2021年度
长沙高新区雷锋
街道办事处
部门决算
目录
第一部分长沙高新区雷锋街道办事处概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分2021年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
十、机关运行经费支出说明
十一、一般性支出情况说明
十二、政府采购支出说明
十三、国有资产占用情况说明
十四、2021年度预算绩效情况说明
第四部分名词解释
第五部分附件
第一部分
长沙高新区雷锋
街道办事处
概况
一、部门职责
雷锋街道办事处行政区域属长沙市望城区，2008年6月委托长沙高新区管理，负责党的建设工作、政协联络工作、人大工作、纪检工作、监察工作、工会工作、青年联合会工作、妇女联合会工作、老干部工作、关心下一代协会工作、组织人事工作、财政管理工作、税收协征工作、商务流通管理工作、统计工作、城管执法工作、环境卫生清扫工作、农业农村工作、民政社会事务工作、群众文化工作、科技工作、教育工作、劳动和社会保障工作、拆违控违工作、城建管理工作、国土管理工作、重点工程建设协调工作、征地拆迁和安置补偿工作、社会治安工作、安全生产监督工作、食品安全监督工作，武装工作、计生工作、公共卫生工作、村社区管理工作等。
二、机构设置及决算单位构成
雷锋街道办事处2021年部门决算编报范围包括雷锋街道办事处机关和雷锋街道公共服务中心、雷锋街道动物防疫站、雷锋街道敬老院、雷锋镇集体资产经营公司（雷锋镇人民政府控股公司）、雷锋街道两保站、雷锋街道城市管理合署办公室等7个直属事业单位和雷锋社区、桥头铺村、真人桥村、牌楼坝村、坪山村、荷花塘社区、和润园社区、凌云社区筹备组8个村社区机构。
第二部分
部门决算表
|
收入支出决算总表 | ||||||||||
|
公开01表 | ||||||||||
|
部门： |
单位：万元 | |||||||||
|
收入 |
支出 | |||||||||
|
项目 |
行次 |
决算数 |
项目 |
行次 |
决算数 | |||||
|
栏次 |
1 |
栏次 |
2 | |||||||
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
10132.10 |
一、一般公共服务支出 |
31 |
5773.63 | |||||
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
803.8 |
二、外交支出 |
32 |
||||||
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
3 |
三、国防支出 |
33 |
|||||||
|
四、上级补助收入 |
4 |
四、公共安全支出 |
34 |
398.63 | ||||||
|
五、事业收入 |
5 |
五、教育支出 |
35 |
22 | ||||||
|
六、经营收入 |
6 |
六、科学技术支出 |
36 |
|||||||
|
七、附属单位上缴收入 |
7 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
37 |
149.74 | ||||||
|
八、其他收入 |
8 |
八、社会保障和就业支出 |
38 |
888.92 | ||||||
|
9 |
九、卫生健康支出 |
39 |
158.74 | |||||||
|
10 |
十、节能环保支出 |
40 |
0.00 | |||||||
|
11 |
十一、城乡社区支出 |
41 |
2388.07 | |||||||
|
12 |
十二、农林水支出 |
42 |
1155.12 | |||||||
|
13 |
十三、交通运输支出 |
43 |
0.00 | |||||||
|
14 |
十四、资源勘探工业信息等支出 |
44 |
0.00 | |||||||
|
15 |
十五、商业服务业等支出 |
45 |
0.00 | |||||||
|
16 |
十六、金融支出 |
46 |
0.00 | |||||||
|
17 |
十七、援助其他地区支出 |
47 |
0.00 | |||||||
|
18 |
十八、自然资源海洋气象等支出 |
48 |
1.05 | |||||||
|
19 |
十九、住房保障支出 |
49 |
0.00 | |||||||
|
20 |
二十、粮油物资储备支出 |
50 |
0.00 | |||||||
|
21 |
二十一、国有资本经营预算支出 |
51 |
0.00 | |||||||
|
22 |
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
52 |
0.00 | |||||||
|
23 |
二十三、其他支出 |
53 |
0.00 | |||||||
|
24 |
二十四、债务还本支出 |
54 |
0.00 | |||||||
|
25 |
二十五、债务付息支出 |
55 |
0.00 | |||||||
|
26 |
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
56 |
0.00 | |||||||
|
本年收入合计 |
27 |
10935.9 |
本年支出合计 |
57 |
10935.9 | |||||
|
使用非财政拨款结余 |
28 |
结余分配 |
58 |
0 | ||||||
|
年初结转和结余 |
29 |
年末结转和结余 |
59 |
0 | ||||||
|
总计 |
30 |
10935.9 |
总计 |
60 |
10935.9 | |||||
|
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 | ||||||||||
|
收入决算表 | |||||||||
|
公开02表 | |||||||||
|
部门： |
单位：万元 | ||||||||
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 | ||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
||||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 | ||
|
合计 |
10935.90 |
10935.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
201 |
一般公共服务支出 |
5773.63 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
20101 |
人大事务 |
14.73 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
2010101 |
行政运行 |
0.14 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
2010102 |
一般行政管理事务 |
0.34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
2010108 |
代表工作 |
2.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
2010199 |
其他人大事务支出 |
12.05 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
20102 |
政协事务 |
4.03 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
2010201 |
行政运行 |
2.13 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
2010202 |
一般行政管理事务 |
0.07 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
2010205 |
委员视察 |
1.18 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
2010299 |
其他政协事务支出 |
0.65 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
5136.71 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
2010301 |
行政运行 |
5127.14 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
2010399 |
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |
9.57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
20105 |
统计信息事务 |
49.39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
2010507 |
专项普查活动 |
49.39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
20106 |
财政事务 |
1.76 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
2010608 |
财政委托业务支出 |
0.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
2010699 |
其他财政事务支出 |
1.26 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
20111 |
纪检监察事务 |
101.91 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
2011102 |
一般行政管理事务 |
101.91 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
20129 |
群众团体事务 |
46.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
2012902 |
一般行政管理事务 |
0.23 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
2012999 |
其他群众团体事务支出 |
46.37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
20131 |
党委办公厅（室）及相关机构事务 |
6.34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
2013199 |
其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出 |
6.34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
20133 |
宣传事务 |
93.74 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
2013399 |
其他宣传事务支出 |
93.74 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
20136 |
其他共产党事务支出 |
318.11 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
2013601 |
行政运行 |
6.17 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
2013602 |
一般行政管理事务 |
144.47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
2013699 |
其他共产党事务支出 |
167.46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
20199 |
其他一般公共服务支出 |
0.32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
2019999 |
其他一般公共服务支出 |
0.32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
204 |
公共安全支出 |
398.63 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
20401 |
武装警察部队 |
14.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
2040199 |
其他武装警察部队支出 |
14.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
20402 |
公安 |
10.87 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
2040201 |
行政运行 |
10.87 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
20406 |
司法 |
6.78 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
2040604 |
基层司法业务 |
1.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
2040699 |
其他司法支出 |
4.98 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
20499 |
其他公共安全支出 |
366.94 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
2049999 |
其他公共安全支出 |
366.94 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
205 |
教育支出 |
22.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
20501 |
教育管理事务 |
20.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
2050199 |
其他教育管理事务支出 |
20.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
20599 |
其他教育支出 |
2.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
2059999 |
其他教育支出 |
2.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
149.74 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
20701 |
文化和旅游 |
130.31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
2070105 |
文化展示及纪念机构 |
26.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
2070109 |
群众文化 |
11.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
2070199 |
其他文化和旅游支出 |
93.31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
20702 |
文物 |
2.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
2070204 |
文物保护 |
2.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
20703 |
体育 |
3.57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
2070308 |
群众体育 |
1.27 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
2070399 |
其他体育支出 |
2.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
20707 |
国家电影事业发展专项资金安排的支出 |
0.36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
2070701 |
资助国产影片放映 |
0.36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
20799 |
其他文化旅游体育与传媒支出 |
12.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
2079999 |
其他文化旅游体育与传媒支出 |
12.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
888.92 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
4.11 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
2080102 |
一般行政管理事务 |
4.11 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
20802 |
民政管理事务 |
218.88 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
2080201 |
行政运行 |
3.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
2080208 |
基层政权建设和社区治理 |
178.41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
2080299 |
其他民政管理事务支出 |
37.45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
20808 |
抚恤 |
200.91 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
2080801 |
死亡抚恤 |
31.86 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
2080899 |
其他优抚支出 |
169.05 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
20809 |
退役安置 |
37.93 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
2080901 |
退役士兵安置 |
13.61 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
2080999 |
其他退役安置支出 |
24.32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
20810 |
社会福利 |
171.48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
2081001 |
儿童福利 |
1.68 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
2081004 |
殡葬 |
5.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
2081005 |
社会福利事业单位 |
112.78 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
2081099 |
其他社会福利支出 |
51.32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
20811 |
残疾人事业 |
1.76 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
2081102 |
一般行政管理事务 |
1.62 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
2081199 |
其他残疾人事业支出 |
0.14 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
20821 |
特困人员救助供养 |
205.35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
2082101 |
城市特困人员救助供养支出 |
29.63 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
2082102 |
农村特困人员救助供养支出 |
175.72 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
20826 |
财政对基本养老保险基金的补助 |
32.42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
2082602 |
财政对城乡居民基本养老保险基金的补助 |
32.42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
16.08 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
16.08 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
210 |
卫生健康支出 |
158.74 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
21001 |
卫生健康管理事务 |
13.61 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
2100102 |
一般行政管理事务 |
3.36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
2100199 |
其他卫生健康管理事务支出 |
10.25 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
21003 |
基层医疗卫生机构 |
10.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
2100301 |
城市社区卫生机构 |
10.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
21004 |
公共卫生 |
84.45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
2100406 |
采供血机构 |
8.72 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
2100409 |
重大公共卫生服务 |
2.51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
2100410 |
突发公共卫生事件应急处理 |
51.93 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
2100499 |
其他公共卫生支出 |
21.29 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
21007 |
计划生育事务 |
47.37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
2100799 |
其他计划生育事务支出 |
47.37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
21099 |
其他卫生健康支出 |
3.31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
2109999 |
其他卫生健康支出 |
3.31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
212 |
城乡社区支出 |
2388.07 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
494.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
2120101 |
行政运行 |
11.08 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
2120102 |
一般行政管理事务 |
21.46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
461.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
21202 |
城乡社区规划与管理 |
33.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
2120201 |
城乡社区规划与管理 |
33.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
21203 |
城乡社区公共设施 |
387.53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
2120303 |
小城镇基础设施建设 |
159.81 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
2120399 |
其他城乡社区公共设施支出 |
227.72 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
21205 |
城乡社区环境卫生 |
594.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
2120501 |
城乡社区环境卫生 |
594.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
19.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
2120801 |
征地和拆迁补偿支出 |
18.89 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
2120813 |
保障性住房租金补贴 |
0.71 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
21211 |
农业土地开发资金安排的支出 |
783.84 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
2121100 |
农业土地开发资金安排的支出 |
783.84 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
21299 |
其他城乡社区支出 |
74.88 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
2129999 |
其他城乡社区支出 |
74.88 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
213 |
农林水支出 |
1155.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
21301 |
农业农村 |
786.86 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
2130101 |
行政运行 |
0.48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
2130104 |
事业运行 |
1.26 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
2130108 |
病虫害控制 |
454.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
2130109 |
农产品质量安全 |
4.67 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
2130126 |
农村社会事业 |
0.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
2130135 |
农业资源保护修复与利用 |
3.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
2130142 |
农村道路建设 |
2.26 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
2130199 |
其他农业农村支出 |
319.65 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
21302 |
林业和草原 |
24.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
2130202 |
一般行政管理事务 |
1.44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
2130207 |
森林资源管理 |
7.48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
2130234 |
林业草原防灾减灾 |
15.08 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
21303 |
水利 |
344.27 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
2130301 |
行政运行 |
0.27 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
2130302 |
一般行政管理事务 |
1.43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
2130306 |
水利工程运行与维护 |
211.14 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
2130310 |
水土保持 |
48.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
2130311 |
水资源节约管理与保护 |
41.14 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
2130314 |
防汛 |
7.28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
2130316 |
农村水利 |
21.55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
2130321 |
大中型水库移民后期扶持专项支出 |
5.37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
2130399 |
其他水利支出 |
7.59 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
220 |
自然资源海洋气象等支出 |
1.05 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
22099 |
其他自然资源海洋气象等支出 |
1.05 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
2209999 |
其他自然资源海洋气象等支出 |
1.05 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | |||||||||
|
支出决算表 | ||||||||
|
公开03表 | ||||||||
|
部门： |
单位：万元 | |||||||
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 | ||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 | |||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 | ||
|
合计 |
10935.90 |
4520.29 |
6415.62 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
201 |
一般公共服务支出 |
5773.63 |
4486.68 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
20101 |
人大事务 |
14.73 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
2010101 |
行政运行 |
0.14 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
2010102 |
一般行政管理事务 |
0.34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
2010108 |
代表工作 |
2.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
2010199 |
其他人大事务支出 |
12.05 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
20102 |
政协事务 |
4.03 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
2010201 |
行政运行 |
2.13 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
2010202 |
一般行政管理事务 |
0.07 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
2010205 |
委员视察 |
1.18 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
2010299 |
其他政协事务支出 |
0.65 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
5136.71 |
4441.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
2010301 |
行政运行 |
5127.14 |
4441.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
2010399 |
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |
9.57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
20105 |
统计信息事务 |
49.39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
2010507 |
专项普查活动 |
49.39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
20106 |
财政事务 |
1.76 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
2010608 |
财政委托业务支出 |
0.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
2010699 |
其他财政事务支出 |
1.26 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
20111 |
纪检监察事务 |
101.91 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
2011101 |
行政运行 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
2011102 |
一般行政管理事务 |
101.91 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
2011199 |
其他纪检监察事务支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
20129 |
群众团体事务 |
46.60 |
40.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
2012902 |
一般行政管理事务 |
0.23 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
2012999 |
其他群众团体事务支出 |
46.37 |
40.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
20131 |
党委办公厅（室）及相关机构事务 |
6.34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
2013199 |
其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出 |
6.34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
20133 |
宣传事务 |
93.74 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
2013399 |
其他宣传事务支出 |
93.74 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
20136 |
其他共产党事务支出 |
318.11 |
5.47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
2013601 |
行政运行 |
6.17 |
5.47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
2013602 |
一般行政管理事务 |
144.47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
2013699 |
其他共产党事务支出 |
167.46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
20199 |
其他一般公共服务支出 |
0.32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
2019999 |
其他一般公共服务支出 |
0.32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
204 |
公共安全支出 |
398.63 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
20401 |
武装警察部队 |
14.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
2040199 |
其他武装警察部队支出 |
14.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
20402 |
公安 |
10.87 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
2040201 |
行政运行 |
10.87 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
20406 |
司法 |
6.78 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
2040604 |
基层司法业务 |
1.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
2040699 |
其他司法支出 |
4.98 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
20499 |
其他公共安全支出 |
366.94 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
2049999 |
其他公共安全支出 |
366.94 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
205 |
教育支出 |
22.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
20501 |
教育管理事务 |
20.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
2050199 |
其他教育管理事务支出 |
20.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
20599 |
其他教育支出 |
2.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
2059999 |
其他教育支出 |
2.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
149.74 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
20701 |
文化和旅游 |
130.31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
2070105 |
文化展示及纪念机构 |
26.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
2070109 |
群众文化 |
11.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
2070199 |
其他文化和旅游支出 |
93.31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
20702 |
文物 |
2.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
2070204 |
文物保护 |
2.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
20703 |
体育 |
3.57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
2070308 |
群众体育 |
1.27 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
2070399 |
其他体育支出 |
2.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
20707 |
国家电影事业发展专项资金安排的支出 |
0.36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
2070701 |
资助国产影片放映 |
0.36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
20799 |
其他文化旅游体育与传媒支出 |
12.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
2079999 |
其他文化旅游体育与传媒支出 |
12.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
888.92 |
31.86 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
4.11 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
2080102 |
一般行政管理事务 |
4.11 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
20802 |
民政管理事务 |
218.88 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
2080201 |
行政运行 |
3.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
2080208 |
基层政权建设和社区治理 |
178.41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
2080299 |
其他民政管理事务支出 |
37.45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
20808 |
抚恤 |
200.91 |
31.86 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
2080801 |
死亡抚恤 |
31.86 |
31.86 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
2080899 |
其他优抚支出 |
169.05 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
20809 |
退役安置 |
37.93 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
2080901 |
退役士兵安置 |
13.61 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
2080999 |
其他退役安置支出 |
24.32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
20810 |
社会福利 |
171.48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
2081001 |
儿童福利 |
1.68 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
2081004 |
殡葬 |
5.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
2081005 |
社会福利事业单位 |
112.78 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
2081099 |
其他社会福利支出 |
51.32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
20811 |
残疾人事业 |
1.76 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
2081102 |
一般行政管理事务 |
1.62 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
2081199 |
其他残疾人事业支出 |
0.14 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
20821 |
特困人员救助供养 |
205.35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
2082101 |
城市特困人员救助供养支出 |
29.63 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
2082102 |
农村特困人员救助供养支出 |
175.72 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
20826 |
财政对基本养老保险基金的补助 |
32.42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
2082602 |
财政对城乡居民基本养老保险基金的补助 |
32.42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
16.08 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
16.08 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
210 |
卫生健康支出 |
158.74 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
21001 |
卫生健康管理事务 |
13.61 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
2100102 |
一般行政管理事务 |
3.36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
2100199 |
其他卫生健康管理事务支出 |
10.25 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
21003 |
基层医疗卫生机构 |
10.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
2100301 |
城市社区卫生机构 |
10.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
21004 |
公共卫生 |
84.45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
2100406 |
采供血机构 |
8.72 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
2100409 |
重大公共卫生服务 |
2.51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
2100410 |
突发公共卫生事件应急处理 |
51.93 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
2100499 |
其他公共卫生支出 |
21.29 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
21007 |
计划生育事务 |
47.37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
2100799 |
其他计划生育事务支出 |
47.37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
21099 |
其他卫生健康支出 |
3.31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
2109999 |
其他卫生健康支出 |
3.31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
212 |
城乡社区支出 |
2388.07 |
0.75 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
494.50 |
0.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
2120101 |
行政运行 |
11.08 |
0.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
2120102 |
一般行政管理事务 |
21.46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
461.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
21202 |
城乡社区规划与管理 |
33.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
2120201 |
城乡社区规划与管理 |
33.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
21203 |
城乡社区公共设施 |
387.53 |
0.25 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
2120303 |
小城镇基础设施建设 |
159.81 |
0.25 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
2120399 |
其他城乡社区公共设施支出 |
227.72 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
21205 |
城乡社区环境卫生 |
594.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
2120501 |
城乡社区环境卫生 |
594.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
19.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
2120801 |
征地和拆迁补偿支出 |
18.89 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
2120813 |
保障性住房租金补贴 |
0.71 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
21211 |
农业土地开发资金安排的支出 |
783.84 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
2121100 |
农业土地开发资金安排的支出 |
783.84 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
21299 |
其他城乡社区支出 |
74.88 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
2129999 |
其他城乡社区支出 |
74.88 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
213 |
农林水支出 |
1155.12 |
1.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
21301 |
农业农村 |
786.86 |
1.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
2130101 |
行政运行 |
0.48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
2130104 |
事业运行 |
1.26 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
2130108 |
病虫害控制 |
454.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
2130109 |
农产品质量安全 |
4.67 |
1.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
2130126 |
农村社会事业 |
0.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
2130135 |
农业资源保护修复与利用 |
3.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
2130142 |
农村道路建设 |
2.26 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
2130199 |
其他农业农村支出 |
319.65 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
21302 |
林业和草原 |
24.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
2130202 |
一般行政管理事务 |
1.44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
2130207 |
森林资源管理 |
7.48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
2130234 |
林业草原防灾减灾 |
15.08 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
21303 |
水利 |
344.27 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
2130301 |
行政运行 |
0.27 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
2130302 |
一般行政管理事务 |
1.43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
2130306 |
水利工程运行与维护 |
211.14 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
2130310 |
水土保持 |
48.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
2130311 |
水资源节约管理与保护 |
41.14 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
2130314 |
防汛 |
7.28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
2130316 |
农村水利 |
21.55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
2130321 |
大中型水库移民后期扶持专项支出 |
5.37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
2130399 |
其他水利支出 |
7.59 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
220 |
自然资源海洋气象等支出 |
1.05 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
22099 |
其他自然资源海洋气象等支出 |
1.05 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
2209999 |
其他自然资源海洋气象等支出 |
1.05 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
注：本表反映部门本年度各项支出情况。 | ||||||||
|
财政拨款收入支出决算总表 | ||||||||||
|
公开04表 | ||||||||||
|
部门： |
单位：万元 | |||||||||
|
收入 |
支出 | |||||||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 | ||
|
栏次 |
1 |
栏次 |
2 |
3 |
4 |
5 | ||||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
10132.1 |
一、一般公共服务支出 |
33 |
5773.63 |
5773.63 |
0.00 |
0.00 | ||
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
803.8 |
二、外交支出 |
34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
3 |
三、国防支出 |
35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
4 |
四、公共安全支出 |
36 |
398.63 |
398.63 |
0.00 |
0.00 | ||||
|
5 |
五、教育支出 |
37 |
22.00 |
22.00 |
0.00 |
0.00 | ||||
|
6 |
六、科学技术支出 |
38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||
|
7 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
39 |
149.74 |
149.38 |
0.36 |
0.00 | ||||
|
8 |
八、社会保障和就业支出 |
40 |
888.92 |
888.92 |
0.00 |
0.00 | ||||
|
9 |
九、卫生健康支出 |
41 |
158.74 |
158.74 |
0.00 |
0.00 | ||||
|
10 |
十、节能环保支出 |
42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||
|
11 |
十一、城乡社区支出 |
43 |
2388.07 |
1584.63 |
803.44 |
0.00 | ||||
|
12 |
十二、农林水支出 |
44 |
1155.12 |
1155.12 |
0.00 |
0.00 | ||||
|
13 |
十三、交通运输支出 |
45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||
|
14 |
十四、资源勘探工业信息等支出 |
46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||
|
15 |
十五、商业服务业等支出 |
47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||
|
16 |
十六、金融支出 |
48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||
|
17 |
十七、援助其他地区支出 |
49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||
|
18 |
十八、自然资源海洋气象等支出 |
50 |
1.05 |
1.05 |
0.00 |
0.00 | ||||
|
19 |
十九、住房保障支出 |
51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||
|
20 |
二十、粮油物资储备支出 |
52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||
|
21 |
二十一、国有资本经营预算支出 |
53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||
|
22 |
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||
|
23 |
二十三、其他支出 |
55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||
|
24 |
二十四、债务还本支出 |
56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||
|
25 |
二十五、债务付息支出 |
57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||
|
26 |
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||
|
本年收入合计 |
27 |
10935.9 |
本年支出合计 |
85 |
10935.90 |
10132.10 |
803.80 |
0.00 | ||
|
年初财政拨款结转和结余 |
28 |
年末财政拨款结转和结余 |
86 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
一般公共预算财政拨款 |
29 |
87 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||
|
政府性基金预算财政拨款 |
30 |
88 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||
|
国有资本经营预算财政拨款 |
31 |
89 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||
|
总计 |
32 |
10935.9 |
总计 |
90 |
10935.90 |
10132.10 |
803.80 |
0.00 | ||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | ||||||||||
一般公共预算财政拨款支出决算表
部门： 公开05表
单位：万元
|
项目 |
本年支出 | |||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
栏次 |
1 |
2 |
3 | |
|
合计 |
10132.10 |
4520.29 |
5611.82 | |
|
201 |
一般公共服务支出 |
5773.63 |
1286.95 | |
|
20101 |
人大事务 |
14.73 |
14.73 | |
|
2010101 |
行政运行 |
0.14 |
0.14 | |
|
2010102 |
一般行政管理事务 |
0.34 |
0.34 | |
|
2010108 |
代表工作 |
2.20 |
2.20 | |
|
2010199 |
其他人大事务支出 |
12.05 |
12.05 | |
|
20102 |
政协事务 |
4.03 |
4.03 | |
|
2010201 |
行政运行 |
2.13 |
2.13 | |
|
2010202 |
一般行政管理事务 |
0.07 |
0.07 | |
|
2010205 |
委员视察 |
1.18 |
1.18 | |
|
2010299 |
其他政协事务支出 |
0.65 |
0.65 | |
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
5136.71 |
4486.68 |
695.50 |
|
2010301 |
行政运行 |
5127.14 |
4441.20 |
685.93 |
|
2010399 |
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |
9.57 |
9.57 | |
|
20105 |
统计信息事务 |
49.39 |
49.39 | |
|
2010507 |
专项普查活动 |
49.39 |
49.39 | |
|
20106 |
财政事务 |
1.76 |
1.76 | |
|
2010608 |
财政委托业务支出 |
0.50 |
0.50 | |
|
2010699 |
其他财政事务支出 |
1.26 |
1.26 | |
|
20111 |
纪检监察事务 |
101.91 |
101.91 | |
|
2011102 |
一般行政管理事务 |
101.91 |
101.91 | |
|
20129 |
群众团体事务 |
46.60 |
40 |
6.60 |
|
2012902 |
一般行政管理事务 |
0.23 |
0.23 | |
|
2012999 |
其他群众团体事务支出 |
46.37 |
40 |
6.37 |
|
20131 |
党委办公厅（室）及相关机构事务 |
6.34 |
6.34 | |
|
2013199 |
其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出 |
6.34 |
6.34 | |
|
20133 |
宣传事务 |
93.74 |
93.74 | |
|
2013399 |
其他宣传事务支出 |
93.74 |
93.74 | |
|
20136 |
其他共产党事务支出 |
318.11 |
5.47 |
312.63 |
|
2013601 |
行政运行 |
6.17 |
5.47 |
0.70 |
|
2013602 |
一般行政管理事务 |
144.47 |
144.47 | |
|
2013699 |
其他共产党事务支出 |
167.46 |
167.46 | |
|
20199 |
其他一般公共服务支出 |
0.32 |
0.32 | |
|
2019999 |
其他一般公共服务支出 |
0.32 |
0.32 | |
|
204 |
公共安全支出 |
398.63 |
398.63 | |
|
20401 |
武装警察部队 |
14.04 |
14.04 | |
|
2040199 |
其他武装警察部队支出 |
14.04 |
14.04 | |
|
20402 |
公安 |
10.87 |
10.87 | |
|
2040201 |
行政运行 |
10.87 |
10.87 | |
|
20406 |
司法 |
6.78 |
6.78 | |
|
2040604 |
基层司法业务 |
1.80 |
1.80 | |
|
2040699 |
其他司法支出 |
4.98 |
4.98 | |
|
20499 |
其他公共安全支出 |
366.94 |
366.94 | |
|
2049999 |
其他公共安全支出 |
366.94 |
366.94 | |
|
205 |
教育支出 |
22.00 |
22.00 | |
|
20501 |
教育管理事务 |
20.00 |
20.00 | |
|
2050199 |
其他教育管理事务支出 |
20.00 |
20.00 | |
|
20599 |
其他教育支出 |
2.00 |
2.00 | |
|
2059999 |
其他教育支出 |
2.00 |
2.00 | |
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
149.38 |
149.38 | |
|
20701 |
文化和旅游 |
130.31 |
130.31 | |
|
2070105 |
文化展示及纪念机构 |
26.00 |
26.00 | |
|
2070109 |
群众文化 |
11.00 |
11.00 | |
|
2070199 |
其他文化和旅游支出 |
93.31 |
93.31 | |
|
20702 |
文物 |
2.80 |
2.80 | |
|
2070204 |
文物保护 |
2.80 |
2.80 | |
|
20703 |
体育 |
3.57 |
3.57 | |
|
2070308 |
群众体育 |
1.27 |
1.27 | |
|
2070399 |
其他体育支出 |
2.30 |
2.30 | |
|
20799 |
其他文化旅游体育与传媒支出 |
12.70 |
12.70 | |
|
2079999 |
其他文化旅游体育与传媒支出 |
12.70 |
12.70 | |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
888.92 |
31.86 |
857.06 |
|
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
4.11 |
4.11 | |
|
2080102 |
一般行政管理事务 |
4.11 |
4.11 | |
|
20802 |
民政管理事务 |
218.88 |
218.88 | |
|
2080201 |
行政运行 |
3.02 |
3.02 | |
|
2080208 |
基层政权建设和社区治理 |
178.41 |
178.41 | |
|
2080299 |
其他民政管理事务支出 |
37.45 |
37.45 | |
|
20808 |
抚恤 |
200.91 |
31.86 |
169.05 |
|
2080801 |
死亡抚恤 |
31.86 |
31.86 |
|
|
2080899 |
其他优抚支出 |
169.05 |
169.05 | |
|
20809 |
退役安置 |
37.93 |
37.93 | |
|
2080901 |
退役士兵安置 |
13.61 |
13.61 | |
|
2080999 |
其他退役安置支出 |
24.32 |
24.32 | |
|
20810 |
社会福利 |
171.48 |
171.48 | |
|
2081001 |
儿童福利 |
1.68 |
1.68 | |
|
2081004 |
殡葬 |
5.70 |
5.70 | |
|
2081005 |
社会福利事业单位 |
112.78 |
112.78 | |
|
2081099 |
其他社会福利支出 |
51.32 |
51.32 | |
|
20811 |
残疾人事业 |
1.76 |
1.76 | |
|
2081102 |
一般行政管理事务 |
1.62 |
1.62 | |
|
2081199 |
其他残疾人事业支出 |
0.14 |
0.14 | |
|
20821 |
特困人员救助供养 |
205.35 |
205.35 | |
|
2082101 |
城市特困人员救助供养支出 |
29.63 |
29.63 | |
|
2082102 |
农村特困人员救助供养支出 |
175.72 |
175.72 | |
|
20826 |
财政对基本养老保险基金的补助 |
32.42 |
32.42 | |
|
2082602 |
财政对城乡居民基本养老保险基金的补助 |
32.42 |
32.42 | |
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
16.08 |
16.08 | |
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
16.08 |
16.08 | |
|
210 |
卫生健康支出 |
158.74 |
158.74 | |
|
21001 |
卫生健康管理事务 |
13.61 |
13.61 | |
|
2100102 |
一般行政管理事务 |
3.36 |
3.36 | |
|
2100199 |
其他卫生健康管理事务支出 |
10.25 |
10.25 | |
|
21003 |
基层医疗卫生机构 |
10.00 |
10.00 | |
|
2100301 |
城市社区卫生机构 |
10.00 |
10.00 | |
|
21004 |
公共卫生 |
84.45 |
84.45 | |
|
2100406 |
采供血机构 |
8.72 |
8.72 | |
|
2100409 |
重大公共卫生服务 |
2.51 |
2.51 | |
|
2100410 |
突发公共卫生事件应急处理 |
51.93 |
51.93 | |
|
2100499 |
其他公共卫生支出 |
21.29 |
21.29 | |
|
21007 |
计划生育事务 |
47.37 |
47.37 | |
|
2100799 |
其他计划生育事务支出 |
47.37 |
47.37 | |
|
21099 |
其他卫生健康支出 |
3.31 |
3.31 | |
|
2109999 |
其他卫生健康支出 |
3.31 |
3.31 | |
|
212 |
城乡社区支出 |
1584.63 |
0.75 |
1583.88 |
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
494.50 |
0.5 |
494.00 |
|
2120101 |
行政运行 |
11.08 |
0.5 |
10.59 |
|
2120102 |
一般行政管理事务 |
21.46 |
21.46 | |
|
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
461.96 |
461.96 | |
|
21202 |
城乡社区规划与管理 |
33.02 |
33.02 | |
|
2120201 |
城乡社区规划与管理 |
33.02 |
33.02 | |
|
21203 |
城乡社区公共设施 |
387.53 |
0.25 |
387.28 |
|
2120303 |
小城镇基础设施建设 |
159.81 |
0.25 |
159.56 |
|
2120399 |
其他城乡社区公共设施支出 |
227.72 |
227.72 | |
|
21205 |
城乡社区环境卫生 |
594.70 |
594.70 | |
|
2120501 |
城乡社区环境卫生 |
594.70 |
594.70 | |
|
21299 |
其他城乡社区支出 |
74.88 |
74.88 | |
|
2129999 |
其他城乡社区支出 |
74.88 |
74.88 | |
|
213 |
农林水支出 |
1155.12 |
1 |
1154.12 |
|
21301 |
农业农村 |
786.86 |
1 |
785.86 |
|
2130101 |
行政运行 |
0.48 |
0.48 | |
|
2130104 |
事业运行 |
1.26 |
1.26 | |
|
2130108 |
病虫害控制 |
454.70 |
454.70 | |
|
2130109 |
农产品质量安全 |
4.67 |
1 |
3.67 |
|
2130126 |
农村社会事业 |
0.80 |
0.80 | |
|
2130135 |
农业资源保护修复与利用 |
3.04 |
3.04 | |
|
2130142 |
农村道路建设 |
2.26 |
2.26 | |
|
2130199 |
其他农业农村支出 |
319.65 |
319.65 | |
|
21302 |
林业和草原 |
24.00 |
24.00 | |
|
2130202 |
一般行政管理事务 |
1.44 |
1.44 | |
|
2130207 |
森林资源管理 |
7.48 |
7.48 | |
|
2130234 |
林业草原防灾减灾 |
15.08 |
15.08 | |
|
21303 |
水利 |
344.27 |
344.27 | |
|
2130301 |
行政运行 |
0.27 |
0.27 | |
|
2130302 |
一般行政管理事务 |
1.43 |
1.43 | |
|
2130306 |
水利工程运行与维护 |
211.14 |
211.14 | |
|
2130310 |
水土保持 |
48.50 |
48.50 | |
|
2130311 |
水资源节约管理与保护 |
41.14 |
41.14 | |
|
2130314 |
防汛 |
7.28 |
7.28 | |
|
2130316 |
农村水利 |
21.55 |
21.55 | |
|
2130321 |
大中型水库移民后期扶持专项支出 |
5.37 |
5.37 | |
|
2130399 |
其他水利支出 |
7.59 |
7.59 | |
|
220 |
自然资源海洋气象等支出 |
1.05 |
1.05 | |
|
22099 |
其他自然资源海洋气象等支出 |
1.05 |
1.05 | |
|
2209999 |
其他自然资源海洋气象等支出 |
1.05 |
1.05 | |
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | ||||
|
一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 部门：公开06表 单位：万元 | ||||||||
|
经济分类科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
经济分类科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
经济分类科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
|
301 |
工资福利支出 |
3525.05 |
302 |
商品和服务支出 |
590.77 |
307 |
债务利息及费用支出 |
0.00 |
|
30101 |
基本工资 |
896.12 |
30201 |
办公费 |
28.73 |
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
|
30102 |
津贴补贴 |
12.89 |
30202 |
印刷费 |
0.00 |
30702 |
国外债务付息 |
0.00 |
|
30103 |
奖金 |
0.00 |
30203 |
咨询费 |
0.00 |
310 |
资本性支出 |
5.97 |
|
30106 |
伙食补助费 |
0.00 |
30204 |
手续费 |
0.00 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
|
30107 |
绩效工资 |
1007.09 |
30205 |
水费 |
11.94 |
31002 |
办公设备购置 |
5.97 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
140.9 |
30206 |
电费 |
59.01 |
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
|
30109 |
职业年金缴费 |
52.49 |
30207 |
邮电费 |
0.00 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
588.18 |
30208 |
取暖费 |
0.00 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
0.00 |
30209 |
物业管理费 |
0.00 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
0.00 |
30211 |
差旅费 |
0.00 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
|
30113 |
住房公积金 |
695.56 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
0.00 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
|
30114 |
医疗费 |
0.00 |
30213 |
维修（护）费 |
129.7 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
131.82 |
30214 |
租赁费 |
99.42 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
398.5 |
30215 |
会议费 |
0.00 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
|
30301 |
离休费 |
6.54 |
30216 |
培训费 |
0.00 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
|
30302 |
退休费 |
295.4 |
30217 |
公务接待费 |
0.00 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
|
30303 |
退职（役）费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
0.00 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
0.00 |
|
30304 |
抚恤金 |
31.86 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
31022 |
无形资产购置 |
0.00 |
|
30305 |
生活补助 |
21.56 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
|
30306 |
救济费 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
101.61 |
399 |
其他支出 |
0.00 |
|
30307 |
医疗费补助 |
0.00 |
30227 |
委托业务费 |
99.42 |
39906 |
赠与 |
0.00 |
|
30308 |
助学金 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
40 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
0.00 |
|
30309 |
奖励金 |
0.00 |
30229 |
福利费 |
0.00 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
0.00 |
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
4.66 |
39999 |
其他支出 |
0.00 |
|
30311 |
代缴社会保险费 |
0.00 |
30239 |
其他交通费用 |
0.00 |
|||
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
43.14 |
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
|||
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
16.28 |
||||||
|
人员经费合计 |
3923.55 |
公用经费合计 |
596.74 | |||||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | ||||||||
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
部门： 公开07表
单位：万元
|
预算数 |
决算数 | ||||||||||
|
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务 接待费 |
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务 接待费 | ||||
|
小计 |
公务用车 购置费 |
公务用车 运行费 |
小计 |
公务用车 购置费 |
公务用车 运行费 | ||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
20 |
0 |
20 |
12 |
8 |
4.66 |
4.66 |
0 | ||||
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
部门： 公开08表
单位：万元
|
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 | |||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 | |||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 | |
|
合计 |
803.80 |
803.80 |
|||||
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
0.36 |
0.36 |
||||
|
20707 |
国家电影事业发展专项资金安排的支出 |
0.36 |
0.36 |
||||
|
2070701 |
资助国产影片放映 |
0.36 |
0.36 |
||||
|
212 |
城乡社区支出 |
803.44 |
803.44 |
||||
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
19.60 |
19.60 |
||||
|
2120801 |
征地和拆迁补偿支出 |
18.89 |
18.89 |
||||
|
2120813 |
保障性住房租金补贴 |
0.71 |
0.71 |
||||
|
21211 |
农业土地开发资金安排的支出 |
783.84 |
783.84 |
||||
|
2121100 |
农业土地开发资金安排的支出 |
783.84 |
783.84 |
||||
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况
|
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | ||||||||
|
公开09表 | ||||||||
|
部门： |
单位：万元 | |||||||
|
项目 |
本年支出 | |||||||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 | ||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 | |||||
|
合计 |
||||||||
|
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 说明：当此表数据为0或空时，即本部门无此项支出，因此表中无数据。 | ||||||||
第三部分
2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2021年度收、支总计各10,935.9万元。与上年相比，减少1,777.35万元，减少13.98%，主要是因为一般公共服务支出减少。
二、收入决算情况说明
2021年度收入合计10,935.9万元，其中：财政拨款收入10,132.1万元，占93%；上级补助收入803.8万元，占7%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、支出决算情况说明
2021年度支出合计10,935.9万元，其中：基本支出4,520.29万元，占41%；项目支出6,415.61万元，占59%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年度财政拨款收、支总计各10,935.9万元，与上年相比，减少1,772.35万元,减少13.95%，主要是因为一般公共服务支出减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2021年度财政拨款支出10,132.1万元，占本年支出合计的92.65%，与上年相比，财政拨款支出减少1631.45万元，减少13.87%，主要是因为一般公共服务支出减少。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2021年度财政拨款支出10,132.1万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出5,773.63万元，占56.99%；公共安全支出398.63万元，占3.93%；教育（类）支出22万元，占0.22%；文化旅游体育与传媒支出149.38万元，占1.47%；社会保障和就业支出888.92万元，占8.77%；卫生健康支出158.74万元，占1.57%；城乡社区支出1,584.63万元，占15.64%；农林水支出1,155.12万元，占11.4%；自然资源海洋气象等支出1.05万元，占0.01%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2021年度财政拨款支出年初预算数为10935.9万元，支出决算数为10935.9万元，完成年初预算的100%，其中：
1、一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）。
年初预算为0.14万元，支出决算为0.14万元，完成年初预算的100%；
2、一般公共服务（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）。
年初预算为0.34万元，支出决算为0.34万元，完成年初预算的100%；
3、一般公共服务（类）人大事务（款）代表工作（项）。
年初预算为2.2万元，支出决算为2.2万元，完成年初预算的100%；
4、一般公共服务（类）人大事务（款）其他人大事务（项）。
年初预算为12.05万元，支出决算为12.05万元，完成年初预算的100%；
5、一般公共服务（类）政协事务（款）行政运行（项）。
年初预算为2.13万元，支出决算为2.13万元，完成年初预算的100%；
6、一般公共服务（类）政协事务（款）一般行政管理事务（项）。
年初预算为0.07万元，支出决算为0.07万元，完成年初预算的100%；
7、一般公共服务（类）政协事务（款）委员视察（项）。
年初预算为1.18万元，支出决算为1.18万元，完成年初预算的100%；
8、一般公共服务（类）政协事务（款）其他政协事务支出（项）。
年初预算为0.65万元，支出决算为0.65万元，完成年初预算的100%；
9、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。
年初预算为5127.14万元，支出决算为5127.14万元，完成年初预算的100%；
10、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务（项）。
年初预算为9.57万元，支出决算为9.57万元，完成年初预算的100%；
11、一般公共服务（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项）。
年初预算为49.39万元，支出决算为49.39万元，完成年初预算的100%；
12、一般公共服务（类）财政事务（款）财政委托业务支出（项）。
年初预算为0.5万元，支出决算为0.5万元，完成年初预算的100%；
13、一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）。
年初预算为1.26万元，支出决算为1.26万元，完成年初预算的100%；
14、一般公共服务（类）纪检监察事务（款）一般行政管理事务（项）。
年初预算为101.91万元，支出决算为101.91万元，完成年初预算的100%；
15、一般公共服务（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）。
年初预算为0.23万元，支出决算为0.23万元，完成年初预算的100%；
16、一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）。
年初预算为46.37万元，支出决算为46.37万元，完成年初预算的100%；
17、一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。
年初预算为6.34万元，支出决算为6.34万元，完成年初预算的100%；
18、一般公共服务（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）。
年初预算为93.74万元，支出决算为93.74万元，完成年初预算的100%；
19、一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）。
年初预算为6.17万元，支出决算为6.17万元，完成年初预算的100%；
20、一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）一般公共服务（项）。
年初预算为144.47万元，支出决算为144.47万元，完成年初预算的100%；
21、一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）。
年初预算为167.46万元，支出决算为167.46万元，完成年初预算的100%；
22、一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。
年初预算为0.32万元，支出决算为0.32万元，完成年初预算的100%；
23、公共安全支出（类）武装警察部队（款）其他武装警察部队支出（项）。
年初预算为14.04万元，支出决算为14.04万元，完成年初预算的100%；
24、公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）。
年初预算为10.87万元，支出决算为10.87万元，完成年初预算的100%；
25、公共安全支出（类）司法（款）基层司法业务（项）。
年初预算为1.8万元，支出决算为1.8万元，完成年初预算的100%；
26、公共安全支出（类）司法（款）其他司法支出（项）。
年初预算为4.98万元，支出决算为4.98万元，完成年初预算的100%；
27、公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）。
年初预算为366.94万元，支出决算为366.94万元，完成年初预算的100%；
28、教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）。
年初预算为20万元，支出决算为20万元，完成年初预算的100%；
29、教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）。
年初预算为2万元，支出决算为2万元，完成年初预算的100%；
30、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化展示及纪念机构（项）。
年初预算为26万元，支出决算为26万元，完成年初预算的100%；
31、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）。
年初预算为11万元，支出决算为11万元，完成年初预算的100%；
32、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。
年初预算为93.31万元，支出决算为93.31万元，完成年初预算的100%；
33、文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）历史名城与古迹（项）。
年初预算为2.28万元，支出决算为2.28万元，完成年初预算的100%
34、文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）群众体育（项）。
年初预算为1.27万元，支出决算为1.27万元，完成年初预算的100%；
35、文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）其他体育支出（项）。
年初预算为2.3万元，支出决算为2.3万元，完成年初预算的100%；
36、文化旅游体育与传媒支出（类）国家电影事业发展专项资金安排的支出（款）资助国产影片放映（项）。
年初预算为0.36万元，支出决算为0.36万元，完成年初预算的100%；
37、文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）。
年初预算为12.7万元，支出决算为12.7万元，完成年初预算的100%；
38、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）一般行政管理事务（项）。
年初预算为4.11万元，支出决算为4.11万元，完成年初预算的100%
39、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）行政运行（项）。
年初预算为3.02万元，支出决算为3.02万元，完成年初预算的100%
40、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）。
年初预算为178.41万元，支出决算为178.41万元，完成年初预算的100%
41、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）。
年初预算为37.45万元，支出决算为37.45万元，完成年初预算的100%
42、社会保障和就业支出（类） 抚恤（款） 死亡抚恤（项）。
年初预算为31.86万元，支出决算为31.86万元，完成年初预算的100%
43、社会保障和就业支出（类） 抚恤（款） 其他优抚支出（项）
年初预算为169.05万元，支出决算为169.05万元，完成年初预算的100%
44、社会保障和就业支出（类） 退役安置（款） 退役士兵安置（项）
年初预算为13.61万元，支出决算为13.61万元，完成年初预算的100%
45、社会保障和就业支出（类） 退役安置（款）其他退役安置支出（项）
年初预算为24.32万元，支出决算为24.32万元，完成年初预算的100%
46、社会保障和就业支出（类） 社会福利（款）儿童福利（项）
年初预算为1.68万元，支出决算为1.68万元，完成年初预算的100%
47、社会保障和就业支出（类） 社会福利（款）殡葬（项）
年初预算为5.7万元，支出决算为5.7万元，完成年初预算的100%
48、社会保障和就业支出（类） 社会福利（款）社会福利事业单位（项）
年初预算为112.78万元，支出决算为112.78万元，完成年初预算的100%
49、社会保障和就业支出（类） 社会福利（款）其他社会福利支出（项）
年初预算为51.32万元，支出决算为51.32万元，完成年初预算的100%
50、社会保障和就业支出（类） 残疾人事业（款）一般行政管理事务（项）
年初预算为1.62万元，支出决算为1.62万元，完成年初预算的100%
51、社会保障和就业支出（类） 残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）
年初预算为0.14万元，支出决算为0.14万元，完成年初预算的100%
52、社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）城市特困人员救助供养支出（项）
年初预算为29.63万元，支出决算为29.63万元，完成年初预算的100%
53、社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）农村特困人员救助供养支出（项）
年初预算为175.72万元，支出决算为175.72万元，完成年初预算的100%
54、社会保障和就业支出（类）财政对基本养老保险基金的补助（款）财政对城乡居民基本养老保险基金的补助（项）
年初预算为32.42万元，支出决算为32.42万元，完成年初预算的100%
55、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）
年初预算为16.08万元，支出决算为16.08万元，完成年初预算的100%
56、卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）一般行政管理事务（项）
年初预算为3.36万元，支出决算为3.36万元，完成年初预算的100%
57、卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）
年初预算为10.25万元，支出决算为10.25万元，完成年初预算的100%
58、卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）城市社区卫生机构（项）
年初预算为10万元，支出决算为10万元，完成年初预算的100%
59、卫生健康支出（类）公共卫生（款）采供血机构（项）
年初预算为8.72万元，支出决算为8.72万元，完成年初预算的100%
60、卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）
年初预算为2.51万元，支出决算为2.51万元，完成年初预算的100%
61、卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）
年初预算为51.93万元，支出决算为51.93万元，完成年初预算的100%
62、卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）
年初预算为21.29万元，支出决算为21.29万元，完成年初预算的100%
63、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）
年初预算为47.37万元，支出决算为47.37万元，完成年初预算的100%
64、卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）
年初预算为3.31万元，支出决算为3.31万元，完成年初预算的100%
65、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）
年初预算为11.08万元，支出决算为11.08万元，完成年初预算的100%
66、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）
年初预算为21.46万元，支出决算为21.46万元，完成年初预算的100%
67、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）
年初预算为461.96万元，支出决算为461.96万元，完成年初预算的100%
68、城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）
年初预算为33.02万元，支出决算为33.02万元，完成年初预算的100%
69、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）
年初预算为159.81万元，支出决算为159.81万元，完成年初预算的100%
70、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）
年初预算为227.72万元，支出决算为227.72万元，完成年初预算的100%
71、城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）
年初预算为594.7万元，支出决算为594.7万元，完成年初预算的100%
72、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）
年初预算为18.89万元，支出决算为18.89万元，完成年初预算的100%
73、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）保障性住房租金补贴（项）
年初预算为0.71万元，支出决算为0.71万元，完成年初预算的100%
74、城乡社区支出（类）农村土地开发资金安排的支出（款）农村土地开发资金安排的支出（项）
年初预算为783.84万元，支出决算为783.84万元，完成年初预算的100%
75、城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）
年初预算为74.88万元，支出决算为74.88万元，完成年初预算的100%
76、农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）
年初预算为0.48万元，支出决算为0.48万元，完成年初预算的100%
77、农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）
年初预算为1.26万元，支出决算为1.26万元，完成年初预算的100%
78、农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）
年初预算为454.7万元，支出决算为454.7万元，完成年初预算的100%
79、农林水支出（类）农业农村（款）农产品质量安全（项）
年初预算为4.67万元，支出决算为4.67万元，完成年初预算的100%
80、农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）
年初预算为0.8万元，支出决算为0.8万元，完成年初预算的100%
81、农林水支出（类）农业农村（款）农业资源保护修复与利用（项）
年初预算为3.04万元，支出决算为3.04万元，完成年初预算的100%
82、农林水支出（类）农业农村（款）农村道路建设（项）
年初预算为2.26万元，支出决算为2.26万元，完成年初预算的100%
83、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）
年初预算为319.65万元，支出决算为319.65万元，完成年初预算的100%
84、农林水支出（类）林业和草原（款）一般行政管理事务（项）
年初预算为1.44万元，支出决算为1.44万元，完成年初预算的100%
85、农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源管理（项）
年初预算为7.48万元，支出决算为7.48万元，完成年初预算的100%
86、农林水支出（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）
年初预算为15.08万元，支出决算为15.08万元，完成年初预算的100%
87、农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）
年初预算为0.27万元，支出决算为0.27万元，完成年初预算的100%
88、农林水支出（类）水利（款）一般行政管理事务（项）
年初预算为1.43万元，支出决算为1.43万元，完成年初预算的100%
89、农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）
年初预算为211.14万元，支出决算为211.14万元，完成年初预算的100%
90、农林水支出（类）水利（款）水土保持（项）
年初预算为48.5万元，支出决算为48.5万元，完成年初预算的100%
91、农林水支出（类）水利（款）水资源节约管理与保护（项）
年初预算为41.14万元，支出决算为41.14万元，完成年初预算的100%
92、农林水支出（类）水利（款）防汛（项）
年初预算为7.28万元，支出决算为7.28万元，完成年初预算的100%
93、农林水支出（类）水利（款）农村水利（项）
年初预算为21.55万元，支出决算为21.55万元，完成年初预算的100%
94、农林水支出（类）水利（款）大中型水库移民后期扶持专项支出（项）
年初预算为5.37万元，支出决算为5.37万元，完成年初预算的100%
95、农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）
年初预算为7.59万元，支出决算为7.59万元，完成年初预算的100%
96、自然资源海洋气象等支出（类）其他自然资源海洋气象等支出（款）其他自然资源海洋气象等支出（项）
年初预算为1.05万元，支出决算为1.05万元，完成年初预算的100%
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年度财政拨款基本支出4,520.29万元，其中：人员经费3,923.55万元，占基本支出的86.8%,主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出；公用经费596.74万元，占基本支出的13.2%，主要包括办公费、水费、电费、维修（护）费、租赁费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为20万元，支出决算为4.66万元，完成预算的23.3%，其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%，主要原因是厉行节约，压缩三公经费，与上年相比持平。
公务接待费支出预算为8万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，压缩三公经费。
公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%，主要原因是厉行节约，压缩三公经费，与上年相比持平。
公务用车运行维护费支出预算为12万元，支出决算为4.66万元，完成预算的39%，主要原因是厉行节约，压缩三公经费，与上年相比持平。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，占0%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算4.66万元，占23%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为4.66万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费4.66万元，主要是用车燃油费、维护费支出，截止2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2021年度政府性基金预算财政拨款收入803.8万元；年初结转和结余0万元；支出803.8万元，其中基本支出0万元，项目支出803.8万元；年末结转和结余0万元。具体情况如下：
1、文化旅游体育与传媒支出（类）国家电影事业发展专项资金安排的支出（款）资助国产影片放映（项）。
年初预算为0.36万元，支出决算为0.36万元，完成年初预算的100%；
2、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）。
年初预算为18.89万元，支出决算为18.89万元，完成年初预算的100%；
3、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）保障性住房租金补贴（项）。
年初预算为0.71万元，支出决算为0.71万元，完成年初预算的100%；
4、城乡社区支出（类）农业土地开发资金安排的支出（款） 农业土地开发资金安排的支出（项）。
年初预算为783.84万元，支出决算为783.84万元，完成年初预算的100%。
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
本单位无国有资本经营预算财政拨款支出。
十、机关运行经费支出说明
本部门2021年度机关运行经费支出596.74万元，比上年决算数增加80.34 万元，增长16%。主要原因是：电费、租赁费、委托业务费等均有所增加。
十一、一般性支出情况说明
本部门会议费预算 35万元，拟召开年度总结表彰大会，人数600人，内容为总结街道全年工作；拟召开“七一”大会，人数800人，内容为庆祝 建党101周年，培训费预算10万元，拟开展基层干部教育培训，人数50人，内容为村、社区基层干部培训 ，安全生产培训，人数300人，内容为辖区企事业单位安全生产业务培训。
十二、政府采购支出说明
本部门2021年度政府采购支出总额2010.3万元，其中：政府采购货物支出327.34 万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1682.97万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。
十三、国有资产占用情况说明
截至2021年12月31日，部门（单位）共有车辆2辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十四、2021年度预算绩效情况说明
2021年度城管环保经费、综治维稳经费、动物防疫站经费等3个项目进行了现场绩效评价。
本次评价采用定量分析和定性分析相结合的方法，从项目立项、资金分配、预算执行、组织管理、财务管理、项目产出及效益等这些方面对项目进行了综合评价。
1、城管环保经费项目：用于环卫清扫保洁市场化，包括对集镇和无物业农安小区保洁；市容整治（堆物清理、建筑垃圾清理等）；拆违控违；执法保障；农安小区及公共区域市政、园林、绿化维护费用；物业工作经费；地埋式垃圾中转站管理及维护；垃圾分类；数字化案卷处置费用等。其中街道环卫清扫保洁、清理堆物、大件垃圾、建筑垃圾等市场化项目，由雷锋街道办事处采取政府购买服务方式，委托第三方机构提供服务，城管办进行日常监督、考核，服务费与考核打分挂钩。
2、综治维稳项目：用于社会治安综合治理、扫黑除恶、交通安全管理、法治建设、信访、禁毒、矛盾调解、维稳处突、打击非法传销非法集资及整顿金融、禁燃限放、反邪教及精神患者肇事肇祸管控、基层警务室及综治中心建设等工作。项目实施主要按照管委会的工作部署，结合辖区实际，贯彻落实创建“平安雷锋”工作为中心，推进立体化社会治安防控体系建设。
3、动物防疫站经费：用于动物防疫工作的宣传发动和队伍的培训，动物疫病防控体系建设、免疫管理及疫情监测、对全区的养殖户进行监督检查、无害化处理和建设等。
第四部分
名词解释
一、一般公共预算拨款收入：指高新区管委会财政当年拨付的资金。
二、“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）、公务 用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位 公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、 培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车 辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥 费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支 的各类公务接待（含外宾接待）支出。
三、机关运行经费支出：使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括：办公费、水费、电费、维修（护）费、租赁费、劳务费、委托业务费等支出费用。
四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发 展目标所发生的支出。
（名词解释应包含本部门专有名词，如省财政厅应有对“财政事务”科目的解释）
第五部分
长沙高新区雷锋街道办事处
2021年度整体支出绩效评价报告
为加强财政支出管理，提高财政资源配置效率和财政资金使用效益，贯彻落实《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）文件精神，按照财政部《关于印发<项目支出绩效评价管理办法>的通知》（财预〔2020〕10 号）《中共湖南省委办公厅 湖南省人民政府办公厅关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（湘办发〔2019〕10号）和《湖南省财政厅关于印发<湖南省预算支出绩效评价管理办法>的通知》（湘财绩〔2020〕7号）等文件精神，受长沙市财政局高新区分局委托，湖南兴沁会计师事务所（普通合伙）于2022年7月组成绩效评价小组，遵照《长沙高新区2022年财政预算支出项目绩效评价工作方案》要求，对长沙高新区雷锋街道办事处（以下简称“雷锋街道”）2021年度整体支出实施了绩效评价工作。
评价工作小组以评价对象的相关法规、政策文件资料为依据，在雷锋街道提供基本资料的基础上，通过召开座谈会，听取主管部门、项目单位的介绍，了解项目组织实施情况；核查账务、掌握资金拨付和使用情况；实地察看项目现场，检查项目产出情况；对评价基础数据资料、辅证材料等进行审查核实，并结合被评价单位撰写的绩效自评报告，形成综合评价结论。评价已完成，现将评价情况报告如下：
一、部门概况
雷锋街道东临麓谷街道，南与岳麓区莲花镇毗连，西与望城区白箬铺镇相接，北与东方红、白马街道接壤，总面积60.2平方公里，辖桥头铺、真人桥、牌楼坝、坪山4个行政村和雷锋、荷花塘、和润园3个社区，内设11个办线：党政综合办公室、基层党建办公室、纪检监察办公室、城市管理办、网格化综合办公室、公共服务办（军人退役服务站）、公共安全办、农业农村办、财政所、综合行政执法队、政务服务中心。
（一）人员编制情况
截至2021年12月31日，雷锋街道共有编制内人员91人，其中：行政编制26人（含司法专项编制、财政专项编制人员）、机关后勤编制2人、事业编制36人（含从雷锋街道社区卫生服务中心借调事业编制2人）、政府雇员27人。编制人员中，核定领导职数11名，其中党工委书记1名、党工委副书记2名（1名兼任办事处主任）、党工委委员6名（3名兼任办事处副主任）、办事处副主任1名、人大工委副主任1名。
（二）主要工作职能
1.贯彻执行党和国家的路线工作方针、政策和省委省政府、市委市政府及湖南湘江新区管理委员会、长沙高新区管理委员会的决策部署。
2.研究拟订雷锋街道经济社会发展实施方案并组织实施。
3.负责落实湖南湘江新区、长沙高新区产业发展政策并组织实施，促进项目招商引资。
4.配合湖南湘江新区的国土资源利用规划、征收、供应、储备、审批、利用和监管执法等工作。
5.负责街道党群、组织、纪检监察、机构编制、人力资源和社会保障等有关工作、文明创建、安全生产监督、人口和卫计管理、社会治安综合治理、民政社会事务管理、农业农村工作、征地拆迁补偿安置工作、重点工程建设协调、城市管理和环境保护、财政财务管理、商务流通行业管理、审计、统计、协税护税等工作。
6.承担省委、省政府和市委、市政府、湖南湘江新区、长沙高新区交办的其他事项。
二、部门整体预算安排及使用情况
（一）年初预算部门批复情况
2021年初部门预算批复5900万元，其中：基本支出2917万元，包括人员经费2625万元，公用经费292万元；项目支出2983万元，包括政府机关一般性专项经费支出80万元、党务群团支出160万元、卫健及食品安全60万元、民政及文化旅游事务88万元、劳动和社会保障事业费10万元、财政统计事业支出37万元、综治维稳经费190万元、安全生产监督管理30万元、农林水事务50万元、城管环保经费464万元、文明创建经费50万元、敬老院工作经费70万元、四类基层服务人员经费563万元、三长人员误工补贴68万元、动物防疫站经费365万元、村社区补助经费及村（社区）员额制管理费用698万元。纳入本次评价的项目为城管环保经费、动物防疫站经费、综治维稳经费，年初预算分别为464万元、365万元、190万元。
（二）预算调整情况
2021年初部门预算追加1298.2万元，其中人员经费1037.8万元，项目支出260.4万元。项目支出追加包括：四类基层服务人员经费追加87万元、综治维稳工作经费100万元、动物防疫站经费73.4万元。
（三）预算支出情况
1．公用经费支出、结余情况
2021年区预算安排及拨付雷锋街道公用经费342万元，使用590.78万元，主要用于水电费、物业管理、食堂支出、零星维修、办公用品购置等支出。支出数超出到位数是因为雷锋街道使用了其他资金弥补不足。
公用经费中，“三公经费”预算10万元，为公务用车运行维护费，使用4.66万元，控制较好。
2．项目经费支出、结余情况
2021年雷锋街道纳入重点评价的项目经费预算1192.40万元，其中：城管环保经费464万元，动物防疫经费438.40万元，综治维稳经费290万元。支出1192.40万元，无结余。
3．项目资金管理情况
专项资金支出，先由各部门经手人签字，注明时间、事由，由部门负责人和部门主管领导签字审核，经财政所相关账务会计对原始票据及附件进行审核，由财政所长根据专项经费收入额度、开支用途及开支额度签署意见，经街道办事处主任签字审核，再由分管财经的领导审批。1000元以下的单项经费开支，经请示相关主管领导后方可开支。1000元以上至30000元以下的单项经费开支须报党政主要领导同意后才能支出。涉及30000元以上的单项公用经费和年度预算经费外安排的专项经费支出，须经街道财经领导小组集体研究同意后才能实施支出。涉及事前审批流程的支出，其审批件随同入账。查阅会计资料，资金支出较规范，未发现执行不到位的情况。
三、部门重点项目组织实施情况
（一）城管环保经费
项目由雷锋街道城管办组织实施。主要内容包括：环卫清扫保洁市场化，包括对集镇和无物业农安小区保洁；市容整治（堆物清理、建筑垃圾清理等）；拆违控违；执法保障；农安小区及公共区域市政、园林、绿化维护费用；物业工作经费；地埋式垃圾中转站管理及维护；垃圾分类；数字化案卷处置费用等。其中街道环卫清扫保洁、清理堆物、大件垃圾、建筑垃圾等市场化项目，由雷锋街道办事处采取政府购买服务方式，委托第三方机构提供服务，城管办进行日常监督、考核，服务费与考核打分挂钩。
（二）动物防疫经费
项目由高新区动物卫生监督所组织实施。包括：动物防疫工作的宣传发动和队伍的培训，动物疫病防控体系建设、免疫管理及疫情监测、对全区的养殖户进的监督检查、无害化处理和建设等。
（三）综治维稳经费
项目由雷锋街道公共安全办负责实施，主要内容包括：社会治安综合治理、扫黑除恶、交通安全管理、法治建设、信访、禁毒、矛盾调解、维稳处突、打击非法传销非法集资及整顿金融、禁燃限放、反邪教及精神患者肇事肇祸管控、基层警务室及综治中心建设等工作。项目实施主要按照管委会的工作部署，结合辖区实际，贯彻落实创建“平安雷锋”工作为中心，推进立体化社会治安防控体系建设。
四、部门资产管理情况
（一）固定资产资金情况
至2021年12月31日，雷锋街道固定资产原值1,999.80万元，累计折旧794.08万元，净值1,205.72万元，比2020年同期分别增加176.90万元、66.86万元、110.04万元。
（二）固定资产管理情况
雷锋街道未根据单位实际情况制定固定资产管理制度。实际执行情况如下：固定资产由街道党政办归口管理，资产购置在执行政府采购相关法律法规的基础上，单位执行分级审批流程：各经办人将购置计划报党政办、财政所并报分管领导审核、分管财务领导同意后方可办理采购相关审批手续，购进后须由资产管理员做入库登记。固定资产的购置做到优化配置，资源共享，避免闲置和重复购买。财务负责固定资产的账务管理。凡是使用年限在一年以上以及单位价值在1000元以上的物品购置均须纳入固定资产管理，及时登记资产明细账。建立固定资产卡片，明确使用部门、责任人、购买时间及使用年限。党政办定期组织对固定资产进行实物清查和盘点，做到账、卡、物核对无误。评价人员实地察看，部分实物资产已处于停用状态，尚未履行资产报废程序，如：超过使用年限的电脑、电器、家具等。
五、部门整体支出绩效情况
（一）党建工作引领创新创优
街道党工委进一步深化党建引领作用，发动广大党员干部在疫情防控、项目建设、社区治理等重点工作中带头作为。在党史学习教育中，街道党工委开展专题学习4次，各基层党组织开展各种形式学习55次，开展“我为群众办实事”实践活动45个,困扰龙回塘路、安庆路两处五十多户居民多年的饮水问题彻底解决，真正让群众得实惠；街道“党建宣讲团”“支部建在项目上”等特色党建品牌作用发挥明显。今年街道党工委被省委评为“全省先进基层党组织”。
（二）城管环卫工作持续推进
一是开展三大行动，推动市容整治全面开展。首先是开展“城市窗口”洁净行动。积极组织中联环境、市政园林、联合餐厨、玉诚环卫公司开展城市清洁工作，共清洗垃圾桶200余次，清洗垃圾箱、垃圾站60余次。积极组织对餐饮行业周边油污、餐厨垃圾桶清洗清刷，共清洗地面油污26处，餐厨垃圾桶归店、归点242个，维修更换道路分类桶80个。其次是开展“洁净家园”创建行动。全面落实“门前三包”责任制，组织对辖区1064家门店签订长沙市门前市容环境卫生责任书，组织2000人参与到“周末大扫除”中，共清扫30万平方米。共处置户外广告整治49起。清理广告牛皮癣等200余处。清理僵尸车20台，缓解停车难问题。再次是开展“裸露垃圾”歼灭行动。结合城管数字化、城管网格化及城管局园林环卫处各项工作要求开展“裸露垃圾”大排查，共清理围而未建工地（混投垃圾）12个，清理大件垃圾、装修垃圾110车，自行排查清理动态裸露，铺设草皮和绿网15处，自行排查拆除露天垃圾围池1处，查处垃圾偷倒行为4起，罚款7000元。对城区内违规种菜行为进行劝导教育，督促市民自行清理共40余处。
二是坚持疏堵结合，确保控违拆违成效。2021年以来共巡查发现新增疑似违建295处，下达停工文书29余份，自拆通知书53余份，拆迁指挥部拆违促拆156处。发放《村民宅基地建设批准书》《村民住宅建设规划许可证》10本。配合国土部门，联合城管执法中队、公安城管、相关村社区对卫片图斑处置采取行动16处。开展农村房地权籍调查，按流程审理、移交国土部门151户。完成农村房屋安全隐患排查排查3555户。
三是齐抓共管，人居环境不断改善。持续推进街道垃圾分类全覆盖工作。涌现出了一批先进典型小区，如海德广场、银华山庄等商业小区和鸭婆塘开放式农安小区，受到上级多次好评及肯定。其中海德广场小区被区定为雷锋街道垃圾分类厢房建设试点单位。大力开展垃圾分类宣传工作。发放“垃圾分类宣传手册和管理条例”共5000余份，制作各类垃圾分类广告、温馨提示、倡议书等800余份，及时处理区城管局垃分办督查案卷。处理区对街道日常督查案卷90余份，处理集镇区域、农安小区、农村区域垃圾堆物混堆、爆桶、地面不洁和物业商业小区标识标牌完善和更新、公共设施不全、破损等问题650余起。
四是抓好市政设施日常监管和维修维护。及时处理农安小区污水管道堵塞、井盖破损、路面破损、路灯不亮等群众反映强烈的问题，累计维修井盖30多处，修补破损路面900多平方米，疏通管道30余次，维修及更换路灯10处，清理堵塞排水沟700多米，修复树池破损50多处，补整人行道100多平方米，修复管道塌陷3处。完成了6个地埋式垃圾站的维修维护，规范大件垃圾和建筑垃圾的集中收运点，确保生活垃圾、大件垃圾、建筑垃圾均及时清运。
（三）“平安雷锋”工作创建得力
一是全面开展矛盾纠纷排查调处。着力推动矛盾纠纷和信访积案就地化解，进一步巩固和发展街道良好的社会局面。2021年共排查矛盾纠纷347起，涉及人数450余人。重大矛盾纠纷5起，群体性矛盾纠纷4起，一般矛盾纠纷338起全部调解成功。全街道现有精神病患者217人，其中风险评估为三级及以上人员18人，在群防群治的工作机制下，全部管控到位；超额完成市、区信访积案化解任务，共化解信访积案6起，对网上信访44件已全部进行受理并予以回复，累计接待群众来人来访90批次260余人，办理上级转送、交办信访件115件。按照内紧外松的基本思路,掌握重点人员的思想及行踪,确保人员不失联失控,及时上报信息,实现了全国“两会”省“两节”“建党100周年”市“党代会”等特护期“零进京、零上访、零非访”的目标。
二是着力解决人民群众反映强烈的突出治安问题。街道公共安全办联合派出所民警、各村居党员志愿者，通过“红袖章”治安巡逻的常态化和扫黑除恶工作相结合，重点加强对人员密集场所、路段和治安复杂地区进行巡逻，街面治安状况好转，发案率下降，群众安全感普遍增强。完成对190在册吸毒人员进行全面毒品筛查、帮扶教育及风险评估工作，实现管理网格化。街道目前社区戒毒人员19名，社区康复人员10名，没有发生一起失控、漏管、复吸现象，成功创建全市禁毒示范点。开展9次道路交通顽瘴痼疾集中整治行动，查处不戴头盔、逆向行驶、非法安装车棚等其他交通违法行为487余起，其中处罚教育劝导482人次，宣传教育800余人次，罚款5人，查扣违法超载面包车1台。
三是提高公共法律服务水平。全年共开展法律咨询活动5场，法治讲座2场，接待群众咨询100余人次，发放各类法律知识宣传资料1000余份。组织开展全街道国家工作人员年度学法考法工作，学法考法总人数 62人，免考14人，应考48人，参学率、通过率100%；街道公共安全办、信访办、司法所、派出所、雷锋法庭积极联动，同时吸纳社会贤达加入街道、村（社区）人民调解委员会，全力搭建纠纷解决平台，形成化解纠纷的强大合力，联动化解各类矛盾10余起。
（四）动物防疫工作稳步开展
一是开展动物疫病防控体系建设、免疫管理及疫情监测。按照三位一体要求，对全区范围的存栏0.1773万头牲猪和3.788万羽禽类动物及0.1056万只存栏犬进行春、秋季狂犬病疫苗注射，共注射猪瘟疫苗0.6万头份、口蹄疫疫苗2万毫升、禽流感疫苗2万毫升、鸡新城疫疫苗6万羽、狂犬病疫苗0.12万头份，并对春、秋季防疫工作进行了督查，共督查5个防疫片区50户散养户，应免牲猪102头，实免102头，佩戴耳标102头，禽流感应免1097羽，实免1097羽，合格率100%。
二是做好非洲猪瘟疫病预防控制及查源灭源。集中有序地对雷锋市场、和馨园市场、东塘市场、强龙市场所有小型冻库、畜禽摊位进行了“大清洗”“大消毒”，出动执法人员180人次，发放消毒药物3.5吨左右、消毒物资（防护服、套鞋、口罩、手套）各240余套，消毒面积4.5万平方米，向经营户发放重大动物疫病宣传资料270余份，对市场畜禽销售监管680家次。
三是开展监督检查及采样。开展市场监督检查200家次，瘦肉精采样检测40批次，水产品采样检测60批次，药物残留抽样检测30批次。
六、存在的问题
（一）绩效管理待夯实
街道绩效理念尚未牢固树立，还存在重投入轻管理、重支出轻绩效的意识。表现在：
一是目标编制不完整，指标细化量化不够。雷锋街道虽然按照办线任务设置了部门整体支出绩效目标，但根据目标分解的指标不全面，且根据工作任务细化成清晰、可衡量的绩效指标值较少，如数量指标只有“完成管委会布置的征地拆迁、安置任务2-3个”，但街道全年工作任务并不限于征地拆迁。城管环卫、综治维稳、动物防疫等重点专项绩效目标没有全面反映项目应达到的数量、质量、时效、成本及预期效益。如城管环卫专项的数量指标仅设置“垃圾清运、拆控违、数字化案件处置全年12次”，而项目还包含“市容秩序巡查管控、环保整治、地埋式垃圾中转站管理及维护、农安小区及公共区域市政、园林、绿化维护”等内容，影响了后期评价工作的开展。
二是信息公开不到位。街道未将项目绩效目标和目标完成结果、自评情况等信息完整、及时、准确按有关规定予以公开。2021年决算亦未公开，不符合《中华人民共和国预算法》第十四条“经本级人民代表大会或者本级人民代表大会常务委员会批准的预算、预算调整、决算、预算执行情况的报告及报表，应当在批准后二十日内由本级政府财政部门向社会公开”的规定。
三是自评质量欠佳。街道虽然提交了部门整体支出和项目支出自评报告，但内容不完整，缺少改进措施和建议，且问题分析不全面、不深入。
四是上年绩效评价问题部分未整改。如：未对专项资金进行专项管理、专账核算，项目绩效目标填报比较笼统等问题仍然存在。
（二）财务管理待规范
一是部门预算专项资金未专项核算。本级预算资金与上级各线办安排的专项资金及其他渠道资金的使用未分开核算，专项支出难以区分资金来源，专项资金混同使用，不利于专项资金管理。
二是记账凭证缺少必备内容。街道记账凭证只有制单人签名，会计主管、记账人、审核人、出纳均未签名，不符合《会计基础工作规范》第五十一条“……记账凭证的内容必须具备：填制凭证人员、稽核人员、记账人员、会计机构负责人、会计主管人员签名或者盖章……”的规定。
（三）资产管理待完善
一是未制定资产管理制度，且街道现有制度自2020年后未根据环境变化及时修订。不符合《行政事业单位内部控制规范（试行）》“内部控制应当符合国家有关规定和单位的实际情况，并随着外部环境的变化、单位经济活动的调整和管理要求的提高，不断修订和完善”的规定。
二是资产处置不及时。街道部分实物资产实际已处于停用状态，还未履行资产报废程序，如超过使用年限的电脑、电器、家具等。
（四）政府采购有欠缺
一是政府采购预算编制考虑不周详，实际采购偏离度较大。2021年政府采购预算总额488.8万元，其中：政府采购货物预算48万元、政府采购服务预算366.8万元、工程类采购74万元。决算2010.31万元，其中：货物类327.33万元、政府采购服务1682.98万元。政府采购执行率达411.27%。
二是政府采购验收不规范。雷锋街道办事处与长沙玉诚环境景观工程有限公司签订的政府采购合同金额总价613.68万元，约定以一般程序验收，实际验收时只有3人，不符合《长沙市财政局、长沙市审计局关于进一步规范政府采购项目履约验收工作管理的通知》（长财采购〔2016〕6号）“采用一般程序验收的政府采购项目由采购人代表、验收专家等组成不少于5人（或以上单数）的验收小组，采购人代表不得超过验收小组成员总数的三分之一。”的规定。7月76号凭证支付维修款，2人参与简易验收，不符合《关于进一步规范政府采购项目履约验收工作管理的通知》（长财采购〔2016〕6号）之“采用简易程序验收的政府采购项目由采购人使用方（相关专业技术人员）及财务等组成不少于3人（或以上单数）的验收小组”的规定。
（五）内务管理欠到位
一是档案管理不规范。现场检查档案室，街道多年前的工程项目资料堆放在档案室地上，未及时有序归档。部分标有密封签的档案被拆封，建房用地档案用低保档案袋封装。档案编号形同虚设，党政办人员根据档案编号无法找到相应档案。
二是机关食堂管理欠规范。食堂日常管理部门未定期对食堂采购的各类调料、主食、干货定期进行盘点；未建立食堂设备、设施、餐具、厨具物品台账。不符合《雷锋街道食堂管理制度》的相关要求。
（六）履职绩效待提升
一是信息整合不到位。雷锋街道2021年工作思路指出：要统筹街道区域网格设置，依托“三长”队伍，整合村社区党建、数字城管、12345市民热线等信息资源。实际并未整合到位，三个模板仍然相互割裂，信息没有共享，影响了工作效率。
二是“菜篮子”工程存在短板。据长沙市市场监督管理通报，在2021年3、4季度长沙市“最佳”与“最差”农贸市场评选中，雷锋街道荷花塘社区雷锋农贸市场连续被评为最差市场，监管部门管理不到位，食品安全整体工作有待加强。
三是重点项目实施有瑕疵。城管环卫项目表现在：谢家湾小区环卫类案卷较多，处理不够到位，玉兴路门前三包区域环卫状况较差，枫林三路两厢，生活垃圾清理不及时，被市级数字化平台采集案件。评价人员现场检查，枫林三路两厢存在车辆乱停乱放现象，街道欠整洁、美观。综治维稳项目表现在：交警部门统计，2021年全市黄桥大道发生亡人交通事故7起，死亡7人，其中雷锋街道4起4人，反映街道在交通违法源头管控、交通隐患排查、交通检查督导方面还需努力。动物防疫表现在：执法人数少，年龄都偏大，既要承担畜禽养殖、动物防疫、疫情监测、动物检疫、动物诊疗监管，兽药、饲料等投入品管理及运输环节质量安全监管，非法添加“瘦肉精”等违禁物质行为监管，也要参与生猪私屠滥宰等其他违法行为的查处工作，头绪多、任务重、压力大，人员条件落实欠到位，犬类零和型散养的家禽家畜免疫未全部覆盖。
七、相关建议
（一）深化绩效理念，夯实绩效管理根基
街道应围绕中心、突出重点，认真梳理年度工作任务，针对目标任务，设置全面、具体的量化指标，项目实施周期结束后扎实开展自评工作，对未完成绩效目标或偏离绩效目标较大的项目进行分析并说明原因，提出改进措施。在规定的时间内，将绩效目标和目标完成结果、自评情况、决算完成情况等信息完整、及时、准确地公开。对于上轮评价发现本次未整改的问题，街道要尽快制订具体措施，层层落实责任整改到位。
（二）严守财经纪律，规范财务管理
街道应严格遵守专项资金管理规定，专项资金专账核算、专款专用。要切实加强财务核算的基础工作，严格按财务管理的有关规定，规范资金核算，遵照《会计基础工作规范》的相关要求，填制内容完备的记账凭证。资金主管部门要加强会计监督，对财务管理工作定期或不定期进行督查，对不规范行为责成及时纠正整改。
（三）强化项目管理和考核，提高项目管理水平
街道要梳理项目实施风险点，规范项目实施的各项环节，完善内控制度，合理编制采购预算，规范政府采购验收，及时处置报废资产，加强档案、食堂等内务管理工作。项目主管部门要做好项目运行实施监控，对发现问题的实施单位提出整改要求，并制定整改期限，及时下发整改通知，督促项目实施单位规范项目实施，提高项目管理水平。
（四）加强履职管理，提升履职实效
街道应通过多种形式组织办线人员加强学习培训，牢记职责使命，敢于担当、主动作为，坚持围绕街道工作中心、服务大局，提升履职能力，增强履职实效，加快推动街道发展再创新局面。
八、综合评价结论
雷锋街道2021年度部门整体支出资金使用较规范，项目组织和管理基本符合相关规定，项目的实施，推动了街道各项工作全面、均衡发展。但也存在绩效管理待夯实、财务管理待规范、资产管理待完善、履职绩效待提升等问题。经综合评定，绩效评价得分为85.04分，评价等级为“良”。
长沙高新区雷锋街道
2022年9月27日