长沙市岳麓区总工会2017年度部门决算公开目录
第一部分 长沙市岳麓区总工会概况
一、部门职责
二、部门决算单位构成
第二部分 长沙市岳麓区总工会2017年度部门决算表
1.收入支出决算总表
2.收入决算表
3.支出决算表
4.财政拨款收入支出决算总表
5.一般公共预算财政拨款收入支出决算表
6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表
7.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
8.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
（公开表格附后）
第三部分 长沙市岳麓区总工会2017年度部门决算情况说明
一、2017年度收入支出决算总体情况说明
二、2017年度收入决算情况说明
三、2017年度支出决算情况说明
四、关于财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、关于2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
（二）财政拨款支出决算结构情况
（三）财政拨款支出决算具体情况
六、关于2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、关于2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况八、关于2017年度政府性基金预算收入支出决算情况
九、其他重要事项
（一）机关运行经费支出情况
（二）年度政府采购支出决算情况
（三）国有资产占用情况
（四）预算绩效情况的说明
第四部分 名词解释
第一部分 长沙市岳麓区总工会概况
一、部门职责
长沙市岳麓区总工会主要负责辖区内所辖17个街道、建筑行业工会联合会及下属机关企事业单位3052家工会的管理工作。围绕区委工作大局，结合我区实际，指导全区工会工作。依照法律和章程，组织和指导全区各级工会履行“维护、建设、参与、教育”等社会职能，组织开展工会各项工作。
二、部门决算单位构成
2017年度部门决算编报范围包括区总工会机关，无内设机构，无附属二级机构和事业单位。
第二部分 长沙市岳麓区总工会2017年度部门决算表
1.收入支出决算总表
2.收入决算表
3.支出决算表
4.财政拨款收入支出决算总表
5.一般公共预算财政拨款收入支出决算表
6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表
7.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
8.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
（公开表格附后）
第三部分 长沙市岳麓区总工会2017年度部门决算情况说明
一、2017年度收入支出决算总体情况说明
2017年度收入总计207.35万元，比上年（决算数）136.62万元，增加70.73万元，增长51.77%；支出总计207.35万元，比上年(决算数)136.62万元，增加70.73万元，增长51.77%。其主要增长原因是单位人员增加，基本支出增长。
二、2017年度收入决算情况说明
2017年度收入总计207.35万元，较上年增加70.73万元。其中，财政拨款收入207.35万元，较上年增加70.73万元；上级补助收入0万元，较上年增加0万元；事业收入0万元，较上年增加0万元；经营收入0万元，较上年增加0万元；其他收入0万元。
三、2017年度支出决算情况说明
2017年度支出总计207.35万元，较上年增加70.73万元。其中，一般公共服务支出157.89万元，较上年增加50.2万元；教育支出0万元，较上年增加0万元；社会保障和就业支出28.47万元，较上年增加9.42万元；医疗卫生与计划生育支出12.04万元，较上年增加6.38万元；住房保障支出8.94万元，较上年增加4.72万元。具体情况如下：
(一)基本支出158.11万元，较上年增加71.99万元。系为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，主要包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
(二)项目支出49.24万元，较上年减少1.26万元。系单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括困难帮扶经费10万元，主要用于下拨困难帮扶工作经费，用于困难职工救济慰问支出；工资集体协商工作经费10.35万元，主要用于工资集体协商；建筑行业工会工作经费8万元，主要用于建筑行业劳动竞赛活动经费3万元，以及建筑行业农民工体检经费5万元；双联工作经费8万元，主要用于采购绿豆用于高温慰问经费；劳模管理经费12.89万元，主要用于劳模体检、劳模慰问经费。
四、关于财政拨款收入支出决算总体情况说明
2017年度财政拨款收入总计207.35万元，比上年（决算数）136.62万元，增加70.73万元，增长51.77%；拨款支出总计207.35万元，比上年（决算数）136.62万元，增加70.73万元，增长51.77%。其主要增长原因是单位人员增加，基本支出增长。
五、关于2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2017年度一般公共预算财政拨款支出决算207.35万元，比上年决算数136.62万元，增加70.73万元，增长51.77%。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2017年度一般公共预算财政拨款本年支出决算数207.35万元，其中：其中，一般公共服务支出157.89万元，较上年增加50.2万元；教育支出0万元，较上年增加0万元；社会保障和就业支出28.47万元，较上年增加9.42万元；医疗卫生与计划生育支出12.04万元，较上年增加6.38万元；住房保障支出8.94万元，较上年增加4.72万元。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2017年在职人员新增加两人，虽然年末在职人员数比去年没有太大变化，其主要原因是新增人员均是在2016年底增加的，导致2017年基本支出中工资福利支出达到119.91万元，比去年增加61.57万元；对个人和家庭的补助为26.97万元，比去年增加9.56万元。此两项支出就增加了71.13万元，其他各项开支基本保持与去年一样。
六、关于2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2017年度一般公共预算财政拨款基本支出158.11万元，其中：工资福利支出119.91万元，占基本支出的75.84%，对个人和家庭的补助26.97万元，占基本支出的17.06%，公用经费11.22万元，占基本支出的7.10%。
七、关于2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2017年“三公”经费预算数为2.09万元，其中：公务接待费2.09万元；公务用车购置及运行费0万元；因公出国（境）费0万元。
2017年“三公”经费决算数为0万元，其中：公务接待费决算数0万元，较年初预算减少(增加)0万元，下降（上升）0%，较上年决算数减少(增加)0万元，接待批次0次，接待人数0人。公务用车购置及运行费决算数0万元，较年初预算减少(增加)0万元，下降（上升）0%，较上年决算数减少3.71万元。因公出国（境）决算数0万元，比年初预算数减少(增加)0万元，下降（上升）0%，比上年决算数减少(增加)0万元，下降（上升）0%。
八、关于2017年度政府性基金预算收入支出决算情况
本单位无政府性基金收入支出。
九、其他重要事项
（一）机关运行经费支出情况
2017年度机关运行经费支出11.22万元，较2016年增加4.39万元。
（二）年度政府采购支出决算情况
2017年度政府采购支出总额18.60万元，其中：政府采购货物支出18.60万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。
（三）国有资产占用情况
本单位无公务用车。
（四）预算绩效情况的说明。
2017年，区总工会对部门整体支出进行了预算绩效评价，涉及一般公共预算当年财政拨款158.11万元，绩效评价结果显示，整体支出绩效情况较为理想，达到了年初整体支出设定的各项绩效目标。
第四部分 名词解释
一、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用当年财政拨款安排的用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
二、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用当年一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费等支出。
长沙市岳麓区总工会
2018年8月3日