）“三公”经费预算：2024年本部门“三公”经费预算数为1.47万元，其中，公务接待费0万元，公务用车购置及运行费1.47万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费1.47万元），因公出国（境）费0万元。本年度“三公”经费预算较去年增加0.97万元，主要原因是我单位实际严格执行党政机关理性节约的规定，未安排三公经费预算，，但在预算制定中，将工会经费1.47万元误填入公务用车购置及运行费中，需在预算调整时调整过来。
（三）一般性支出情况：2024年本部门会议费预算0万元，本年度无会议费预算支出；培训费预算0万元，本年度无培训费预算支出；拟举办0场节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元，无相关活动计划。
（四）政府采购情况：2024年本部门政府采购预算总额20万元，其中，货物类采购预算20.00万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。
（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2023年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2024年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
（六）预算绩效目标说明：按照预算绩效管理工作的总体要求，2024年长沙市岳麓区总工会整体支出328.24万元，全部实行整体支出绩效目标管理，编报绩效目标的项目3个，涉及项目支出58万元，其中：劳模管理费项目28万元；帮扶双联工作项目20万元；工资集体协商工作项目10万元。全部实行项目支出绩效目标管理。
七、名词解释
（一）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（二）“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。
第二部分 2024年部门预算表
004003__长沙市岳麓区总工会岳麓区预算公开表.xlsx
长沙市岳麓区总工会
2024年2月6日