长沙市岳麓区总工会2022年部门预算公开说明
目 录
第一部分 2022年部门预算说明
一、部门基本概况
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
四、一般公共预算拨款收支预算
五、政府性基金收支预算
六、其他重要事项的情况说明
七、名词解释
第二部分 2022年部门预算表
1、收支总表
2、收入总表
3、支出总表
4、财政拨款收支总表
5、一般公共预算支出表
6、一般公共预算基本支出表
7、一般公共预算“三公”经费支出表
8、政府性基金预算支出表
9、国有资本经营预算支出表
10、其他项目支出绩效目标表
11、部门整体支出绩效目标表
注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。
第一部分 2022年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
1、长沙市岳麓区总工会主要负责辖区内所辖17个街道、建筑行业工会联合会及下属机关企事业单位3457家工会的管理工作；
2、围绕区委工作大局，结合我区实际，指导全区工会工作；
3、依照法律和章程，组织和指导全区各级工会履行“维护、建设、参与、教育”等社会职能，组织开展工会各项工作。
（二）机构设置
本部门现有编制人数3人，目前实有在职人员7人，离退休人员1人，政府雇员0人，临聘人员0人。现有内设机构3个，分别是办公室，综合一部，综合二部。
二、部门预算单位构成
长沙市岳麓区总工会部门只有本级，没有其他预算单位，因此本部门预算仅含本级预算。
三、部门收支总体情况
（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2022年本部门收入预算258.32万元，其中，一般公共预算拨款收入258.32万元，政府性基金预算拨款收入0万元，国有资本经营预算拨款收入0万元。收入较去年增加15.34万元，增长6.31%，主要原因是人员增加，相对应支出增加，两年一次的劳模修养增加6万元支出，相对应的收入也增加。
（二）支出预算：2022年本部门支出预算258.32万元，其中：一般公共服务支出192.24万元；社会保障和就业支出40.08万元；卫生健康支出12.68万元；住房保障支出13.32万元。支出较去年增加15.34万元，增长6.31%，主要原因是人员增加，相对应支出增加，两年一次的劳模修养增加6万元支出，相对应的收入也增加。
四、一般公共预算拨款支出
2022年本部门一般公共预算拨款支出预算258.32万元，其中：一般公共服务支出192.24万元，占74.42%；社会保障和就业支出40.08万元，占15.51%；卫生健康支出12.68万元，占4.91%；住房保障支出13.32万元，占5.16%。具体安排情况如下：
（一）基本支出：2022年本部门基本支出预算216.52万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。
（二）项目支出：2022年本部门项目支出预算41.8万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：一般行政管理事务支出41.8万元。主要用于帮扶、双联工作经费18万元，困难劳模帮扶，劳模慰问，劳模体检，劳模疗休养等方面14万元。工资集体协商工作经费9.8万元方面。
五、政府性基金预算支出
本部门无政府性基金安排的支出。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费：2022年本部门的机关运行经费21.57万元，比上年预算增加0.01万元，增长0.05%，主要原因是本年增幅无太大变化。
（二）“三公”经费预算：2022年本部门“三公”经费预算数为1.46万元，其中，公务接待费1.46万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2022年“三公”经费预算较2021年持平。主要原因是厉行节约。
（三）一般性支出情况：2022年本部门会议费预算0.6万元，拟召开1次会议，人数为70人左右，内容为推进基层工会医疗互助工作；培训费预算0.6万元，拟召开1次财务相关培训，人数为120人左右，内容为工会新会计制度培训相关资料复印；未举办节庆、晚会、论坛、赛事等。
（四）政府采购情况：2022年本部门政府采购预算总额18万元，其中，货物类采购预算18万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。
（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2021年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2022年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
（六）预算绩效目标说明：按照预算绩效管理工作的总体要求，2022年长沙市岳麓区总工会整体支出258.32万元，全部实行整体支出绩效目标管理，基本支出216.52万元，编报绩效目标的项目3个，涉及项目支出41.8万元，其中：帮扶、双联工作项目18万元；工资集体协商工作项目9.8万元；劳模管理项目14万元。全部实行项目支出绩效目标管理。
七、名词解释
1、一般公共预算拨款收入：指区财政当年拨付的资金。
2、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
3、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
4、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
5、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。
第二部分 2022年部门预算表
详情请见附件
长沙市岳麓区总工会
2022年4月4日