长沙市岳麓区总工会2023年部门预算公开说明
目 录
第一部分 2023年部门预算说明
一、部门基本概况
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
四、一般公共预算拨款支出
五、政府性基金预算支出
六、其他重要事项的情况说明
七、名词解释
第二部分2023年部门预算表
1、收支总表
2、收入总表
3、支出总表
4、财政拨款收支总表
5、一般公共预算支出表
6、一般公共预算基本支出表
7、一般公共预算“三公”经费支出表
8、政府性基金预算支出表
9、其他项目支出绩效目标表
注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况
第一部分 2023年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
1、长沙市岳麓区总工会主要负责辖区内所辖17个街道、建筑行业工会联合会及下属机关企事业单位3457家工会的管理工作。
2、围绕新区党工委的工作大局，结合我区实际，指导全区工会工作。
3、依照法律和章程，组织和指导全区各级工会履行“维护、建设、参与、教育”等社会职能，组织开展工会各项工作。
（二）机构设置
长沙市岳麓区总工会内设机构包括：本部门现有编制人数3人，目前实有在职人员7人，离退休人员1人，政府雇员0人，临聘人员0人。现有内设机构3个，分别是办公室，综合一部，综合二部。
二、部门预算单位构成
长沙市岳麓区总工会只有本级，没有其他预算单位，因此本单位预算仅含本级预算。
三、部门收支总体情况
（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2023年本部门收入预算332.59万元，其中，一般公共预算拨款收入332.59万元，政府性基金预算拨款收入0万元，国有资本经营预算拨款收入0万元。收入较去年增加74.27万元，主要原因是1、人员增加，相应的人员支出增加。2、劳模人数增加，相对应的劳模项目经费增加。3、湘江新区合并之后，帮扶双联的人数增加，工作经费也随之增加。
（二）支出预算：2023年本部门支出预算332.59万元，其中：一般公共服务支出268.73万元，社会保障和就业支出53.5万元，卫生健康支出10.35万元，支出较去年增加74.27万元，主要原因是1、人员增加，相应的人员支出增加。2、劳模人数增加，相对应的劳模项目经费增加。3、湘江新区合并之后，帮扶双联的人数增加，工作经费也随之增加。
四、一般公共预算拨款支出
2023年本部门一般公共预算拨款支出预算332.59万元，其中：一般公共服务支出268.73万元，占80.8%；社会保障和就业支出53.5万元，占16.09%；卫生健康支出10.35万元，占3.11%。具体安排情况如下：
（一）基本支出：2023年本部门基本支出预算274.59万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。
（二）项目支出：2023年本部门项目支出预算58万元，主要是为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：
一般行政管理事务支出58万元，主要用于工资集体协商、帮扶、双联、劳模管理方面。
五、政府性基金预算支出
本部门无政府性基金安排的支出。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费：2023年本部门机关运行经费21.66万元，比上年预算增加0.09万元，比上年预算上升0.42%，主要是本年增幅无太大变化。
（二）“三公”经费预算：2023年本部门“三公”经费预算数为0.5万元，其中，公务接待费0.5万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2023年“三公”经费预算较2022年减少0.96万元，主要是遵守中央八项规定精神，严格控制三公经费支出。
（三）一般性支出情况：2023年本部门会议费预算0万元，拟召开0会议，人数0人，内容为无；培训费预算0万元，拟召开0培训，人数0人，内容为无；未安排举办节庆、晚会、论坛、赛事等。
（四）政府采购情况：2023年本部门政府采购预算总额20万元，其中，货物类采购预算20万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。
（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2022年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2023年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
（六）预算绩效目标说明：按照预算绩效管理工作的总体要求，2023年长沙市岳麓区总工会整体支出332.59万元，全部实行整体支出绩效目标管理，编报绩效目标的项目3个，涉及项目支出58万元，其中：劳模管理费项目28万元；工资集体协商工作项目10万元；帮扶、双联工作项目20万元。全部实行项目支出绩效目标管理。
七、名词解释
（一）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（二）“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。
第二部分 2023年部门预算表
长沙市岳麓区总工会
2023年2月5日