2021年度白马街道办事处部门决算-长沙高新区

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2021年度白马街道办事处部门决算

文章来源：长沙市望城区白马街道办事处发布时间：2022-09-28

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第一部分白马街道办事处单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、一般性支出情况说明

十二、政府采购支出说明

十三、国有资产占用情况说明

十四、2021年度预算绩效情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分

白马街道办事处单位概况

一、部门职责

白马街道行政上隶属于湖南省长沙市望城区，现托管于长沙高新技术产业开发区，2018年2月由雷锋街道析置成立，街道辖廖家坪村、白马村、三益村、长兴路社区4个村（社区），面积约22.16平方公里，1.3万余人，街道辖区内主要事业单位有白马中学、白马敬老院、廖家坪邮电所、白马卫生服务中心等。年末实有人数 122 人（其中在职人员 96 人【含四类基层服务人员】，退休人员12人,小区楼盘管理人员3人，机关后勤人员5人，劳务派遣人员6人），年末实有编制人数64人（其中行政人员19人，政府雇员2人，事业编制人员31人,军转士官12人）。

主要职能:

1、宣传、执行党的路线、方针、政策和国家法律、法规、保证市、上级政府决议、决定的落实，对村居民进行思想政治教育和社会主义法治

2、组织领导街道区域经济工作，制定街道经济发展规划，检查、督促各经济组织开展工作，负责街道财政预算和收支管理，进行财务审计和有关项目统计。

3、制定社会治安综合治理规划并组织实施，加强外来人口管理，开展民事调解，保护老人、儿童、妇女、残疾人和青少年的合法权益，保障辖区内政治稳定和社会安定。

4、开展群众文化、科普、体育、校外教育及卫生保健工作，建设社会主义精神文明。

5、开展爱国卫生、计划生育、市容卫生、环境保护、绿化美化工作。

6、向人民政府反映居民群众的意见和要求，办理人民群众来信来访事项，做好为居民群众服务工作。

7、完成区政府交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。白马街道办事处内设机构包括：党政综合办、基层党建办、农业农村办、社会事务办、城市管理办、公共服务办、公共安全办、综合行政执法队、政务服务中心、网格化服务中心、财政所、退役军人服务站。

（二）决算单位构成。白马街道办事处2021年部门决算汇总公开单位构成包括：白马街道办事处本级。

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表
						公开01表
部门：长沙市望城区白马街道办事处						单位：万元
收入			支出
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	5,473.99	一、一般公共服务支出	18	4,015.48
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	132.27	二、外交支出	19
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	20
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	21	123.31
五、事业收入	5		五、教育支出	22
六、经营收入	6		六、科学技术支出	19
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	20	9.44
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	21	307.20
	9		九、卫生健康支出	22	62.72
	10		十、节能环保支出	23	129.69
	11		十一、城乡社区支出	24	589.21
	12		十二、农林水支出	25	327.01
	13		十三、灾害防治及应急管理支出	26	42.20
本年收入合计	14	5,606.26	本年支出合计	27	5,606.26
使用非财政拨款结余	15		结余分配	28
年初结转和结余	16		年末结转和结余	29
总计	17	5,606.26	总计	30	5,606.26
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

部门：长沙市望城区白马街道办事处　

单位：万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

科目名称

栏次

合计

5,606.26　

201

一般公共服务支出

4,015.48

20101

人大事务

16.00

2010108

代表工作

16.00

20103

政府办公厅（室）及相关机构事务

3,957.91

2010301

行政运行

2,284.91

2010302

一般行政管理事务

1,541.00

2010308

信访事务

80.00

2010399

其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出

52.00

20105

统计信息事务

4.00

2010502

一般行政管理事务

4.00

20129

群众团体事务

17.20

2012999

其他群众团体事务支出

17.20

20132

组织事务

2.25

2013202

一般行政管理事务

0.54

2013250

事业运行

1.71

20133

宣传事务

14.40

2013399

其他宣传事务支出

14.40

20138

市场监督管理事务

2.92

2013816

食品安全监管

2.92

20199

其他一般公共服务支出

0.80

2019999

其他一般公共服务支出

0.80

204

公共安全支出

123.31

20402

公安

11.14

2040202

一般行政管理事务

4.00

2040299

其他公安支出

7.14

20406

司法

6.26

2040610

社区矫正

3.00

2040612

法制建设

3.26

20499

其他公共安全支出

105.91

2049999

其他公共安全支出

105.91

207

文化旅游体育与传媒支出

9.44

20701

文化和旅游

3.44

2070199

其他文化和旅游支出

3.44

20702

文物

0.40

2070206

历史名城与古迹

0.40

20703

体育

4.60

2070308

群众体育

4.60

20799

其他文化旅游体育与传媒支出

1.00

2079999

其他文化旅游体育与传媒支出

1.00

208

社会保障和就业支出

307.20

20801

人力资源和社会保障管理事务

4.56

2080199

其他人力资源和社会保障管理事务支出

4.56

20802

民政管理事务

188.58

2080208

基层政权建设和社区治理

187.62

2080299

其他民政管理事务支出

0.96

20808

抚恤

14.30

2080803

在乡复员、退伍军人生活补助

4.80

2080899

其他优抚支出

9.50

20809

退役安置

11.00

2080999

其他退役安置支出

11.00

20810

社会福利

13.90

2081002

老年福利

13.90

20811

残疾人事业

0.82

2081105

残疾人就业和扶贫

0.62

2081199

其他残疾人事业支出

0.20

20819

最低生活保障

6.40

2081901

城市最低生活保障金支出

6.40

20821

特困人员救助供养

0.49

2082101

城市特困人员救助供养支出

0.49

20825

其他生活救助

65.50

2082501

其他城市生活救助

65.50

20826

财政对基本养老保险基金的补助

1.65

2082602

财政对城乡居民基本养老保险基金的补助

1.65

210

卫生健康支出

62.72

21004

公共卫生

28.22

2100406

采供血机构

1.00

2100408

基本公共卫生服务

3.70

2100410

突发公共卫生事件应急处理

22.00

2100499

其他公共卫生支出

1.52

21007

计划生育事务

6.72

2100717

计划生育服务

6.72

21012

财政对基本医疗保险基金的补助

7.17

2101202

财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助

7.17

21013

医疗救助

20.60

2101301

城乡医疗救助

20.60

211

节能环保支出

129.69

21102

环境监测与监察

123.69

2110299

其他环境监测与监察支出

123.69

21114

能源管理事务

6.00

2111411

信息化建设

6.00

212

城乡社区支出

589.21

21201

城乡社区管理事务

167.48

2120199

其他城乡社区管理事务支出

167.48

21203

城乡社区公共设施

182.80

2120399

其他城乡社区公共设施支出

182.80

21205

城乡社区环境卫生

106.65

2120501

城乡社区环境卫生

106.65

21208

国有土地使用权出让收入安排的支出

132.27

2120801

征地和拆迁补偿支出

132.27

213

农林水支出

327.01

21301

农业农村

92.20

2130108

病虫害控制

23.00

2130109

农产品质量安全

20.00

2130112

行业业务管理

4.00

2130142

农村道路建设

45.20

21302

林业和草原

20.00

2130205

森林资源培育

5.00

2130234

林业草原防灾减灾

15.00

21303

水利

214.81

2130305

水利工程建设

24.00

2130306

水利工程运行与维护

52.88

2130314

防汛

10.00

2130316

农村水利

93.61

2130399

其他水利支出

34.32

224

灾害防治及应急管理支出

42.20

22401

应急管理事务

40.20

2240106

安全监管

0.20

2240109

应急管理

10.00

2240199

其他应急管理支出

30.00

22405

地震事务

2.00

2240502

一般行政管理事务

2.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表
							公开03表
部门：长沙市望城区白马街道办事处							单位：万元
项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称
功能分类科目编码	科目名称
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		5,606.26	2,284.91	3,321.35
201	一般公共服务支出	4,015.48	2,284.91	1,730.57
20101	人大事务	16.00		16.00
2010108	代表工作	16.00		16.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3,957.91	2,284.91	1,673.00
2010301	行政运行	2,284.91	2,284.91
2010302	一般行政管理事务	1,541.00		1,541.00
2010308	信访事务	80.00		80.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	52.00		52.00
20105	统计信息事务	4.00		4.00
2010502	一般行政管理事务	4.00		4.00
20129	群众团体事务	17.20		17.20
2012999	其他群众团体事务支出	17.20		17.20
20132	组织事务	2.25		2.25
2013202	一般行政管理事务	0.54		0.54
2013250	事业运行	1.71		1.71
20133	宣传事务	14.40		14.40
2013399	其他宣传事务支出	14.40		14.40
20138	市场监督管理事务	2.92		2.92
2013816	食品安全监管	2.92		2.92
20199	其他一般公共服务支出	0.80		0.80
2019999	其他一般公共服务支出	0.80		0.80
204	公共安全支出	123.31		123.31
20402	公安	11.14		11.14
2040202	一般行政管理事务	4.00		4.00
2040299	其他公安支出	7.14		7.14
20406	司法	6.26		6.26
2040610	社区矫正	3.00		3.00
2040612	法制建设	3.26		3.26
20499	其他公共安全支出	105.91		105.91
2049999	其他公共安全支出	105.91		105.91
207	文化旅游体育与传媒支出	9.44		9.44
20701	文化和旅游	3.44		3.44
2070199	其他文化和旅游支出	3.44		3.44
20702	文物	0.40		0.40
2070206	历史名城与古迹	0.40		0.40
20703	体育	4.60		4.60
2070308	群众体育	4.60		4.60
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	1.00		1.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	1.00		1.00
208	社会保障和就业支出	307.20		307.20
20801	人力资源和社会保障管理事务	4.56		4.56
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	4.56		4.56
20802	民政管理事务	188.58		188.58
2080208	基层政权建设和社区治理	187.62		187.62
2080299	其他民政管理事务支出	0.96		0.96
20808	抚恤	14.30		14.30
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	4.80		4.80
2080899	其他优抚支出	9.50		9.50
20809	退役安置	11.00		11.00
2080999	其他退役安置支出	11.00		11.00
20810	社会福利	13.90		13.90
2081002	老年福利	13.90		13.90
20811	残疾人事业	0.82		0.82
2081105	残疾人就业和扶贫	0.62		0.62
2081199	其他残疾人事业支出	0.20		0.20
20819	最低生活保障	6.40		6.40
2081901	城市最低生活保障金支出	6.40		6.40
20821	特困人员救助供养	0.49		0.49
2082101	城市特困人员救助供养支出	0.49		0.49
20825	其他生活救助	65.50		65.50
2082501	其他城市生活救助	65.50		65.50
20826	财政对基本养老保险基金的补助	1.65		1.65
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	1.65		1.65
210	卫生健康支出	62.72		62.72
21004	公共卫生	28.22		28.22
2100406	采供血机构	1.00		1.00
2100408	基本公共卫生服务	3.70		3.70
2100410	突发公共卫生事件应急处理	22.00		22.00
2100499	其他公共卫生支出	1.52		1.52
21007	计划生育事务	6.72		6.72
2100717	计划生育服务	6.72		6.72
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	7.17		7.17
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	7.17		7.17
21013	医疗救助	20.60		20.60
2101301	城乡医疗救助	20.60		20.60
211	节能环保支出	129.69		129.69
21102	环境监测与监察	123.69		123.69
2110299	其他环境监测与监察支出	123.69		123.69
21114	能源管理事务	6.00		6.00
2111411	信息化建设	6.00		6.00
212	城乡社区支出	589.21		589.21
21201	城乡社区管理事务	167.48		167.48
2120199	其他城乡社区管理事务支出	167.48		167.48
21203	城乡社区公共设施	182.80		182.80
2120399	其他城乡社区公共设施支出	182.80		182.80
21205	城乡社区环境卫生	106.65		106.65
2120501	城乡社区环境卫生	106.65		106.65
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	132.27		132.27
2120801	征地和拆迁补偿支出	132.27		132.27
213	农林水支出	327.01		327.01
21301	农业农村	92.20		92.20
2130108	病虫害控制	23.00		23.00
2130109	农产品质量安全	20.00		20.00
2130112	行业业务管理	4.00		4.00
2130142	农村道路建设	45.20		45.20
21302	林业和草原	20.00		20.00
2130205	森林资源培育	5.00		5.00
2130234	林业草原防灾减灾	15.00		15.00
21303	水利	214.81		214.81
2130305	水利工程建设	24.00		24.00
2130306	水利工程运行与维护	52.88		52.88
2130314	防汛	10.00		10.00
2130316	农村水利	93.61		93.61
2130399	其他水利支出	34.32		34.32
224	灾害防治及应急管理支出	42.20		42.20
22401	应急管理事务	40.20		40.20
2240106	安全监管	0.20		0.20
2240109	应急管理	10.00		10.00
2240199	其他应急管理支出	30.00		30.00
22405	地震事务	2.00		2.00
2240502	一般行政管理事务	2.00		2.00
注：本表反映部门本年度各项支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：长沙市望城区白马街道办事处单位：万元


财政拨款收入支出决算总表
								公开04表
部门：长沙市望城区白马街道办事处								单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	5,473.99	一、一般公共服务支出	33	4,015.48	4,015.48
二、政府性基金预算财政拨款	2	132.27	二、外交支出	34
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35
	4		四、公共安全支出	36	123.31	123.31
	5		五、教育支出	37	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	9.44	9.44
	8		八、社会保障和就业支出	40	307.20	307.20
	9		九、卫生健康支出	41	62.72	62.72
	10		十、节能环保支出	42	129.69	129.69
	11		十一、城乡社区支出	43	589.21	456.94	132.27
	12		十二、农林水支出	44	327.01	327.01
	13		十三、交通运输支出	45
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46
	15		十五、商业服务业等支出	47
	16		十六、金融支出	48
	17		十七、援助其他地区支出	49
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50
	19		十九、住房保障支出	51
	20		二十、粮油物资储备支出	52
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	42.20	42.20
	23		二十三、其他支出	55	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00
本年收入合计	27	5,606.26	本年支出合计	59	5,606.26	5,473.99	132.27
年初财政拨款结转和结余	10		年末财政拨款结转和结余	60
一般公共预算财政拨款	11			61
政府性基金预算财政拨款	12			62
国有资本经营预算财政拨款	13			63
总计	14		总计	64	5,606.26	5,473.99	132.27
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

项目		本年支出
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3
合计		5,473.99	2,284.91	3,189.08
201	一般公共服务支出	4,015.48	2,284.91	1,730.57
20101	人大事务	16.00		16.00
2010108	代表工作	16.00		16.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3,957.91	2,284.91	1,673.00
2010301	行政运行	2,284.91	2,284.91	0.00
2010302	一般行政管理事务	1,541.00		1,541.00
2010308	信访事务	80.00		80.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	52.00		52.00
20105	统计信息事务	4.00		4.00
2010502	一般行政管理事务	4.00		4.00
20129	群众团体事务	17.20		17.20
2012999	其他群众团体事务支出	17.20		17.20
20132	组织事务	2.25		2.25
2013202	一般行政管理事务	0.54		0.54
2013250	事业运行	1.71		1.71
20133	宣传事务	14.40		14.40
2013399	其他宣传事务支出	14.40		14.40
20138	市场监督管理事务	2.92		2.92
2013816	食品安全监管	2.92		2.92
20199	其他一般公共服务支出	0.80		0.80
2019999	其他一般公共服务支出	0.80		0.80
204	公共安全支出	123.31		123.31
20402	公安	11.14		11.14
2040202	一般行政管理事务	4.00		4.00
2040299	其他公安支出	7.14		7.14
20406	司法	6.26		6.26
2040610	社区矫正	3.00		3.00
2040612	法制建设	3.26		3.26
20499	其他公共安全支出	105.91		105.91
2049999	其他公共安全支出	105.91		105.91
207	文化旅游体育与传媒支出	9.44		9.44
20701	文化和旅游	3.44		3.44
2070199	其他文化和旅游支出	3.44		3.44
20702	文物	0.40		0.40
2070206	历史名城与古迹	0.40		0.40
20703	体育	4.60		4.60
2070308	群众体育	4.60		4.60
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	1.00		1.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	1.00		1.00
208	社会保障和就业支出	307.20		307.20
20801	人力资源和社会保障管理事务	4.56		4.56
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	4.56		4.56
20802	民政管理事务	188.58		188.58
2080208	基层政权建设和社区治理	187.62		187.62
2080299	其他民政管理事务支出	0.96		0.96
20808	抚恤	14.30		14.30
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	4.80		4.80
2080899	其他优抚支出	9.50		9.50
20809	退役安置	11.00		11.00
2080999	其他退役安置支出	11.00		11.00
20810	社会福利	13.90		13.90
2081002	老年福利	13.90		13.90
20811	残疾人事业	0.82		0.82
2081105	残疾人就业和扶贫	0.62		0.62
2081199	其他残疾人事业支出	0.20		0.20
20819	最低生活保障	6.40		6.40
2081901	城市最低生活保障金支出	6.40		6.40
20821	特困人员救助供养	0.49		0.49
2082101	城市特困人员救助供养支出	0.49		0.49
20825	其他生活救助	65.50		65.50
2082501	其他城市生活救助	65.50		65.50
20826	财政对基本养老保险基金的补助	1.65		1.65
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	1.65		1.65
210	卫生健康支出	62.72		62.72
21004	公共卫生	28.22		28.22
2100406	采供血机构	1.00		1.00
2100408	基本公共卫生服务	3.70		3.70
2100410	突发公共卫生事件应急处理	22.00		22.00
2100499	其他公共卫生支出	1.52		1.52
21007	计划生育事务	6.72		6.72
2100717	计划生育服务	6.72		6.72
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	7.17		7.17
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	7.17		7.17
21013	医疗救助	20.60		20.60
2101301	城乡医疗救助	20.60		20.60
211	节能环保支出	129.69		129.69
21102	环境监测与监察	123.69		123.69
2110299	其他环境监测与监察支出	123.69		123.69
21114	能源管理事务	6.00		6.00
2111411	信息化建设	6.00		6.00
212	城乡社区支出	456.94		456.94
21201	城乡社区管理事务	167.48		167.48
2120199	其他城乡社区管理事务支出	167.48		167.48
21203	城乡社区公共设施	182.80		182.80
2120399	其他城乡社区公共设施支出	182.80		182.80
21205	城乡社区环境卫生	106.65		106.65
2120501	城乡社区环境卫生	106.65		106.65
213	农林水支出	327.01		327.01
21301	农业农村	92.20		92.20
2130108	病虫害控制	23.00		23.00
2130109	农产品质量安全	20.00		20.00
2130112	行业业务管理	4.00		4.00
2130142	农村道路建设	45.20		45.20
21302	林业和草原	20.00		20.00
2130205	森林资源培育	5.00		5.00
2130234	林业草原防灾减灾	15.00		15.00
21303	水利	214.81		214.81
2130305	水利工程建设	24.00		24.00
2130306	水利工程运行与维护	52.88		52.88
2130314	防汛	10.00		10.00
2130316	农村水利	93.61		93.61
2130399	其他水利支出	34.32		34.32
224	灾害防治及应急管理支出	42.20		42.20
22401	应急管理事务	40.20		40.20
2240106	安全监管	0.20		0.20
2240109	应急管理	10.00		10.00
2240199	其他应急管理支出	30.00		30.00
22405	地震事务	2.00		2.00
2240502	一般行政管理事务	2.00		2.00
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表公开06表部门：长沙市望城区白马街道办事处单位：万元
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	2,039.85	302	商品和服务支出	173.00	307	债务利息及费用支出
30101	基本工资	834.26	30201	办公费	34.72	30701	国内债务付息
30102	津贴补贴	4.43	30202	印刷费	11.12	30702	国外债务付息
30103	奖金	333.96	30203	咨询费		310	资本性支出
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建
30107	绩效工资	344.10	30205	水费		31002	办公设备购置
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	76.36	30206	电费	13.00	31003	专用设备购置
30109	职业年金缴费	38.16	30207	邮电费	0.36	31005	基础设施建设
30110	职工基本医疗保险缴费	46.84	30208	取暖费		31006	大型修缮
30111	公务员医疗补助缴费	13.24	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新
30112	其他社会保障缴费	22.20	30211	差旅费		31008	物资储备
30113	住房公积金	323.79	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿
30114	医疗费		30213	维修（护）费	14.71	31010	安置补助
30199	其他工资福利支出	2.52	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿
303	对个人和家庭的补助	72.06	30215	会议费	17.65	31012	拆迁补偿
30301	离休费		30216	培训费	19.80	31013	公务用车购置
30302	退休费	25.26	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置
30305	生活补助	24.50	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出
30306	救济费		30226	劳务费	6.95	399	其他支出
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	3.94	39906	赠与
30308	助学金		30228	工会经费	36.42	39907	国家赔偿费用支出
30309	奖励金	22.30	30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39999	其他支出
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	2.42
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用
			30299	其他商品和服务支出	11.91
人员经费合计		2111.91	公用经费合计					173.00
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门：长沙市望城区白马街道办事处单位：万元

预算数						决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费	合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15		8		8	7	0		0		0	0

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门：长沙市望城区白马街道办事处单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3	4	5	6
合计			132.27	132.27		132.27
212	城乡社区支出		132.27	132.27		132.27
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		132.27	132.27		132.27
2120801	征地和拆迁补偿支出		132.27	132.27		132.27

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况

说明：当此表数据为0或空时，即本部门无此项支出，因此表中无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表
				公开09表
部门：长沙市望城区白马街道办事处				单位：万元
项目		本年支出
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出		项目支出


栏次		1	2		3
合计		无






注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。说明：当此表数据为0或空时，即本部门无此项支出，因此表中无数据。

第三部分

2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计各5,606.26万元。与上年相比，减少738.15万元，减少11.64%，主要是因为行政运行经费减少。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计5,606.26万元，其中：财政拨款收入5,606.26万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计5,606.26万元，其中：基本支出2284.91元，占40.76%；项目支出3321.35万元，占59.24%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计各5,606.26万元，与上年相比，减少738.15万元，减少11.64%，主要是因为行政运行经费减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2021年度财政拨款支出5,473.99万元，占本年支出合计的97.64%，与上年相比，财政拨款支出减少733.42万元，减少11.82%，主要是因为行政运行经费减少。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出5,473.99万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出4,015.48万元，占73.36%；公共安全支出123.31万元，占2.25%；文化旅游体育与传媒支出9.44万元，占0.17%；社会保障和就业支出307.20万元，占5.61%；卫生健康支出62.72万元，占1.15%；节能环保支出129.69万元，占2.37%；城乡社区支出456.94万元，占8.35%；农林水支出327.01万元，占5.97%；灾害防治及应急管理支出42.2万元，占0.77%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2021年度财政拨款支出年初预算数为5,606.26万元，支出决算数为5,606.26万元，完成年初预算的100%，其中：

1、一般公共服务支出（类）人大事务（款）代表工作（项）。

年初预算为16万元，支出决算为16万元，完成年初预算的100%。决算等于预算的主要原因按预算执行。

2、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。

年初预算为2284.91万元，支出决算为2284.91万元，完成年初预算的100%。决算等于预算的主要原因按预算执行。

3、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为1541万元，支出决算为1541万元，完成年初预算的100%。决算等于预算的主要原因按预算执行。

4、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）。

年初预算为80万元，支出决算为80万元，完成年初预算的100%。决算等于预算的主要原因按预算执行。

5、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。

年初预算为52万元，支出决算为52万元，完成年初预算的100%。决算等于预算的主要原因按预算执行。

6、一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为4万元，支出决算为4万元，完成年初预算的100%。决算等于预算的主要原因按预算执行。

7、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）。

年初预算为17.2万元，支出决算为17.2万元，完成年初预算的100%。决算等于预算的主要原因按预算执行。

8、一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为0.54万元，支出决算为0.54万元，完成年初预算的100%。决算等于预算的主要原因按预算执行。

9、一般公共服务支出（类）组织事务（款）事业运行（项）。

年初预算为1.71万元，支出决算为1.71万元，完成年初预算的100%。决算等于预算的主要原因按预算执行。

10、一般公共服务支出（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）。

年初预算为14.4万元，支出决算为14.4万元，完成年初预算的100%。决算等于预算的主要原因按预算执行。

11、一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）食品安全监管（项）。

年初预算为2.92万元，支出决算为2.92万元，完成年初预算的100%。决算等于预算的主要原因按预算执行。

12、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。

年初预算为0.8万元，支出决算为0.8万元，完成年初预算的100%。决算等于预算的主要原因按预算执行。

13、公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为4万元，支出决算为4万元，完成年初预算的100%。决算等于预算的主要原因按预算执行。

14、公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）。

年初预算为7.14万元，支出决算为7.14万元，完成年初预算的100%。决算等于预算的主要原因按预算执行。

15、公共安全支出（类）司法（款）社区矫正（项）。

年初预算为3万元，支出决算为3万元，完成年初预算的100%。决算等于预算的主要原因按预算执行。

16、公共安全支出（类）司法（款）法制建设（项）。

年初预算为3.26万元，支出决算为3.26万元，完成年初预算的100%。决算等于预算的主要原因按预算执行。

17、公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）。

年初预算为105.91万元，支出决算为105.91万元，完成年初预算的100%。决算等于预算的主要原因按预算执行。

18、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。

年初预算为3.44万元，支出决算为3.44万元，完成年初预算的100%。决算等于预算的主要原因按预算执行。

19、文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）历史名城与古迹（项）。

年初预算为0.4万元，支出决算为0.4万元，完成年初预算的100%。决算等于预算的主要原因按预算执行。

19、文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）群众体育（项）。

年初预算为4.6万元，支出决算为4.6万元，完成年初预算的100%。决算等于预算的主要原因按预算执行。

20、文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）。

年初预算为1万元，支出决算为1万元，完成年初预算的100%。决算等于预算的主要原因按预算执行。

21、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）。

年初预算为4.56万元，支出决算为4.56万元，完成年初预算的100%。决算等于预算的主要原因按预算执行。

22、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）。

年初预算为187.62万元，支出决算为187.62万元，完成年初预算的100%。决算等于预算的主要原因按预算执行。

23、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）。

年初预算为0.96万元，支出决算为0.96万元，完成年初预算的100%。决算等于预算的主要原因按预算执行。

24、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）在乡复员、退伍军人生活补助（项）。

年初预算为4.8万元，支出决算为4.8万元，完成年初预算的100%。决算等于预算的主要原因按预算执行。

24、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）。

年初预算为9.5万元，支出决算为9.5万元，完成年初预算的100%。决算等于预算的主要原因按预算执行。

25、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）。

年初预算为11万元，支出决算为11万元，完成年初预算的100%。决算等于预算的主要原因按预算执行。

26、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）。

年初预算为13.9万元，支出决算为13.9万元，完成年初预算的100%。决算等于预算的主要原因按预算执行。

28、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人就业和扶贫（项）。

年初预算为0.62万元，支出决算为0.62万元，完成年初预算的100%。决算等于预算的主要原因按预算执行。

29、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）。

年初预算为0.2万元，支出决算为0.2万元，完成年初预算的100%。决算等于预算的主要原因按预算执行。

30、社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）城市最低生活保障金支出（项）。

年初预算为6.4万元，支出决算为6.4万元，完成年初预算的100%。决算等于预算的主要原因按预算执行。

31、社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）城市特困人员救助供养支出（项）。

年初预算为0.49万元，支出决算为0.49万元，完成年初预算的100%。决算等于预算的主要原因按预算执行。

32、社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他城市生活救助（项）。

年初预算为65.5万元，支出决算为65.5万元，完成年初预算的100%。决算等于预算的主要原因按预算执行。

33、社会保障和就业支出（类）财政对基本养老保险基金的补助（款）财政对城乡居民基本养老保险基金的补助（项）。

年初预算为1.65万元，支出决算为1.65万元，完成年初预算的100%。决算等于预算的主要原因按预算执行。

34、卫生健康支出（类）公共卫生（款）采供血机构（项）。

年初预算为1万元，支出决算为1万元，完成年初预算的100%。决算等于预算的主要原因按预算执行。

35、卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）。

年初预算为3.7万元，支出决算为3.7万元，完成年初预算的100%。决算等于预算的主要原因按预算执行。

36、卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。

年初预算为22万元，支出决算为22万元，完成年初预算的100%。决算等于预算的主要原因按预算执行。

37、卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）。

年初预算为1.52万元，支出决算为1.52万元，完成年初预算的100%。决算等于预算的主要原因按预算执行。

38、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）。

年初预算为6.72万元，支出决算为6.72万元，完成年初预算的100%。决算等于预算的主要原因按预算执行。

39、卫生健康支出（类）财政对基本医疗保险基金的补助（款）财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助（项）。

年初预算为7.17万元，支出决算为7.17万元，完成年初预算的100%。决算等于预算的主要原因按预算执行。

40、卫生健康支出（类）医疗救助（款）城乡医疗救助（项）。

年初预算为20.6万元，支出决算为20.6万元，完成年初预算的100%。决算等于预算的主要原因按预算执行。

41、节能环保支出（类）环境监测与监察（款）其他环境监测与监察支出（项）。

年初预算为123.7万元，支出决算为123.7万元，完成年初预算的100%。决算等于预算的主要原因按预算执行。

42、节能环保支出（类）能源管理事务（款）信息化建设（项）。

年初预算为6万元，支出决算为6万元，完成年初预算的100%。决算等于预算的主要原因按预算执行。

43、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。

年初预算为167.48万元，支出决算为167.48万元，完成年初预算的100%。决算等于预算的主要原因按预算执行。

44、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。

年初预算为182.8万元，支出决算为182.8万元，完成年初预算的100%。决算等于预算的主要原因按预算执行。

45、城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。

年初预算为106.65万元，支出决算为106.65万元，完成年初预算的100%。决算等于预算的主要原因按预算执行。

46、农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）。

年初预算为23万元，支出决算为23万元，完成年初预算的100%。决算等于预算的主要原因按预算执行。

47、农林水支出（类）农业农村（款）农产品质量安全（项）。

年初预算为20万元，支出决算为20万元，完成年初预算的100%。决算等于预算的主要原因按预算执行。

48、农林水支出（类）农业农村（款）行业业务管理（项）。

年初预算为4万元，支出决算为4万元，完成年初预算的100%。决算等于预算的主要原因按预算执行。

49、农林水支出（类）农业农村（款）农村道路建设（项）。

年初预算为45.2万元，支出决算为45.2万元，完成年初预算的100%。决算等于预算的主要原因按预算执行。

50、农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）。

年初预算为5万元，支出决算为5万元，完成年初预算的100%。决算等于预算的主要原因按预算执行。

51、农林水支出（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）。

年初预算为15万元，支出决算为15万元，完成年初预算的100%。决算等于预算的主要原因按预算执行。

52、农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）。

年初预算为24万元，支出决算为24万元，完成年初预算的100%。

农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）。决算等于预算的主要原因按预算执行。

年初预算为52.88万元，支出决算为52.88万元，完成年初预算的100%。决算等于预算的主要原因按预算执行。

53、农林水支出（类）水利（款）防汛（项）。

年初预算为10万元，支出决算为10万元，完成年初预算的100%。决算等于预算的主要原因按预算执行。

54、农林水支出（类）水利（款）农村水利（项）。

年初预算为93.61万元，支出决算为93.61万元，完成年初预算的100%。决算等于预算的主要原因按预算执行。

55、农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）。

年初预算为34.32万元，支出决算为34.32万元，完成年初预算的100%。决算等于预算的主要原因按预算执行。

56、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）。

年初预算为0.2万元，支出决算为0.2万元，完成年初预算的100%。决算等于预算的主要原因按预算执行。

57、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）应急管理（项）。

年初预算为10万元，支出决算为10万元，完成年初预算的100%。决算等于预算的主要原因按预算执行。

58、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）。

年初预算为30万元，支出决算为30万元，完成年初预算的100%。决算等于预算的主要原因按预算执行。

60、灾害防治及应急管理支出（类）地震事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为2万元，支出决算为2万元，完成年初预算的100%。决算等于预算的主要原因按预算执行。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出2284.91万元，其中：人员经费2111.91万元，占基本支出的92.43%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费；公用经费173万元，占基本支出的7.57%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为15万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数等于预算数，与上年相比无变化。主要是厉行节约

公务接待费支出预算为7万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，与上年相比减少0.12万元，减少100%,减少的主要原因是厉行节约，减少财政负担。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数等于预算数，与上年相比无变化。主要是厉行节约

公务用车运行维护费支出预算为8万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，与上年相比无变化的主要原因是虽有一台公车由交付本单位使用但未办理资产移交手续，没有在资产账上体现，决算报表无法列支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，占0%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为7万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元,无购置计划。公务用车运行维护费0万元，截止2020年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆，但未办理资产移交手续。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2021年度政府性基金预算财政拨款收入132.27万元；年初结转和结余0万元；支出132.27万元，其中基本支出0万元，项目支出132.27万元；年末结转和结余0万元。具体情况如下：1、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）。

年初预算为132.27万元，支出决算为132.27万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、机关运行经费支出说明

本部门2021年度机关运行经费支出173万元，比上年决算数增加19万元，增长12.34%。主要原因是：新进人员，街道发展需要加大投入。

十一、一般性支出情况说明

2021年本部门开支会议费17.65万元，用于召开年底表彰大会、七一表彰大会等，人数500人，内容为半年度、年度总结表彰；开支培训费19.80万元，用于开展禁毒知识培训、太极拳培训、安全教育培训、党建活动培训，人数500人，内容为各项教育培训活动。

十二、政府采购支出说明

本部门2021年度政府采购支出总额1148.54万元，其中：政府采购货物支出122.32万元、政府采购工程支出277.49万元、政府采购服务支出748.73 万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

十三、国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，部门（单位）共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆0；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十四、2021年度预算绩效情况说明

（1）绩效管理评价工作开展情况。

本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等见附件。

第四部分

名词解释

一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出

二、项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

三、“三公”经费：是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。

四、机关运行经费：是指教育局的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分

附件

2021年度部门整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）部门（单位）基本情况

白马街道行政上隶属于湖南省长沙市望城区，现托管于长沙高新技术产业开发区。街道下辖廖家坪村、白马村、三益村、长兴路社区4个村（社区），面积22.16平方公里，1.3万余人，街道辖区内主要事业单位有白马学校、白马敬老院、廖家坪邮电所、白马社区卫生服务中心等。我街道现有编制人数65人，实有在职人员65人，退休人员12人。

1.主要职能及履职情况

1、加强党的建设。落实基层党建工作责任制，统筹街道和社区区域化党建，加强非公有制经济组织和社会组织党建工作，实现党的组织和工作全覆盖。不断提高党的建设质量，落实管党治党责任，推动全面从严治党向基层延伸。

2、统筹区域发展。统筹落实市、区关于辖区发展的重大决策和建设规划，负责优化发展环境、采集企业信息、服务辖区企业、促进项目发展、加快农业农村现代化工作。

3、组织公共服务.负债实施与居民生活密切相关的各项公共服务事项，落实人力资源和社会保障、民政、教育、文化、体育、卫生健康等领域相关法规政策。

4、实施公共管理。负责辖区内城市管理等综合性管理工作，承担组织领导和综合协调职能。

5、维护公共安全。承担辖区内社会治安综合治理、应急管理等有关工作，接待群众来信来访，反映社情民意，化解矛盾纠纷等。

6、监督执法管理.对辖区内各类行政执法工作进行统筹协调，组织开展群众监督和社会监督。

7、动员社会参与。动员辖区内各类单位、社会组织、社区居民等社会力量参与社会治理，为街道发展服务。

8、保障社区自治。指导社区居委会建设，健全社区自治平台，组织辖区内单位和社区居民参与社区建设、管理。

9、完成上级交办的其他任务。

2.机构设置情况

办事处机关下设党政综合办公室、基层党建办、城市管理办公室、公共服务办公室、公共安全办公室、农业农村办公室、综合行政执法队、政务服务中心、网格化综合服务中心、财政所、退役军人服务站11个内设部门。

3.人员编制情况

年末实有编制人数65人（其中行政人员20人，政府雇员3人，事业编制人员30人,军转士官12人）。

（二）部门（单位）整体支出概况

本部门年初预算支出5,606.26万元，其中：基本支出年初预算2,284.91万元，基本支出中包含人员经费2111.91万元，公用经费173万元；基本支出用于为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出，包括基本工资、津贴补贴、社会保障缴费等人员经费和办公费、水电费、印刷费、差旅费、办公设备购置费等日常公用经费。具体情况如下：

功能分类科目编码	科目名称	基本支出


合计		2,284.91
201	一般公共服务支出	2,284.91
20101	人大事务
2010108	代表工作
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,284.91
2010301	行政运行	2,284.91

项目支出是在基本支出以外为完成其特定的工作任务而发生的支出，主要用于“一般公共服务支出项目”、“公共安全支出项目”、“社会保障和就业支出”、“教育支出项目”、“城乡社区支出”等12个方面。预算总收入为3321.35万元，实际发生支出3321.35万元(含政府性基金预算财政拨款项目支出132.27万元

功能分类科目编码	科目名称	项目支出


合计		3321.35
201	一般公共服务支出	1,730.57
20101	人大事务	16.00
2010108	代表工作	16.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,673.00
2010301	行政运行	0.00
2010302	一般行政管理事务	1,541.00
2010308	信访事务	80.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	52.00
20105	统计信息事务	4.00
2010502	一般行政管理事务	4.00
20129	群众团体事务	17.20
2012999	其他群众团体事务支出	17.20
20132	组织事务	2.25
2013202	一般行政管理事务	0.54
2013250	事业运行	1.71
20133	宣传事务	14.40
2013399	其他宣传事务支出	14.40
20138	市场监督管理事务	2.92
2013816	食品安全监管	2.92
20199	其他一般公共服务支出	0.80
2019999	其他一般公共服务支出	0.80
204	公共安全支出	123.31
20402	公安	11.14
2040202	一般行政管理事务	4.00
2040299	其他公安支出	7.14
20406	司法	6.26
2040610	社区矫正	3.00
2040612	法制建设	3.26
20499	其他公共安全支出	105.91
2049999	其他公共安全支出	105.91
207	文化旅游体育与传媒支出	9.44
20701	文化和旅游	3.44
2070199	其他文化和旅游支出	3.44
20702	文物	0.40
2070206	历史名城与古迹	0.40
20703	体育	4.60
2070308	群众体育	4.60
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	1.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	1.00
208	社会保障和就业支出	307.20
20801	人力资源和社会保障管理事务	4.56
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	4.56
20802	民政管理事务	188.58
2080208	基层政权建设和社区治理	187.62
2080299	其他民政管理事务支出	0.96
20808	抚恤	14.30
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	4.80
2080899	其他优抚支出	9.50
20809	退役安置	11.00
2080999	其他退役安置支出	11.00
20810	社会福利	13.90
2081002	老年福利	13.90
20811	残疾人事业	0.82
2081105	残疾人就业和扶贫	0.62
2081199	其他残疾人事业支出	0.20
20819	最低生活保障	6.40
2081901	城市最低生活保障金支出	6.40
20821	特困人员救助供养	0.49
2082101	城市特困人员救助供养支出	0.49
20825	其他生活救助	65.50
2082501	其他城市生活救助	65.50
20826	财政对基本养老保险基金的补助	1.65
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	1.65
210	卫生健康支出	62.72
21004	公共卫生	28.22
2100406	采供血机构	1.00
2100408	基本公共卫生服务	3.70
2100410	突发公共卫生事件应急处理	22.00
2100499	其他公共卫生支出	1.52
21007	计划生育事务	6.72
2100717	计划生育服务	6.72
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	7.17
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	7.17
21013	医疗救助	20.60
2101301	城乡医疗救助	20.60
211	节能环保支出	129.69
21102	环境监测与监察	123.69
2110299	其他环境监测与监察支出	123.69
21114	能源管理事务	6.00
2111411	信息化建设	6.00
212	城乡社区支出	589.21
21201	城乡社区管理事务	167.48
2120199	其他城乡社区管理事务支出	167.48
21203	城乡社区公共设施	182.80
2120399	其他城乡社区公共设施支出	182.80
21205	城乡社区环境卫生	106.65
2120501	城乡社区环境卫生	106.65
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	132.27
2120801	征地和拆迁补偿支出	132.27
213	农林水支出	327.01
21301	农业农村	92.20
2130108	病虫害控制	23.00
2130109	农产品质量安全	20.00
2130112	行业业务管理	4.00
2130142	农村道路建设	45.20
21302	林业和草原	20.00
2130205	森林资源培育	5.00
2130234	林业草原防灾减灾	15.00
21303	水利	214.81
2130305	水利工程建设	24.00
2130306	水利工程运行与维护	52.88
2130314	防汛	10.00
2130316	农村水利	93.61
2130399	其他水利支出	34.32
224	灾害防治及应急管理支出	42.20
22401	应急管理事务	40.20
2240106	安全监管	0.20
2240109	应急管理	10.00
2240199	其他应急管理支出	30.00
22405	地震事务	2.00
2240502	一般行政管理事务	2.00

二、部门重点项目组织实施情况

（一）项目组织情况分析

各项目均由党工委统一开会决策形成文件，由各办线严格按照项目实施方案组织实施，并交由专人负责，项目招投标均按标准流程进行，符合政府采购的项目都按要求进行政府采购，公开招投标，财政所负责审核把关，严格控制各项费用支出，纪委全程监督，最后由专门的验收小组负责验收。

（二）项目管理情况分析

本部门制定了《白马街道机关管理制度》、《长沙高新区白马街道办事处关于进一步规范政府采购有关工作的通知》（白政发、《白马街道机关财政财务管理制度（试行）》等制度，对机构设置、人员管理、政府采购管理、资金管理等方面进行规定，并依据相关规定，根据工作开展情况，制定相对应的实施方案，对日常工作进行监督管理。

三、部门履职产出及效益情况分析

（一）部门重点计划工作履职完成情况

2021年度重点工作主要是加强城管环保工作、村社区正常运转以及维护辖区内社会治安综合治理。城管环保方面，按月、季推行各项工作计划，维护市容市貌、拆控违、处置数字化案卷、堆物清理等，街道城管数字化区级考核连续多月排名第一，整治了社区乱象，为辖区居民创造宜居环境；村社区方面，确保各村（社区）干部队伍稳定，保障村民机构正常运行，辖区内平安稳定，提升了居民满意度。社会治安综合治理方面，完成了综治(平安创建)、群工、信访、禁毒、维稳、扫黑除恶专项斗争、司法行政、矛盾调处、反邪、禁毒宣传、平安创建宣传，矛盾纠纷排查会等228次，保一方平安，优化投资环境，实现综治维稳工作与社会效益的同步提升。

（二）部门整体支出绩效情况分析

1.绩效目标完成情况分析

（一）党史学习教育走实走深。精心组织党史学习教育和庆祝建党百年系列活动，完成了“学史明理、学史增信、学史崇德、学史力行”四个专题学习，为群众解难题、办实事60余件。党工委理论学习中心组开展党史专题学习研讨4次，举办主题分享活动10余次，开展面向基层宣讲活动6次。隆重举办“6.18”庆祝建党100周年文艺汇演、“七一”总结表彰大会，深入学习贯彻习近平总书记“七一”重要讲话精神和第十九届六中全会等大会精神，极大提振了党员干部精气神。

（二）基层基础不断巩固。平稳有序完成村（社区）“两委”换届工作，新一届“两委”成员实现了结构优化、素质提升、活力增强。做好村级换届的后半篇文章，大力推进“头雁领航”工程，开展“两委”集中培训3次，有力提升综合素质和履职能力。指导湖南三安产业园设立党组织，进一步扩大“两新”党建覆盖面。提质打造基层党建阵地品牌，完成三益村“汇心苑”党群文化活动中心建设，完成白马村、廖家坪村党群服务中心及长兴路社区“儿童友好型”社区提质规划建设，兰天集团“红色”研学基地影响力不断扩大。

（三）污染防治，擦亮“生态底色”。持续实施大气污染防治行动，对辖区重点排污企业进行24小时随机抽查，从源头消除“偷排漏排”现象。全面摸底辖区裸露黄土和建筑垃圾，全年共完成8处裸露黄土的覆盖和覆绿工作，面积约22800㎡。联合城管执法中队严查车辆出入工地污染道路等违法行为，共处罚车辆29台。实施城管办与志愿者双结合巡查机制，共制止19处违规焚烧杂草行为。严格落实“河长制”“林长制”，保障了山林、河道及小微水体常态管理的资金、人员、责任三到位。全年共计清淤护砌山塘100余亩，整修渠道10余公里。全力打好技防、物防、人防“组合拳”,织密森林防火安全网，确保全年无较大火灾事故。

（四）精细管理，打造“宜居家园”。相继开展市容环境提升专项行动、喜迎七一扮靓星城等活动，排查清理动态裸露白色垃圾4000余处、堆积垃圾60余处、大件垃圾200余处、牛皮癣600余处、破损横幅整治90余处，修整公共绿地3000㎡，修复路灯20余盏，劝离流动摊贩50余处，罚款1900元，规范违规招牌110处、店外经营60余户、车辆乱停70余辆，有效解决城市环境卫生“脏、乱、差”、市容秩序“违、堵、占”等突出问题。全年共采集并处置城管网格化案件共1650条，结案率达100%，有效提升了市容环境品质，街道城管数字化区级考核连续多月排名第一。

（五）综合施策，民生保障有“温度”。全年发放各类民生资金500余万元。持续开展春风送岗等就业、创业帮扶活动，为重点群体提供500余工作岗位，全年共组织开展了直播带货、西式面点、叉车等5个职业技能班、5个创业培训班，培训350人次。积极推进“就近办”，完成网上办理310项，完成群众帮代办事项220余项。扎实开展创建国家级食品安全示范城市工作，对全街学校、幼儿园及周边商户进行了食品安全大检查。全面启动白马村市民文化学校和三益村群众文化长廊施工建设。

（六）压实责任，疫情防控有“力度”。全年累计处理疫情防控大数据反馈信息1586条；组织各村（社区）卫生专干和核酸检测信息员开展业务培训，提升疫情防控专业化水平；累计主动摸排辖区涉及中高风险地区人员100余人，健康服务对象总计238人；扎实推进新冠疫苗接种工作，确保应接尽接；组织社区卫生服务中心与党员志愿者在三安等大型企业和项目现场设立集中核酸检测点，提供点对点“送检上门”服务，保障生产、施工不断档，实现了管控与服务的统一。全年共计接种新冠疫苗3.9万人，开展核酸检测2万余人。

（七）共建共治，网格服务有“广度”。围绕“七个三”网格化工作要求，打造7个网格示范阵地，创新“四单制”工作法，通过网格化管理为群众排忧解难，依法、及时、就地解决群众合理诉求90余条，满意率达100%，“12345”市长热线办结率、满意率长期保持100%，排名全区街道第一。探索“联合共建”模式，拓展网格服务群体力量，盘活信息、阵地、文化、服务等资源，激发“有温度、聚人气、暖民心”的党群“网格矩阵”磁场效应，全年推出“网格惠企” “国学课堂进网格”“工艺书法班”“义务问诊”等8个精品服务项目，吸引更多力量建设网格、更多群众认同网格、更多资源集聚网格。

（八）切实巩固稳定大局。落实矛盾排查预警和及时调处机制，全年有效处置突发性事件3起，排查调处矛盾纠纷228起，成功调解228起，调解成功率100%。做好特护期稳控工作，在全国“两会”、“建党100周年”等特护期深入落实“五包一”帮扶稳控机制，继续达成信访工作“三零”目标。通过领导包案、因案施策、各级联动、多方协调等系统化机制，成功化解重点信访积案2起，全年共化解信访案件86起。持续发力法治和禁毒宣传教育，街村两级全年开展禁毒、一盔一带、防电信诈骗等主题宣传活动30余次，出动宣传车60多台次，增强了群众守法防骗意识。综治民调、禁毒工作长期处在全市前列、全区第一位置。

（九）持续发力平安建设。以省级示范创建为抓手，推动安全生产、应急管理能力大提升，“省级安全发展示范街道”基本创建成功。全年开展安全检查85次，发现隐患130处，上门指导企业整改隐患80余次。指导兰天集团打造省内占地面积最大、体验项目最全的公共安全体验场馆，成功承办高新区2021年安全宣传月咨询日大型社会宣传活动。扎实开展消防安全隐患排查、应急演练和知识宣传，火灾事故发生率继续保持全区街道最低。多措并举筑牢防溺水安全屏障,设置安全警示牌50余块，街村干部联合开展暑期防溺水巡查60余次，劝退游泳垂钓人员200余人。投入资金40余万元整改交通安全隐患，增补道路交通安全设施设备100余处，开展道路交通安全隐患集中整治行动20余次，创新实施接地气、全覆盖的农村交通安全“屋场会”和云广播宣传方式，让安全信息传播实现多层次、全覆盖。

（十）深入推进文明创建。高规格举办第二届“雷锋新城·白马先锋”评选活动，大力营造崇德向善、热心公益的社会氛围。指导辖区各村（社区）、企事业单位结合自身优势打造“高速驿站”“惠美人生”“清风白马”等6个特色志愿服务品牌，注册雷锋志愿者数量1000余人，全年开展文明实践活动100余次，有效提升了学雷锋志愿服务的标准化、常态化、专业化。扎实推进移风易俗，全年共计开展文明劝导工作100余例，成功劝导52户村民取消办酒，48户村民按要求简办红白喜事。召开“践行文明风争做新青年”新生座谈会，引导辖区学子不办酒席，抵制不良风气。

2.产出与效益情况总结

2021年，白马街道党工委、办事处以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻习近平总书记对湖南重要讲话和重要指示批示精神，聚焦“践行‘三高四新’战略、建设城乡融合示范街道”的奋斗目标，浓墨重彩庆祝建党百年，扎实开展党史学习教育，积极落实巡察整改，统筹推进疫情防控和经济社会发展，使白马居民拥有和谐美丽的宜居环境，白马居民精神文明水平得到提高，群众满意度上升，整体提升城市品质，为“十四五”开局之年交出了优异答卷。

四、改进措施和建议

1.合理完善绩效指标设计

紧密结合项目内容和年度工作计划以及相关要求申报项目绩效目标，将项目绩效目标细化分解为具体绩效指标，设置能清晰、可衡量的指标值予以体现，更好地发挥专项资金效益；结合各项具体工作任务，确定各项工作任务预期产出以及达到的效果，从中提炼出能全面反映工作任务预期实现程度的几项关键性指标，并将其确定为相应的绩效指标。

2、增强风险意识，规范合同管理

对已签订的合同进行梳理，完善合同要素，确定需补充事项，明确双方权利、义务、责任，保证合同安全有效，防范因合同带来的法律风险及职务风险；同时对相关合同管理人员进行培训，增强其业务水平及风险意识。

五、评价结论

2021年度本部门成本严格控制在预算内，圆满完成各项考核指标、相应的数量指标以及质量指标。各项日常工作平稳有序运行、公共服务及群众满意度显著提升，人民群众收入提高，居民的幸福指数上升，生活环境优美。

长沙市望城区白马街道办事处

2022年9月28日