长沙市岳麓区总工会2019年度部门预算公开目录
第一部分2019年部门预算说明
第二部分 2019年部门预算表
1、部门收支总体情况表
2、部门收入总体情况表
3、部门支出总体情况表
4、财政拨款收支情况表
5、一般公共预算支出表
6、一般公共预算基本支出表
7、一般公共预算“三公”经费支出表
8、政府性基金预算支出情况表
注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。
一、部门基本概况
1.部门职责
长沙市岳麓区总工会主要负责辖区内所辖17个街道、建筑行业工会联合会及下属机关企事业单位3246家工会的管理工作。围绕区委工作大局，结合我区实际，指导全区工会工作。依照法律和章程，组织和指导全区各级工会履行“维护、建设、参与、教育”等社会职能，组织开展工会各项工作。
2.机构设置
长沙市岳麓区总工会为财政全额拨款的行政单位现有编制人数3人，目前实有在职人员5人，离退休人员1人，政府雇员0人，临聘人员0人。
长沙市岳麓区总工会无内设机构。
二、部门预算单位构成
长沙市岳麓区总工会部门只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2019年部门预算编制范围的只有长沙市岳麓区总工会本级。
三、部门收支总体情况
2019年部门预算编报收入包括财政拨款（补助）收入、事业单位经营服务收入等收入；支出包括保障局机关、局属事业单位基本运行的经费，以及帮扶、双联工作经费，工资集体协商工作经费，建筑行业工会工作经费，劳模管理费，党员教育培训经费，纪检组纪检监察工作经费，厂务公开等专项经费。
（一）收入预算: 包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2019年本部门收入预算 189.22 万元，其中，一般公共预算拨款 189.22 万元，政府性基金预算拨款0 万元，国有资本经营预算拨款 0 万元，纳入专户管理的非税收入 0 万元。收入较去年减少 20.02万元，主要是2019年人员减少，基本支出预算比上年预算降低14.02万元；项目支出中劳模管理费中劳模疗养费每两年一次，去年已开展，所以本年该预算减少5万元。
（二）支出预算，2019年年初预算数189.22万元，其中，一般公共服务支出144.26万元，较上年减少18.14万元；教育支出0万元，较上年减少（增加）0万元；社会保障和就业支出26.43万元,，较上年减少0.28万元；医疗卫生与计划生育支出9.62万元，较上年减少1.3万元；住房保障支出8.92万元，较上年减少0.3万元，支出较上年减少20.02万元，其减少原因是人员减少，相对应的基本支出及社会保障支出、医疗卫生支出与计划生育支出、住房保障支出都相应减少了。
四、一般公共预算拨款收支预算
2019年一般公共预算拨款支出预算189.22万元，较上年减少20.02万元。具体安排情况如下：
（一）基本支出：2019年年初预算数为130.22万元，较上年减少14.02万元。是为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
（二）项目支出：2019年年初预算数为59万元，较上年减少6万元。是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括帮扶、双联工作经费18万元，主要用于困难职工帮扶和高温作业防暑降温物资采购；工资集体协商工作经费12万元，主要用于工资集体协商工作；建筑行业工会工作经费8万元，主要用于建筑行业工会活动；劳模管理费8万元，主要用于劳模体检和劳模慰问；党员教育培训经费2万元，主要用于党员教育培训活动；纪检组纪检监察工作经费10万元，主要用于纪检组纪检监察工作；厂务公开经费1万元，主要用于厂务公开。
五、政府性基金收支预算
2019年政府性基金预算收入0万元，较上年减少0万元。政府性基金预算支出0万元，较上年减少0万元。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2019年机关运行经费当年一般公共预算拨款13.94万元，较上年减少0.02万元,下降0.14%。基本持平，小额减少的原因主要在于认真贯彻落实中央、省市、区关于厉行节约的各项要求，人员节约意识增强，费用稍微减少。
（二）“三公”经费预算
2019年“三公”经费预算数为2.09万元，较上年预算减少（增加）0万元，下降（上升）0%。其中公务接待费2.09万元，因公出国（境）费0万元，团组数0人，人数为0人，公务用车购置及运行费为0万元，其中公务用车购置0万元，公务用车运行经费0万元。2019年“三公”经费较上年持平，其主要原因是单位认真贯彻落实中央、省、市、区关于过紧日子要求，厉行节约，进一步从严控制相关开支，严把预算关，实行源头控制，严格执行中央八项规定，在预算安排中对公务接待费进行压缩；二是公务用车购置0万元，公务用车运行经费预算比上年减少（增加）0万元，主要是无公务车辆使用及购置；三是因公出国（境）费实行全区总额控制。
（三）一般性支出情况：
2019年本部门会议费预算 0 万元，拟召开 0 次 会议，人数 0 人；培训费预算 0 万元，拟开展 0次 培训，人数 0 人；拟举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，经费预算 0万元。
（四）政府采购预算
2019年政府采购预算总额1.55万元，其中：政府采购货物预算1.55万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算1.55万元。
（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2018 年12月底，财政拨入办公用固定资产64305元（主要是办公家具及电脑打印机等）。本部门共有公务用车 0辆，其中，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车0 辆，其他按照规定配备的公务用车0 辆；单位价值50万元以上通用设备 0 台，单位价值100万元以上专用设备0台。2019年拟新增配置公务用车 0 辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 0 辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备 0 台，单位价值100万元以上专用设备 0 台。
（六）重点项目预算绩效目标
本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2019年部门整体支出绩效目标的金额为 189.22 万元，其中，基本支出130.22万元，项目支出 59 万元，具体绩效目标详见报表。。
七、名词解释
1.机关运行经费：是指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2.“三公”经费：纳入区财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
长沙市岳麓区总工会
2019年2月19日