长沙市岳麓区总工会2020年度部门预算公开目录
第一部分 2020年部门预算说明
第二部分2020年部门预算表
1、部门收支总体情况表
2、部门收入总体情况表
3、部门支出总体情况表
4、财政拨款收支情况表
5、一般公共预算支出表
6、一般公共预算基本支出表
7、一般公共预算“三公”经费支出表
8、政府性基金预算支出情况表
注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。
2020年长沙市岳麓区总工会预算说明
一、部门基本概况
1.职能职责
长沙市岳麓区总工会主要负责辖区内所辖17个街道、建筑行业工会联合会及下属机关企事业单位3457家工会的管理工作。围绕区委工作大局，结合我区实际，指导全区工会工作。依照法律和章程，组织和指导全区各级工会履行“维护、建设、参与、教育”等社会职能，组织开展工会各项工作。
2.机构设置（含人员情况）
长沙市岳麓区总工会为财政全额拨款的行政单位（参照公务员管理的事业单位或事业单位），现有编制人数3人，目前实有在职人员6人，离退休人员1人，政府雇员0人，临聘人员0人。
长沙市岳麓区总工会无内设机构。
二、部门预算单位构成
长沙市岳麓区总工会只有部门本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2020年部门预算编制范围的只有长沙市岳麓区总工会部门本级。
三、涉及机构改革部门情况
本单位无涉及机构改革部门。
四、部门收支总体情况
2020年部门预算编报收入包括财政拨款（补助）收入、事业单位经营服务收入等收入；支出包括保障局机关、局属事业单位基本运行的经费，以及帮扶、双联工作经费、劳模管理费、工资集体协商工作经费等专项经费。
（一）收入预算，2020年年初预算数213.34万元，其中，财政拨款（补助）收入213.34万元；纳入专户管理的事业收入0万元较上年减少（增加）0万元；事业单位经营服务收入0万元，较上年减少（增加）0万元。收较上年增加24.12万元，主要是因为人员增加，在职干部晋级晋档，工资支出调增，相应的开支增加，所以收入增加。
（二）支出预算，2020年年初预算数213.33万元，较上年增加24.11万元。其中，一般公共服务支出162.25万元，较上年增加17.99万元,增加变动原因是在职干部晋级晋档，工资支出调增。教育支出0万元，较上年减少（增加）0万元。社会保障和就业支出31.77万元,较上年增加4.94万元，增加变动原因是在职干部晋级晋档，缴费工资基数调增。医疗卫生与计划生育支出10.3万元，较上年增加0.68万元，增加变动原因是在职干部晋级晋档，缴费工资基数调增。住房保障支出9.01万元，较上年增加0.09万元，增加变动原因是在职干部晋级晋档，缴费工资基数调增。
五、一般公共预算拨款收支预算
2020年一般公共预算拨款收入（经费拨款和纳入一般公共预算管理的非税收入拨款）213.34万元，较上年增加24.12万元。具体安排情况如下：
（一）基本支出：2020年年初预算数为169.33万元，较上年增加39.11万元。是为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
（二）项目支出：2020年年初预算数为44万元，较上年减少15万元。是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括帮扶、双联工作经费18万元，主要用于困难职工帮扶、一线职工防暑降温物资采购等方面。劳模管理费14万元，主要用于困难劳模帮扶，劳模慰问，劳模体检，劳模疗休养（两年一次）等方面。工资集体协商工作经费12万元，主要用于工资集体协商工作主面。
六、政府性基金收支预算
2020年政府性基金预算收入0万元，较上年减少（增加）0万元。政府性基金预算支出0万元，较上年减少（增加）0万元。
七、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2020年机关运行经费当年一般公共预算拨款162.25万元，较上年增加17.98万元,上升12.47%，其增加的主要原因为人员增加，在职干部晋级晋档，工资支出调增，公共支出也相应增加。
（二）“三公”经费预算
2020年“三公”经费预算数为2.09万元，较上年预算减少（增加）0万元，下降（上升）0%。其中公务接待费2.09万元，因公出国（境）费0万元，团组数0人，人数为0人，公务用车购置及购置费0万元，其中公务用车购置0万元，公务用车运行经费0万元。2020年“三公”经费较上年持平，其主要原因是：一是公务接待费预算比上年减少（增加）0万元，降低（增长）0%，主要是单位认真贯彻落实中央、省、市、区关于过紧日子要求，厉行节约，进一步从严控制相关开支，严把预算关，实行源头控制，严格执行中央八项规定，在预算安排中对公务接待费进行压缩；二是公务用车购置0万元，公务用车运行经费预算比上年减少（增加）0万元，主要是无公务车辆使用及购置；三是因公出国（境）费实行全区总额控制。
（三）一般性支出情况：209年本部门会议费预算 0 万元，拟召开 0 次 会议，人数 0 人；培训费预算 0 万元，拟开展 0次 培训，人数 0 人；拟举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，经费预算 0万元。
（四）政府采购预算
2020年政府采购预算总额30.9万元，其中：政府采购货物预算30.9万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至 2019年12月底，本部门共有公务用车 0辆，其中，机要通信用车 0 辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 0 辆；单位价值50万元以上通用设备 0 台，单位价值100万元以上专用设备0 台。2020年拟新增配置公务用车 0 辆，其中，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车0 辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车 0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备 0 台，单位价值100万元以上专用设备 0 台。
（六）预算绩效目标说明
按照全区预算绩效管理工作的总体要求，2020年长沙市岳麓区总工会整体支出213.33万元，全部实行整体支出绩效目标管理，编报绩效目标的项目3个，涉及项目支出44.00万元，其中：帮扶、双联工作经费项目18万元；劳模管理项目14万元；工资集体协商工作经费项目12万元，全部实行项目支出绩效目标管理。
八、名词解释
1. 机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2.“三公”经费：纳入区财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
长沙市岳麓区总工会
2020年2月18日