2021年度长沙高新技术产业开发区管理委员会部门决算-长沙高新区

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2021年度长沙高新技术产业开发区管理委员会部门决算

文章来源：长沙市财政局高新区分局发布时间：2022-09-28

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2021年度

长沙高新技术产业开发区

管理委员会部门决算

第一部分单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、一般性支出情况说明

十二、政府采购支出说明

十三、国有资产占用情况说明

十四、2021年度预算绩效情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分

长沙高新技术产业开发区

管理委员会概况

长沙高新技术产业开发区创建于1988年，1991年获批首批国家级高新技术产业开发区，规划总面积140平方公里，托管麓谷、雷锋、东方红、白马4个街道。园区区位条件优越，位于长沙城市西中心，东临湖南金融中心，南接岳麓山大学城，是天然的科技成果转化区。园区内长(沙)-(湘)潭西线，长(沙)-常(德)高速，城市西二环线，城市三环线(京珠高速长沙段西线)纵横贯通，地铁2号线、6号线、长株潭城际轻轨均在区内设有站点，现有43条公交线路通达麓谷。依托路网优势，可以迅速进入长邵娄高速、(北)京-珠(海)高速、上(海)-瑞(丽)高速、319(厦门-成都)国道和107(北京-深圳)国道。高新区距湘江新区综合交通枢纽1公里、市委、市政府3公里、高铁西站7公里、长沙霞凝港10公里、火车站10公里、高铁南站18公里、黄花国际机场28公里。

园区现有企业32000家，其中高新技术企业1800家，占全市44%，上市企业47家，占全市61%，世界500强企业及分支机构31家，知名央企50余家，形成了先进装备制造、新一代信息技术（移动互联网）、新能源与节能环保的“两主一特”产业聚集区和新材料、生物医药与健康、现代服务业等优势产业集群，移动互联网、航空航天、信息安全、增材制造、新能源装备、先进储能材料、军民融合、文化创意、绿色节能、人工智能、区块链等新兴产业正加速集聚，蓬勃发展。作为“三区叠加”即长株潭两型社会配套改革试验区、长株潭国家自主创新示范区、国家级湘江新区产业核心区，长沙高新区“一区四园”2020年实现企业总收入近5170亿元，综合实力在全国168个国家级高新区中排名第14位，产业园区竞争力排名第10位，国家级研发机构数量全国排名第3位。

一、部门职责

（一）贯彻执行党和国家有关发展高新技术产业的方针、政策；研究制订和组织实施长沙高新区的具体管理规定和改革措施，探索高新区改革和发展的新路子、新模式；开展有关政策、法规的宣传教育工作，检查督促各项政策、法规的执行情况。

（二）编制高新区的产业发展规划和产业结构；制定和组织实施高新区的中长期发展规划和年度计划，并纳入全市经济发展和科技发展总体规划。

（三）在长沙市城市建设总体规划的指导下，组织编制高新区的建设规划，审批授权范围内的基建项目。

（四）负责高新区企业的有关管理、服务工作，审核申报高新技术项目和企业；审批授权范围内的合资项目；组织和指导企业深化改革，建立现代企业制度，推进高新技术的商品化、产业化、国际化。

（五）指导高新区企业的科研、新产品开发；负责科技计划、科研项目、科研成果鉴定的审核申报管理。

（六）负责高新区的综合统计和信息工作。

（七）按规定处理高新区涉外事务，管理、指导和协调招商引资、对外经济技术合作；负责承办高新区出国任务和出国人员的报批手续。

（八）负责高新区的城市管理、社会治安综合治理等工作；负责高新区的教育、文化、体育、卫生、计划生育、民政等社会事业管理工作。

（九）负责高新区的党群、人事、人才、社保等有关工作；负责高新区人大、政协联络工作。

（十）完成市委、市人民政府交办的其它工作。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。长沙高新技术产业开发区管理委员会内设机构包括：党政办公室(研究室)、组织人事局(人力资源和社会保障局)、党群工作局、经济发展局、招商合作局、住房和建设管理局、城管环保局、社会事业局、社会治安综合治理局、行政审批服务局、市场监督管理局、自然资源和规划局、人大政协联络工作办公室(督查室)、科技创新办公室、纪检监察审计局。

（二）决算单位构成。长沙高新技术产业开发区管理委员会2021年部门决算汇总公开单位构成包括：长沙高新区管委会机关本级，管委会内设局室（党政办公室〈研究室〉、组织人事局〈人力资源和社会保障局〉、党群工作局、经济发展局、招商合作局、住房和建设管理局、城管环保局、社会事业局、社会治安综合治理局、行政审批服务局、市场监督管理局、自然资源和规划局、人大政协联络工作办公室〈督查室〉、科技创新办公室、纪检监察审计局），部分直属事业单位（建设工程质量安全监督站、投资评审中心、外经外贸和商务中心、统计事务中心、教育局〈教育服务中心〉、城管执法大队、科技金融服务中心），市直驻区单位（市应急管理局高新区分局、市公安局交通警察支队高新区大队、消防救援大队、市公安局高新区分局、市财政局高新区分局、市生态环境局高新分局、市交通运输综合行政执法局高新执法大队）。

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表
						公开01表
部门：长沙高新技术产业开发区管理委员会						单位：万元
收入			支出
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	67,678.08	一、一般公共服务支出	31	37,721.62
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	71.62	二、外交支出	32
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	6,991.40
五、事业收入	5		五、教育支出	35	994.39
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	2,674.73
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	296.31
八、其他收入	8	97.53	八、社会保障和就业支出	38	1,281.48
	9		九、卫生健康支出	39	1,855.59
	10		十、节能环保支出	40	513.61
	11		十一、城乡社区支出	41	5,152.32
	12		十二、农林水支出	42	158.90
	13		十三、交通运输支出	43	38.60
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	136.41
	15		十五、商业服务业等支出	45	2.89
	16		十六、金融支出	46
	17		十七、援助其他地区支出	47
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	2,266.28
	19		十九、住房保障支出	49
	20		二十、粮油物资储备支出	50
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	4,066.84
	23		二十三、其他支出	53	3.85
	24		二十四、债务还本支出	54
	25		二十五、债务付息支出	55
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56
本年收入合计	27	67,847.23	本年支出合计	57	64,155.22
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58
年初结转和结余	29	10,071.97	年末结转和结余	59	13,763.98
总计	30	77,919.19	总计	60	77,919.19
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表
								公开02表
部门：长沙高新技术产业开发区管理委员会								单位：万元
项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称
功能分类科目编码	科目名称
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		67,847.23	67,749.70					97.53
201	一般公共服务支出	39,546.86	39,546.86
20101	人大事务	4.00	4.00
2010108	代表工作	4.00	4.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	33,031.09	33,031.09
2010301	行政运行	29,162.92	29,162.92
2010302	一般行政管理事务	20.00	20.00
2010308	信访事务	100.01	100.01
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	3,748.16	3,748.16
20105	统计信息事务	382.00	382.00
2010502	一般行政管理事务	18.00	18.00
2010505	专项统计业务	305.00	305.00
2010507	专项普查活动	59.00	59.00
20106	财政事务	660.80	660.80
2010699	其他财政事务支出	660.80	660.80
20108	审计事务	2,875.80	2,875.80
2010804	审计业务	2,875.80	2,875.80
20113	商贸事务	314.50	314.50
2011308	招商引资	314.50	314.50
20114	知识产权事务	6.20	6.20
2011409	知识产权宏观管理	6.20	6.20
20129	群众团体事务	427.00	427.00
2012999	其他群众团体事务支出	427.00	427.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	0.60	0.60
2013101	行政运行	0.60	0.60
20132	组织事务	508.34	508.34
2013202	一般行政管理事务	27.24	27.24
2013299	其他组织事务支出	481.10	481.10
20133	宣传事务	808.00	808.00
2013399	其他宣传事务支出	808.00	808.00
20134	统战事务	7.98	7.98
2013499	其他统战事务支出	7.98	7.98
20138	市场监督管理事务	473.90	473.90
2013804	市场主体管理	65.00	65.00
2013805	市场秩序执法	144.00	144.00
2013815	质量安全监管	46.00	46.00
2013816	食品安全监管	218.90	218.90
20199	其他一般公共服务支出	46.66	46.66
2019999	其他一般公共服务支出	46.66	46.66
204	公共安全支出	7,978.10	7,978.10
20402	公安	6,662.30	6,662.30
2040201	行政运行	4,204.74	4,204.74
2040219	信息化建设	502.40	502.40
2040220	执法办案	170.00	170.00
2040299	其他公安支出	1,785.16	1,785.16
20406	司法	346.92	346.92
2040612	法制建设	346.92	346.92
20499	其他公共安全支出	968.88	968.88
2049999	其他公共安全支出	968.88	968.88
205	教育支出	1,381.19	1,381.19
20502	普通教育	1,363.94	1,363.94
2050201	学前教育	33.54	33.54
2050202	小学教育	845.69	845.69
2050299	其他普通教育支出	484.71	484.71
20509	教育费附加安排的支出	17.25	17.25
2050999	其他教育费附加安排的支出	17.25	17.25
206	科学技术支出	2,789.57	2,789.57
20601	科学技术管理事务	1,595.09	1,595.09
2060199	其他科学技术管理事务支出	1,595.09	1,595.09
20604	技术研究与开发	1,154.20	1,154.20
2060499	其他技术研究与开发支出	1,154.20	1,154.20
20607	科学技术普及	40.29	40.29
2060799	其他科学技术普及支出	40.29	40.29
207	文化旅游体育与传媒支出	373.37	373.37
20701	文化和旅游	66.33	66.33
2070104	图书馆	65.77	65.77
2070199	其他文化和旅游支出	0.56	0.56
20702	文物	15.00	15.00
2070204	文物保护	15.00	15.00
20703	体育	292.04	292.04
2070308	群众体育	292.04	292.04
208	社会保障和就业支出	1,462.21	1,462.21
20801	人力资源和社会保障管理事务	573.01	573.01
2080116	引进人才费用	6.39	6.39
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	566.62	566.62
20802	民政管理事务	287.58	287.58
2080207	行政区划和地名管理	11.68	11.68
2080208	基层政权建设和社区治理	201.62	201.62
2080299	其他民政管理事务支出	74.28	74.28
20807	就业补助	302.46	302.46
2080712	高技能人才培养补助	50.31	50.31
2080799	其他就业补助支出	252.15	252.15
20808	抚恤	50.00	50.00
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	50.00	50.00
20809	退役安置	4.80	4.80
2080999	其他退役安置支出	4.80	4.80
20810	社会福利	179.48	179.48
2081001	儿童福利	0.90	0.90
2081002	老年福利	154.77	154.77
2081004	殡葬	23.81	23.81
20811	残疾人事业	55.10	55.10
2081104	残疾人康复	7.95	7.95
2081105	残疾人就业和扶贫	6.50	6.50
2081199	其他残疾人事业支出	40.65	40.65
20819	最低生活保障	2.68	2.68
2081901	城市最低生活保障金支出	2.68	2.68
20825	其他生活救助	7.10	7.10
2082501	其他城市生活救助	7.10	7.10
210	卫生健康支出	1,918.52	1,918.52
21001	卫生健康管理事务	366.82	366.82
2100199	其他卫生健康管理事务支出	366.82	366.82
21003	基层医疗卫生机构	37.00	37.00
2100301	城市社区卫生机构	37.00	37.00
21004	公共卫生	1,371.18	1,371.18
2100408	基本公共卫生服务	28.20	28.20
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1,302.86	1,302.86
2100499	其他公共卫生支出	40.12	40.12
21007	计划生育事务	90.75	90.75
2100717	计划生育服务	90.75	90.75
21013	医疗救助	52.78	52.78
2101301	城乡医疗救助	41.92	41.92
2101399	其他医疗救助支出	10.86	10.86
211	节能环保支出	557.18	557.18
21101	环境保护管理事务	20.00	20.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	20.00	20.00
21102	环境监测与监察	33.00	33.00
2110299	其他环境监测与监察支出	33.00	33.00
21111	污染减排	504.18	504.18
2111101	生态环境监测与信息	285.24	285.24
2111199	其他污染减排支出	218.95	218.95
212	城乡社区支出	4,603.41	4,603.41
21201	城乡社区管理事务	3,642.92	3,642.92
2120101	行政运行	208.00	208.00
2120102	一般行政管理事务	264.80	264.80
2120104	城管执法	152.00	152.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	3,018.12	3,018.12
21202	城乡社区规划与管理	35.00	35.00
2120201	城乡社区规划与管理	35.00	35.00
21203	城乡社区公共设施	549.05	549.05
2120399	其他城乡社区公共设施支出	549.05	549.05
21205	城乡社区环境卫生	304.82	304.82
2120501	城乡社区环境卫生	304.82	304.82
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	71.62	71.62
2120801	征地和拆迁补偿支出	27.64	27.64
2120802	土地开发支出	43.99	43.99
213	农林水支出	235.22	235.22
21301	农业农村	149.52	149.52
2130108	病虫害控制	66.61	66.61
2130109	农产品质量安全	17.94	17.94
2130112	行业业务管理	40.00	40.00
2130121	农业结构调整补贴	10.15	10.15
2130199	其他农业农村支出	14.82	14.82
21302	林业和草原	50.00	50.00
2130234	林业草原防灾减灾	50.00	50.00
21303	水利	35.70	35.70
2130306	水利工程运行与维护	0.60	0.60
2130399	其他水利支出	35.10	35.10
214	交通运输支出	38.60	38.60
21401	公路水路运输	38.60	38.60
2140106	公路养护	15.60	15.60
2140199	其他公路水路运输支出	23.00	23.00
215	资源勘探工业信息等支出	141.04	141.04
21502	制造业	111.54	111.54
2150299	其他制造业支出	111.54	111.54
21599	其他资源勘探工业信息等支出	29.50	29.50
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	29.50	29.50
216	商业服务业等支出	20.89	20.89
21602	商业流通事务	2.89	2.89
2160299	其他商业流通事务支出	2.89	2.89
21606	涉外发展服务支出	18.00	18.00
2160699	其他涉外发展服务支出	18.00	18.00
220	自然资源海洋气象等支出	2,598.59	2,594.99					3.60
22001	自然资源事务	2,598.59	2,594.99					3.60
2200101	行政运行	3.60						3.60
2200102	一般行政管理事务	59.00	59.00
2200104	自然资源规划及管理	1,755.54	1,755.54
2200106	自然资源利用与保护	400.45	400.45
2200199	其他自然资源事务支出	380.00	380.00
224	灾害防治及应急管理支出	4,108.54	4,108.54
22401	应急管理事务	311.70	311.70
2240106	安全监管	11.30	11.30
2240109	应急管理	89.80	89.80
2240199	其他应急管理支出	210.60	210.60
22402	消防事务	3,796.84	3,796.84
2240201	行政运行	65.00	65.00
2240204	消防应急救援	3,515.19	3,515.19
2240299	其他消防事务支出	216.65	216.65
229	其他支出	93.93						93.93
22999	其他支出	93.93						93.93
2299999	其他支出	93.93						93.93
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表
								公开03表
部门：	长沙高新技术产业开发区管理委员会							单位：万元
项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码		科目名称
功能分类科目编码		科目名称
栏次			1	2	3	4	5	6
合计			64,155.22	31,773.02	32,382.19
201		一般公共服务支出	37,721.62	28,134.16	9,587.46
20101		人大事务	1.28		1.28
2010108		代表工作	1.28		1.28
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	31,826.93	28,133.99	3,692.94
2010301		行政运行	28,133.99	28,133.99
2010302		一般行政管理事务	5.02		5.02
2010308		信访事务	99.77		99.77
2010399		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	3,588.16		3,588.16
20105		统计信息事务	375.21		375.21
2010502		一般行政管理事务	16.74		16.74
2010505		专项统计业务	300.11		300.11
2010507		专项普查活动	58.36		58.36
20106		财政事务	364.15		364.15
2010699		其他财政事务支出	364.15		364.15
20108		审计事务	2,787.32		2,787.32
2010804		审计业务	2,787.32		2,787.32
20113		商贸事务	278.39	0.17	278.22
2011308		招商引资	278.39	0.17	278.22
20114		知识产权事务	6.20		6.20
2011409		知识产权宏观管理	6.20		6.20
20129		群众团体事务	394.52		394.52
2012999		其他群众团体事务支出	394.52		394.52
20131		党委办公厅（室）及相关机构事务	0.60		0.60
2013101		行政运行	0.60		0.60
20132		组织事务	445.42		445.42
2013299		其他组织事务支出	445.42		445.42
20133		宣传事务	719.47		719.47
2013399		其他宣传事务支出	719.47		719.47
20134		统战事务	7.28		7.28
2013499		其他统战事务支出	7.28		7.28
20138		市场监督管理事务	468.20		468.20
2013804		市场主体管理	64.44		64.44
2013805		市场秩序执法	141.69		141.69
2013815		质量安全监管	45.22		45.22
2013816		食品安全监管	216.85		216.85
20199		其他一般公共服务支出	46.66		46.66
2019999		其他一般公共服务支出	46.66		46.66
204		公共安全支出	6,991.40	3,279.76	3,711.64
20402		公安	5,612.57	3,279.76	2,332.80
2040201		行政运行	3,279.76	3,279.76
2040219		信息化建设	496.68		496.68
2040220		执法办案	169.96		169.96
2040299		其他公安支出	1,666.17		1,666.17
20406		司法	319.99		319.99
2040612		法制建设	319.99		319.99
20499		其他公共安全支出	1,058.85		1,058.85
2049999		其他公共安全支出	1,058.85		1,058.85
205		教育支出	994.39	103.09	891.30
20502		普通教育	979.39	103.09	876.30
2050201		学前教育	33.54		33.54
2050202		小学教育	466.14	103.09	363.05
2050299		其他普通教育支出	479.70		479.70
20509		教育费附加安排的支出	15.00		15.00
2050999		其他教育费附加安排的支出	15.00		15.00
206		科学技术支出	2,674.73		2,674.73
20601		科学技术管理事务	1,481.94		1,481.94
2060199		其他科学技术管理事务支出	1,481.94		1,481.94
20604		技术研究与开发	1,152.61		1,152.61
2060499		其他技术研究与开发支出	1,152.61		1,152.61
20607		科学技术普及	40.19		40.19
2060799		其他科学技术普及支出	40.19		40.19
207		文化旅游体育与传媒支出	296.31		296.31
20701		文化和旅游	65.65		65.65
2070104		图书馆	65.09		65.09
2070199		其他文化和旅游支出	0.56		0.56
20702		文物	14.80		14.80
2070204		文物保护	14.80		14.80
20703		体育	215.87		215.87
2070308		群众体育	215.87		215.87
208		社会保障和就业支出	1,281.48		1,281.48
20801		人力资源和社会保障管理事务	559.27		559.27
2080116		引进人才费用	6.39		6.39
2080199		其他人力资源和社会保障管理事务支出	552.87		552.87
20802		民政管理事务	230.72		230.72
2080207		行政区划和地名管理	11.60		11.60
2080208		基层政权建设和社区治理	149.43		149.43
2080299		其他民政管理事务支出	69.68		69.68
20807		就业补助	240.74		240.74
2080799		其他就业补助支出	240.74		240.74
20808		抚恤	49.54		49.54
2080803		在乡复员、退伍军人生活补助	49.54		49.54
20809		退役安置	4.80		4.80
2080999		其他退役安置支出	4.80		4.80
20810		社会福利	143.61		143.61
2081001		儿童福利	0.90		0.90
2081002		老年福利	119.50		119.50
2081004		殡葬	23.21		23.21
20811		残疾人事业	47.28		47.28
2081104		残疾人康复	5.91		5.91
2081105		残疾人就业和扶贫	6.50		6.50
2081199		其他残疾人事业支出	34.87		34.87
20819		最低生活保障	1.23		1.23
2081901		城市最低生活保障金支出	1.23		1.23
20825		其他生活救助	4.30		4.30
2082501		其他城市生活救助	4.30		4.30
210		卫生健康支出	1,855.59		1,855.59
21001		卫生健康管理事务	356.52		356.52
2100199		其他卫生健康管理事务支出	356.52		356.52
21003		基层医疗卫生机构	27.21		27.21
2100301		城市社区卫生机构	27.21		27.21
21004		公共卫生	1,328.37		1,328.37
2100408		基本公共卫生服务	15.32		15.32
2100410		突发公共卫生事件应急处理	1,272.92		1,272.92
2100499		其他公共卫生支出	40.12		40.12
21007		计划生育事务	90.72		90.72
2100717		计划生育服务	90.72		90.72
21013		医疗救助	52.77		52.77
2101301		城乡医疗救助	41.91		41.91
2101399		其他医疗救助支出	10.86		10.86
211		节能环保支出	513.61		513.61
21101		环境保护管理事务	11.60		11.60
2110199		其他环境保护管理事务支出	11.60		11.60
21102		环境监测与监察	33.00		33.00
2110299		其他环境监测与监察支出	33.00		33.00
21111		污染减排	469.01		469.01
2111101		生态环境监测与信息	279.00		279.00
2111199		其他污染减排支出	190.00		190.00
212		城乡社区支出	5,152.32	204.48	4,947.84
21201		城乡社区管理事务	3,846.24	204.48	3,641.76
2120101		行政运行	204.48	204.48
2120102		一般行政管理事务	287.89		287.89
2120104		城管执法	182.68		182.68
2120199		其他城乡社区管理事务支出	3,171.20		3,171.20
21203		城乡社区公共设施	979.83		979.83
2120399		其他城乡社区公共设施支出	979.83		979.83
21205		城乡社区环境卫生	300.15		300.15
2120501		城乡社区环境卫生	300.15		300.15
21208		国有土地使用权出让收入安排的支出	26.11		26.11
2120801		征地和拆迁补偿支出	26.11		26.11
213		农林水支出	158.90		158.90
21301		农业农村	98.04		98.04
2130108		病虫害控制	28.61		28.61
2130109		农产品质量安全	17.61		17.61
2130112		行业业务管理	28.24		28.24
2130121		农业结构调整补贴	10.15		10.15
2130199		其他农业农村支出	13.43		13.43
21302		林业和草原	28.97		28.97
2130234		林业草原防灾减灾	28.97		28.97
21303		水利	31.90		31.90
2130306		水利工程运行与维护	0.60		0.60
2130399		其他水利支出	31.30		31.30
214		交通运输支出	38.60		38.60
21401		公路水路运输	38.60		38.60
2140106		公路养护	15.60		15.60
2140199		其他公路水路运输支出	23.00		23.00
215		资源勘探工业信息等支出	136.41		136.41
21502		制造业	115.95		115.95
2150299		其他制造业支出	115.95		115.95
21599		其他资源勘探工业信息等支出	20.46		20.46
2159999		其他资源勘探工业信息等支出	20.46		20.46
216		商业服务业等支出	2.89		2.89
21602		商业流通事务	2.89		2.89
2160299		其他商业流通事务支出	2.89		2.89
220		自然资源海洋气象等支出	2,266.28		2,266.28
22001		自然资源事务	2,266.28		2,266.28
2200102		一般行政管理事务	50.45		50.45
2200104		自然资源规划及管理	1,665.25		1,665.25
2200106		自然资源利用与保护	417.82		417.82
2200199		其他自然资源事务支出	132.76		132.76
224		灾害防治及应急管理支出	4,066.84	51.53	4,015.32
22401		应急管理事务	308.73		308.73
2240106		安全监管	11.30		11.30
2240109		应急管理	89.25		89.25
2240199		其他应急管理支出	208.18		208.18
22402		消防事务	3,758.11	51.53	3,706.58
2240201		行政运行	51.53	51.53
2240204		消防应急救援	3,490.51		3,490.51
2240299		其他消防事务支出	216.07		216.07
229		其他支出	3.85		3.85
22999		其他支出	3.85		3.85
2299999		其他支出	3.85		3.85
注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表
								公开04表
部门：长沙高新技术产业开发区管理委员会								单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	67,678.08	一、一般公共服务支出	33	37,721.62	37,721.62
二、政府性基金预算财政拨款	2	71.62	二、外交支出	34
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0	三、国防支出	35
	4		四、公共安全支出	36	6,991.40	6,991.40
	5		五、教育支出	37	994.39	994.39
	6		六、科学技术支出	38	2,674.73	2,674.73
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	296.31	296.31
	8		八、社会保障和就业支出	40	1,281.48	1,281.48
	9		九、卫生健康支出	41	1,855.59	1,855.59
	10		十、节能环保支出	42	513.61	513.61
	11		十一、城乡社区支出	43	5,152.32	5,126.22	26.11
	12		十二、农林水支出	44	158.90	158.90
	13		十三、交通运输支出	45	38.60	38.60
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	136.41	136.41
	15		十五、商业服务业等支出	47	2.89	2.89
	16		十六、金融支出	48
	17		十七、援助其他地区支出	49
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	2,266.28	2,266.28
	19		十九、住房保障支出	51
	20		二十、粮油物资储备支出	52
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	4,066.84	4,066.84
	23		二十三、其他支出	55
	24		二十四、债务还本支出	56
	25		二十五、债务付息支出	57
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58
本年收入合计	27	67,749.70	本年支出合计	59	64,151.36	64,125.26	26.11
年初财政拨款结转和结余	28	9,896.79	年末财政拨款结转和结余	60	13,495.13	13,447.88	47.24
一般公共预算财政拨款	29	9,895.06		61
政府性基金预算财政拨款	30	1.73		62
国有资本经营预算财政拨款	31	0		63
总计	32	77,646.49	总计	64	77,646.49	77,573.14	73.35
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表
		公开05表
部门：长沙高新技术产业开发区管理委员会		单位：万元
项目		本年支出
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3
合计		64,125.26	31,773.02	32,352.24
201	一般公共服务支出	37,721.62	28,134.16	9,587.46
20101	人大事务	1.28		1.28
2010108	代表工作	1.28		1.28
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	31,826.93	28,133.99	3,692.94
2010301	行政运行	28,133.99	28,133.99
2010302	一般行政管理事务	5.02		5.02
2010308	信访事务	99.77		99.77
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	3,588.16		3,588.16
20105	统计信息事务	375.21		375.21
2010502	一般行政管理事务	16.74		16.74
2010505	专项统计业务	300.11		300.11
2010507	专项普查活动	58.36		58.36
20106	财政事务	364.15		364.15
2010699	其他财政事务支出	364.15		364.15
20108	审计事务	2,787.32		2,787.32
2010804	审计业务	2,787.32		2,787.32
20113	商贸事务	278.39	0.17	278.22
2011308	招商引资	278.39	0.17	278.22
20114	知识产权事务	6.20		6.20
2011409	知识产权宏观管理	6.20		6.20
20129	群众团体事务	394.52		394.52
2012999	其他群众团体事务支出	394.52		394.52
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	0.60		0.60
2013101	行政运行	0.60		0.60
20132	组织事务	445.42		445.42
2013299	其他组织事务支出	445.42		445.42
20133	宣传事务	719.47		719.47
2013399	其他宣传事务支出	719.47		719.47
20134	统战事务	7.28		7.28
2013499	其他统战事务支出	7.28		7.28
20138	市场监督管理事务	468.20		468.20
2013804	市场主体管理	64.44		64.44
2013805	市场秩序执法	141.69		141.69
2013815	质量安全监管	45.22		45.22
2013816	食品安全监管	216.85		216.85
20199	其他一般公共服务支出	46.66		46.66
2019999	其他一般公共服务支出	46.66		46.66
204	公共安全支出	6,991.40	3,279.76	3,711.64
20402	公安	5,612.57	3,279.76	2,332.80
2040201	行政运行	3,279.76	3,279.76
2040219	信息化建设	496.68		496.68
2040220	执法办案	169.96		169.96
2040299	其他公安支出	1,666.17		1,666.17
20406	司法	319.99		319.99
2040612	法制建设	319.99		319.99
20499	其他公共安全支出	1,058.85		1,058.85
2049999	其他公共安全支出	1,058.85		1,058.85
205	教育支出	994.39	103.09	891.30
20502	普通教育	979.39	103.09	876.30
2050201	学前教育	33.54		33.54
2050202	小学教育	466.14	103.09	363.05
2050299	其他普通教育支出	479.70		479.70
20509	教育费附加安排的支出	15.00		15.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	15.00		15.00
206	科学技术支出	2,674.73		2,674.73
20601	科学技术管理事务	1,481.94		1,481.94
2060199	其他科学技术管理事务支出	1,481.94		1,481.94
20604	技术研究与开发	1,152.61		1,152.61
2060499	其他技术研究与开发支出	1,152.61		1,152.61
20607	科学技术普及	40.19		40.19
2060799	其他科学技术普及支出	40.19		40.19
207	文化旅游体育与传媒支出	296.31		296.31
20701	文化和旅游	65.65		65.65
2070104	图书馆	65.09		65.09
2070199	其他文化和旅游支出	0.56		0.56
20702	文物	14.80		14.80
2070204	文物保护	14.80		14.80
20703	体育	215.87		215.87
2070308	群众体育	215.87		215.87
208	社会保障和就业支出	1,281.48		1,281.48
20801	人力资源和社会保障管理事务	559.27		559.27
2080116	引进人才费用	6.39		6.39
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	552.87		552.87
20802	民政管理事务	230.72		230.72
2080207	行政区划和地名管理	11.60		11.60
2080208	基层政权建设和社区治理	149.43		149.43
2080299	其他民政管理事务支出	69.68		69.68
20807	就业补助	240.74		240.74
2080799	其他就业补助支出	240.74		240.74
20808	抚恤	49.54		49.54
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	49.54		49.54
20809	退役安置	4.80		4.80
2080999	其他退役安置支出	4.80		4.80
20810	社会福利	143.61		143.61
2081001	儿童福利	0.90		0.90
2081002	老年福利	119.50		119.50
2081004	殡葬	23.21		23.21
20811	残疾人事业	47.28		47.28
2081104	残疾人康复	5.91		5.91
2081105	残疾人就业和扶贫	6.50		6.50
2081199	其他残疾人事业支出	34.87		34.87
20819	最低生活保障	1.23		1.23
2081901	城市最低生活保障金支出	1.23		1.23
20825	其他生活救助	4.30		4.30
2082501	其他城市生活救助	4.30		4.30
210	卫生健康支出	1,855.59		1,855.59
21001	卫生健康管理事务	356.52		356.52
2100199	其他卫生健康管理事务支出	356.52		356.52
21003	基层医疗卫生机构	27.21		27.21
2100301	城市社区卫生机构	27.21		27.21
21004	公共卫生	1,328.37		1,328.37
2100408	基本公共卫生服务	15.32		15.32
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1,272.92		1,272.92
2100499	其他公共卫生支出	40.12		40.12
21007	计划生育事务	90.72		90.72
2100717	计划生育服务	90.72		90.72
21013	医疗救助	52.77		52.77
2101301	城乡医疗救助	41.91		41.91
2101399	其他医疗救助支出	10.86		10.86
211	节能环保支出	513.61		513.61
21101	环境保护管理事务	11.60		11.60
2110199	其他环境保护管理事务支出	11.60		11.60
21102	环境监测与监察	33.00		33.00
2110299	其他环境监测与监察支出	33.00		33.00
21111	污染减排	469.01		469.01
2111101	生态环境监测与信息	279.00		279.00
2111199	其他污染减排支出	190.00		190.00
212	城乡社区支出	5,126.22	204.48	4,921.74
21201	城乡社区管理事务	3,846.24	204.48	3,641.76
2120101	行政运行	204.48	204.48
2120102	一般行政管理事务	287.89		287.89
2120104	城管执法	182.68		182.68
2120199	其他城乡社区管理事务支出	3,171.20		3,171.20
21203	城乡社区公共设施	979.83		979.83
2120399	其他城乡社区公共设施支出	979.83		979.83
21205	城乡社区环境卫生	300.15		300.15
2120501	城乡社区环境卫生	300.15		300.15
213	农林水支出	158.90		158.90
21301	农业农村	98.04		98.04
2130108	病虫害控制	28.61		28.61
2130109	农产品质量安全	17.61		17.61
2130112	行业业务管理	28.24		28.24
2130121	农业结构调整补贴	10.15		10.15
2130199	其他农业农村支出	13.43		13.43
21302	林业和草原	28.97		28.97
2130234	林业草原防灾减灾	28.97		28.97
21303	水利	31.90		31.90
2130306	水利工程运行与维护	0.60		0.60
2130399	其他水利支出	31.30		31.30
214	交通运输支出	38.60		38.60
21401	公路水路运输	38.60		38.60
2140106	公路养护	15.60		15.60
2140199	其他公路水路运输支出	23.00		23.00
215	资源勘探工业信息等支出	136.41		136.41
21502	制造业	115.95		115.95
2150299	其他制造业支出	115.95		115.95
21599	其他资源勘探工业信息等支出	20.46		20.46
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	20.46		20.46
216	商业服务业等支出	2.89		2.89
21602	商业流通事务	2.89		2.89
2160299	其他商业流通事务支出	2.89		2.89
220	自然资源海洋气象等支出	2,266.28		2,266.28
22001	自然资源事务	2,266.28		2,266.28
2200102	一般行政管理事务	50.45		50.45
2200104	自然资源规划及管理	1,665.25		1,665.25
2200106	自然资源利用与保护	417.82		417.82
2200199	其他自然资源事务支出	132.76		132.76
224	灾害防治及应急管理支出	4,066.84	51.53	4,015.32
22401	应急管理事务	308.73		308.73
2240106	安全监管	11.30		11.30
2240109	应急管理	89.25		89.25
2240199	其他应急管理支出	208.18		208.18
22402	消防事务	3,758.11	51.53	3,706.58
2240201	行政运行	51.53	51.53
2240204	消防应急救援	3,490.51		3,490.51
2240299	其他消防事务支出	216.07		216.07
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表公开06表部门：长沙高新技术产业开发区管理委员会单位：万元
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	26,730.63	302	商品和服务支出	4,036.99	307	债务利息及费用支出
30101	基本工资	7,320.55	30201	办公费	613.94	30701	国内债务付息
30102	津贴补贴	3,411.10	30202	印刷费	189.22	30702	国外债务付息
30103	奖金	2,802.93	30203	咨询费	12.33	310	资本性支出	320.45
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.43	31001	房屋建筑物购建
30107	绩效工资	7,243.04	30205	水费	86.32	31002	办公设备购置	179.91
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	741.26	30206	电费	578.30	31003	专用设备购置	79.60
30109	职业年金缴费	191.37	30207	邮电费	136.35	31005	基础设施建设
30110	职工基本医疗保险缴费	662.94	30208	取暖费	83.18	31006	大型修缮
30111	公务员医疗补助缴费	66.78	30209	物业管理费	959.77	31007	信息网络及软件购置更新
30112	其他社会保障缴费	705.19	30211	差旅费	32.39	31008	物资储备
30113	住房公积金	2,204.07	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿
30114	医疗费	24.68	30213	维修（护）费	83.50	31010	安置补助
30199	其他工资福利支出	1,356.73	30214	租赁费	2.49	31011	地上附着物和青苗补偿
303	对个人和家庭的补助	684.96	30215	会议费	0.24	31012	拆迁补偿
30301	离休费		30216	培训费	24.27	31013	公务用车购置	60.94
30302	退休费	563.95	30217	公务接待费	45.86	31019	其他交通工具购置
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	58.53	31021	文物和陈列品购置
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出
30306	救济费	13.72	30226	劳务费	16.75	399	其他支出
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	44.33	39906	赠与
30308	助学金		30228	工会经费	358.64	39907	国家赔偿费用支出
30309	奖励金	53.88	30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	122.15	39999	其他支出
30311	代缴社会保险费	53.40	30239	其他交通费用	4.59
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用
			30299	其他商品和服务支出	583.44
人员经费合计		27,415.58	公用经费合计					4,357.444
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门：长沙高新技术产业开发区管理委员会单位：万元

预算数						决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费	合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
705.00	105.00	270.00	80.00	190.00	330.00	269.96		199.95	60.94	139.01	70.01

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门：长沙高新技术产业开发区管理委员会单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1.73	71.62	26.11		26.11	47.24
212	城乡社区支出	1.73	71.62	26.11		26.11	47.24
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1.73	71.62	26.11		26.11	47.24
2120801	征地和拆迁补偿支出		27.64	26.11		26.11	1.53
2120802	土地开发支出	1.73	43.99				45.72

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况

说明：当此表数据为0或空时，即本部门无此项支出，因此表中无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表
					公开09表
部门：长沙高新技术产业开发区管理委员会					单位：万元
项目			本年支出
功能分类科目编码		科目名称	合计	基本支出		项目支出


栏次			1	2		3
合计			0	0		0
无	无		0	0		0





注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。说明：当此表数据为0或空时，即本部门无此项支出，因此表中无数据。

第三部分

2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计各77,919.19万元。与上年相比，增加2,045.61万元，增长2.7%，主要是因为机构人员调整人员经费有所增加以及项目类支出有所增加。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计67,847.23万元，其中：财政拨款收入67,749.7万元，占99.86%；上级补助收入0万元，占0.0%；事业收入0万元，占0.0%；经营收入0万元，占0.0%；附属单位上缴收入0万元，占0.0%；其他收入97.53万元，占0.14%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计64,155.22万元，其中：基本支出31,773.02万元，占49.53%；项目支出32,382.19万元，占50.47%；上缴上级支出0万元，占0.0%；经营支出0万元，占0.0%；对附属单位补助支出0万元，占0.0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计各77,646.49万元，与上年相比，增加1,967.13万元,增长2.6%，主要是因为人员经费拨款收入和支出有所增加以及项目类支出拨款收入和支出有所增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2021年度财政拨款支出64125.26万元，占本年支出合计的99.95%，与上年相比，财政拨款支出减少1619.29万元，减少2.46%，主要是因为：人员经费和日常公用经费有所减少。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出64125.26万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出(类)支出37,721.62万元，占58.82%；公共安全支出(类)支出6,991.40万元，占10.9%；教育支出(类)支出994.39万元，占1.55%；科学技术支出(类)支出2,674.73万元，占4.17%；文化旅游体育与传媒支出(类)支出296.31万元，占0.46%；社会保障和就业支出(类)支出1,281.48万元，占2.0%；卫生健康支出(类)支出1,855.59万元，占2.89%；节能环保支出(类)支出513.61万元，占0.8%；城乡社区支出(类)支出5,126.22万元，占7.99%；农林水支出(类)支出158.90万元，占0.25%；交通运输支出(类)支出38.60万元，占0.06%；资源勘探工业信息等支出(类)支出136.41万元，占0.21%；商业服务业等支出(类)支出2.89万元，占0.0%；自然资源海洋气象等支出(类)支出2,266.28万元，占3.53%；灾害防治及应急管理支出(类)支出4,066.84万元，占6.34%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2021年度财政拨款支出年初预算数为67,678.11万元，支出决算数为64,125.26万元，完成年初预算的94.75%，其中：

1、一般公共服务支出(类)人大事务(款)代表工作(项)。

年初预算为4万元，支出决算数为1.28万元，完成年初预算的32.0%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年2.72万元未形成支出结转下年使用。

2、一般公共服务支出(类)政府办公厅<室>及相关机构事务(款)行政运行(项)。

年初预算为29,162.92万元，支出决算数为28,133.99万元，完成年初预算的96.47%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年1,028.93万元未形成支出结转下年使用。

3、一般公共服务支出(类)政府办公厅<室>及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)。

年初预算为20万元，支出决算数为5.02万元，完成年初预算的25.1%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年14.98万元未形成支出结转下年使用。

4、一般公共服务支出(类)政府办公厅<室>及相关机构事务(款)信访事务(项)。

年初预算为100.01万元，支出决算数为99.77万元，完成年初预算的99.76%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年0.24万元未形成支出结转下年使用。

5、一般公共服务支出(类)政府办公厅<室>及相关机构事务(款)其他政府办公厅<室>及相关机构事务支出(项)。

年初预算为3,748.16万元，支出决算数为3,588.16万元，完成年初预算的95.73%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年160万元未形成支出结转下年使用。

6、一般公共服务支出(类)统计信息事务(款)一般行政管理事务(项)。

年初预算为18万元，支出决算数为16.74万元，完成年初预算的93.0%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年1.26万元未形成支出结转下年使用。

7、一般公共服务支出(类)统计信息事务(款)专项统计业务(项)。

年初预算为305万元，支出决算数为300.11万元，完成年初预算的98.4%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年4.89万元未形成支出结转下年使用。

8、一般公共服务支出(类)统计信息事务(款)专项普查活动(项)。

年初预算为59万元，支出决算数为58.36万元，完成年初预算的98.92%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年0.64万元未形成支出结转下年使用。

9、一般公共服务支出(类)财政事务(款)其他财政事务支出(项)。

年初预算为660.8万元，支出决算数为364.15万元，完成年初预算的55.11%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年296.65万元未形成支出结转下年使用。

10、一般公共服务支出(类)审计事务(款)审计业务(项)。

年初预算为2,875.8万元，支出决算数为2,787.32万元，完成年初预算的96.92%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年88.48万元未形成支出结转下年使用。

11、一般公共服务支出(类)商贸事务(款)招商引资(项)。

年初预算为314.5万元，支出决算数为278.39万元，完成年初预算的88.52%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年36.11万元未形成支出结转下年使用。

12、一般公共服务支出(类)知识产权事务(款)知识产权宏观管理(项)。

年初预算为6.2万元，支出决算数为6.2万元，完成年初预算的100%。

13、一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)其他群众团体事务支出(项)。

年初预算为427万元，支出决算数为394.52万元，完成年初预算的92.39%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年32.48万元未形成支出结转下年使用。

14、一般公共服务支出(类)党委办公厅<室>及相关机构事务(款)行政运行(项)。

年初预算为0.6万元，支出决算数为0.6万元，完成年初预算的100%。

15、一般公共服务支出(类)组织事务(款)一般行政管理事务(项)。

年初预算为27.24万元，支出决算数为0万元，完成年初预算的0%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年27.24万元未形成支出结转下年使用。

16、一般公共服务支出(类)组织事务(款)其他组织事务支出(项)。

年初预算为481.1万元，支出决算数为445.42万元，完成年初预算的92.58%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年35.68万元未形成支出结转下年使用。

17、一般公共服务支出(类)宣传事务(款)其他宣传事务支出(项)。

年初预算为808万元，支出决算数为719.47万元，完成年初预算的89.04%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年88.53万元未形成支出结转下年使用。

18、一般公共服务支出(类)统战事务(款)其他统战事务支出(项)。

年初预算为7.98万元，支出决算数为7.28万元，完成年初预算的91.23%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年0.7万元未形成支出结转下年使用。

19、一般公共服务支出(类)市场监督管理事务(款)市场主体管理(项)。

年初预算为65万元，支出决算数为64.44万元，完成年初预算的99.14%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年0.56万元未形成支出结转下年使用。

20、一般公共服务支出(类)市场监督管理事务(款)市场秩序执法(项)。

年初预算为144万元，支出决算数为141.69万元，完成年初预算的98.40%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年2.31万元未形成支出结转下年使用。

21、一般公共服务支出(类)市场监督管理事务(款)质量安全监管(项)。

年初预算为46万元，支出决算数为45.22万元，完成年初预算的98.3%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年0.78万元未形成支出结转下年使用。

22、一般公共服务支出(类)市场监督管理事务(款)食品安全监管(项)。

年初预算为218.9万元，支出决算数为216.85万元，完成年初预算的99.06%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年2.05万元未形成支出结转下年使用。

23、一般公共服务支出(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项)。

年初预算为46.66万元，支出决算数为46.66万元，完成年初预算的100%。

24、公共安全支出(类)公安(款)行政运行(项)。

年初预算为4,204.74万元，支出决算数为3,279.76万元，完成年初预算的78.0%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年924.98万元未形成支出结转下年使用。

25、公共安全支出(类)公安(款)信息化建设(项)。

年初预算为502.4万元，支出决算数为496.68万元，完成年初预算的98.86%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年5.72万元未形成支出结转下年使用。

26、公共安全支出(类)公安(款)执法办案(项)。

年初预算为170万元，支出决算数为169.96万元，完成年初预算的99.98%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年0.04万元未形成支出结转下年使用。

27、公共安全支出(类)公安(款)其他公安支出(项)。

年初预算为1,785.16万元，支出决算数为1,666.17万元，完成年初预算的93.33%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年118.99万元未形成支出结转下年使用。

28、公共安全支出(类)司法(款)法制建设(项)。

年初预算为346.92万元，支出决算数为319.99万元，完成年初预算的92.24%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年26.93万元未形成支出结转下年使用。

29、公共安全支出(类)其他公共安全支出(款)其他公共安全支出(项)。

年初预算为968.88万元，支出决算数为1,058.85万元，完成年初预算的109.29%，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年使用上年结转资金89.97万元。

30、教育支出(类)普通教育(款)学前教育(项)。

年初预算为33.54万元，支出决算数为33.54万元，完成年初预算的100%。

31、教育支出(类)普通教育(款)小学教育(项)。

年初预算为845.69万元，支出决算数为466.14万元，完成年初预算的55.12%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年379.55万元未形成支出结转下年使用。

32、教育支出(类)普通教育(款)其他普通教育支出(项)。

年初预算为484.71万元，支出决算数为479.7万元，完成年初预算的98.97%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年5.01万元未形成支出结转下年使用。

33、教育支出(类)教育费附加安排的支出(款)其他教育费附加安排的支出(项)。

年初预算为17.25万元，支出决算数为15万元，完成年初预算的86.96%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年2.25万元未形成支出结转下年使用。

34、科学技术支出(类)科学技术管理事务(款)其他科学技术管理事务支出(项)。

年初预算为1,595.09万元，支出决算数为1,481.94万元，完成年初预算的92.91%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年113.15万元未形成支出结转下年使用。

35、科学技术支出(类)技术研究与开发(款)其他技术研究与开发支出(项)。

年初预算为1,154.2万元，支出决算数为1,152.61万元，完成年初预算的99.86%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年1.59万元未形成支出结转下年使用。

36、科学技术支出(类)科学技术普及(款)其他科学技术普及支出(项)。

年初预算为40.29万元，支出决算数为40.19万元，完成年初预算的99.75%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年0.1万元未形成支出结转下年使用。

37、文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)图书馆(项)。

年初预算为65.77万元，支出决算数为65.09万元，完成年初预算的98.97%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年0.68万元未形成支出结转下年使用。

38、文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)其他文化和旅游支出(项)。

年初预算为0.56万元，支出决算数为0.56万元，完成年初预算的100%。

39、文化旅游体育与传媒支出(类)文物(款)文物保护(项)。

年初预算为15万元，支出决算数为14.8万元，完成年初预算的98.67%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年0.2万元未形成支出结转下年使用。

40、文化旅游体育与传媒支出(类)体育(款)群众体育(项)。

年初预算为292.04万元，支出决算数为215.87万元，完成年初预算的73.92%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年76.17万元未形成支出结转下年使用。

41、社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)引进人才费用(项)。

年初预算为6.39万元，支出决算数为6.39万元，完成年初预算的100%。

42、社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)其他人力资源和社会保障管理事务支出(项)。

年初预算为566.62万元，支出决算数为552.87万元，完成年初预算的97.57%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年13.75万元未形成支出结转下年使用。

43、社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)行政区划和地名管理(项)。

年初预算为11.68万元，支出决算数为11.6万元，完成年初预算的99.32%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年0.08万元未形成支出结转下年使用。

44、社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)基层政权建设和社区治理(项)。

年初预算为201.62万元，支出决算数为149.43万元，完成年初预算的74.11%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年52.19万元未形成支出结转下年使用。

45、社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)其他民政管理事务支出(项)。

年初预算为74.28万元，支出决算数为69.68万元，完成年初预算的93.81%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年4.6万元未形成支出结转下年使用。

46、社会保障和就业支出(类)就业补助(款)高技能人才培养补助(项)。

年初预算为50.31万元，支出决算数为0万元，完成年初预算的0%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年50.31万元未形成支出结转下年使用。

47、社会保障和就业支出(类)就业补助(款)其他就业补助支出(项)。

年初预算为252.15万元，支出决算数为240.74万元，完成年初预算的95.47%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年11.41万元未形成支出结转下年使用。

48、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)在乡复员、退伍军人生活补助(项)。

年初预算为50万元，支出决算数为49.54万元，完成年初预算的99.08%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年0.46万元未形成支出结转下年使用。

49、社会保障和就业支出(类)退役安置(款)其他退役安置支出(项)。

年初预算为4.8万元，支出决算数为4.8万元，完成年初预算的100%。

50、社会保障和就业支出(类)社会福利(款)儿童福利(项)。

年初预算为0.9万元，支出决算数为0.9万元，完成年初预算的100%。

51、社会保障和就业支出(类)社会福利(款)老年福利(项)。

年初预算为154.77万元，支出决算数为119.5万元，完成年初预算的77.21%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年35.27万元未形成支出结转下年使用。

52、社会保障和就业支出(类)社会福利(款)殡葬(项)。

年初预算为23.81万元，支出决算数为23.21万元，完成年初预算的97.48%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年0.6万元未形成支出结转下年使用。

53、社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)残疾人康复(项)。

年初预算为7.95万元，支出决算数为5.91万元，完成年初预算的74.34%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年2.04万元未形成支出结转下年使用。

54、社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)残疾人就业和扶贫(项)。

年初预算为6.5万元，支出决算数为6.5万元，完成年初预算的100%。

55、社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)其他残疾人事业支出(项)。

年初预算为40.65万元，支出决算数为34.87万元，完成年初预算的85.78%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年5.78万元未形成支出结转下年使用。

56、社会保障和就业支出(类)最低生活保障(款)城市最低生活保障金支出(项)。

年初预算为2.68万元，支出决算数为1.23万元，完成年初预算的45.9%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年1.45万元未形成支出结转下年使用。

57、社会保障和就业支出(类)其他生活救助(款)其他城市生活救助(项)。

年初预算为7.1万元，支出决算数为4.3万元，完成年初预算的60.56%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年2.8万元未形成支出结转下年使用。

58、卫生健康支出(类)卫生健康管理事务(款)其他卫生健康管理事务支出(项)。

年初预算为366.82万元，支出决算数为356.52万元，完成年初预算的97.19%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年10.3万元未形成支出结转下年使用。

59、卫生健康支出(类)基层医疗卫生机构(款)城市社区卫生机构(项)。

年初预算为37万元，支出决算数为27.21万元，完成年初预算的73.54%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年9.79万元未形成支出结转下年使用。

60、卫生健康支出(类)公共卫生(款)基本公共卫生服务(项)。

年初预算为28.2万元，支出决算数为15.32万元，完成年初预算的54.33%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年12.88万元未形成支出结转下年使用。

61、卫生健康支出(类)公共卫生(款)突发公共卫生事件应急处理(项)。

年初预算为1302.86万元，支出决算数为1272.92万元，完成年初预算的97.70%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年29.94万元未形成支出结转下年使用。

62、卫生健康支出(类)公共卫生(款)其他公共卫生支出(项)。

年初预算为40.12万元，支出决算数为40.12万元，完成年初预算的100%。

63、卫生健康支出(类)计划生育事务(款)计划生育服务(项)。

年初预算为90.75万元，支出决算数为90.72万元，完成年初预算的99.97%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年0.03万元未形成支出结转下年使用。

64、卫生健康支出(类)医疗救助(款)城乡医疗救助(项)。

年初预算为41.92万元，支出决算数为41.91万元，完成年初预算的99.98%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年0.01万元未形成支出结转下年使用。

65、卫生健康支出(类)医疗救助(款)其他医疗救助支出(项)。

年初预算为10.86万元，支出决算数为10.86万元，完成年初预算的100%。

66、节能环保支出(类)环境保护管理事务(款)其他环境保护管理事务支出(项)。

年初预算为20万元，支出决算数为11.6万元，完成年初预算的58.00%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年8.4万元未形成支出结转下年使用。

67、节能环保支出(类)环境监测与监察(款)其他环境监测与监察支出(项)。

年初预算为33万元，支出决算数为33万元，完成年初预算的100%。

68、节能环保支出(类)污染减排(款)生态环境监测与信息(项)。

年初预算为285.24万元，支出决算数为279万元，完成年初预算的97.81%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年6.24万元未形成支出结转下年使用。

69、节能环保支出(类)污染减排(款)其他污染减排支出(项)。

年初预算为218.95万元，支出决算数为190万元，完成年初预算的86.78%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年28.95万元未形成支出结转下年使用。

70、城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)行政运行(项)。

年初预算为208万元，支出决算数为204.48万元，完成年初预算的98.31%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年3.52万元未形成支出结转下年使用。

71、城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)一般行政管理事务(项)。

年初预算为264.8万元，支出决算数为287.89万元，完成年初预算的108.72%，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年使用上年结转资金23.09万元。

72、城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)城管执法(项)。

年初预算为152万元，支出决算数为182.68万元，完成年初预算的120.18%，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年使用上年结转资金30.68万元。

73、城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务支出(项)。

年初预算为3,018.12万元，支出决算数为3,171.2万元，完成年初预算的105.07%，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年使用上年结转资金153.08万元。

74、城乡社区支出(类)城乡社区规划与管理(款)城乡社区规划与管理(项)。

年初预算为35万元，支出决算数为0万元，完成年初预算的0%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年35万元未形成支出结转下年使用。

75、城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)其他城乡社区公共设施支出(项)。

年初预算为549.05万元，支出决算数为979.83万元，完成年初预算的178.46%，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年使用上年结转资金430.78万元。

76、城乡社区支出(类)城乡社区环境卫生(款)城乡社区环境卫生(项)。

年初预算为304.82万元，支出决算数为300.15万元，完成年初预算的98.47%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年4.67万元未形成支出结转下年使用。

77、农林水支出(类)农业农村(款)病虫害控制(项)。

年初预算为66.61万元，支出决算数为28.61万元，完成年初预算的42.95%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年38万元未形成支出结转下年使用。

78、农林水支出(类)农业农村(款)农产品质量安全(项)。

年初预算为17.94万元，支出决算数为17.61万元，完成年初预算的98.16%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年0.33万元未形成支出结转下年使用。

79、农林水支出(类)农业农村(款)行业业务管理(项)。

年初预算为40万元，支出决算数为28.24万元，完成年初预算的70.6%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年11.76万元未形成支出结转下年使用。

80、农林水支出(类)农业农村(款)农业结构调整补贴(项)。

年初预算为10.15万元，支出决算数为10.15万元，完成年初预算的100%。

81、农林水支出(类)农业农村(款)其他农业农村支出(项)。

年初预算为14.82万元，支出决算数为13.43万元，完成年初预算的90.62%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年1.39万元未形成支出结转下年使用。

82、农林水支出(类)林业和草原(款)林业草原防灾减灾(项)。

年初预算为50万元，支出决算数为28.97万元，完成年初预算的57.94%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年21.03万元未形成支出结转下年使用。

83、农林水支出(类)水利(款)水利工程运行与维护(项)。

年初预算为0.6万元，支出决算数为0.6万元，完成年初预算的100%。

84、农林水支出(类)水利(款)其他水利支出(项)。

年初预算为35.1万元，支出决算数为31.3万元，完成年初预算的89.17%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年3.8万元未形成支出结转下年使用。

85、交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路养护(项)。

年初预算为15.6万元，支出决算数为15.6万元，完成年初预算的100%。

86、交通运输支出(类)公路水路运输(款)其他公路水路运输支出(项)。

年初预算为23万元，支出决算数为23万元，完成年初预算的100%。

87、资源勘探工业信息等支出(类)制造业(款)其他制造业支出(项)。

年初预算为111.54万元，支出决算数为115.95万元，完成年初预算的103.95%，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年使用上年结转资金4.41万元。

88、资源勘探工业信息等支出(类)其他资源勘探工业信息等支出(款)其他资源勘探工业信息等支出(项)。

年初预算为29.5万元，支出决算数为20.46万元，完成年初预算的69.36%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年9.04万元未形成支出结转下年使用。

89、商业服务业等支出(类)商业流通事务(款)其他商业流通事务支出(项)。

年初预算为2.89万元，支出决算数为2.89万元，完成年初预算的100%。

90、商业服务业等支出(类)涉外发展服务支出(款)其他涉外发展服务支出(项)。

年初预算为18万元，支出决算数为0万元，完成年初预算的0%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年18万元未形成支出结转下年使用。

91、自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)一般行政管理事务(项)。

年初预算为59万元，支出决算数为50.45万元，完成年初预算的85.51%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年8.55万元未形成支出结转下年使用。

92、自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)自然资源规划及管理(项)。

年初预算为1,755.54万元，支出决算数为1,665.25万元，完成年初预算的94.86%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年90.29万元未形成支出结转下年使用。

93、自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)自然资源利用与保护(项)。

年初预算为400.45万元，支出决算数为417.82万元，完成年初预算的104.34%，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年使用上年结转资金17.37万元。

94、自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)其他自然资源事务支出(项)。

年初预算为380万元，支出决算数为132.76万元，完成年初预算的34.94%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年247.24万元未形成支出结转下年使用。

95、灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)安全监管(项)。

年初预算为11.3万元，支出决算数为11.3万元，完成年初预算的100%。

96、灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)应急管理(项)。

年初预算为89.8万元，支出决算数为89.25万元，完成年初预算的99.39%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年0.55万元未形成支出结转下年使用。

97、灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)其他应急管理支出(项)。

年初预算为210.6万元，支出决算数为208.18万元，完成年初预算的98.85%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年2.42万元未形成支出结转下年使用。

98、灾害防治及应急管理支出(类)消防事务(款)行政运行(项)。

年初预算为65万元，支出决算数为51.53万元，完成年初预算的79.28%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年13.47万元未形成支出结转下年使用。

99、灾害防治及应急管理支出(类)消防事务(款)消防应急救援(项)。

年初预算为3,515.19万元，支出决算数为3,490.51万元，完成年初预算的99.3%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年24.68万元未形成支出结转下年使用。

100、灾害防治及应急管理支出(类)消防事务(款)其他消防事务支出(项)。

年初预算为216.65万元，支出决算数为216.07万元，完成年初预算的99.73%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年0.58万元未形成支出结转下年使用。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出31,773.02万元，其中：人员经费27,415.58万元，占基本支出的86.29%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助、退休费、救济费、奖励金、代缴社全保险费等科目；公用经费4,357.44万元，占基本支出的13.71%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维护费、租赁费、培训费、公务接待费、专用材料费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置、公务用车购置等科目。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为705万元，支出决算为269.96万元，完成预算的38.3%，其中：

因公出国（境）费支出预算为105万元，支出决算为0万元，完成预算的0.0%，决算数小于预算数的主要原因是疫情影响，因公出国(境)减少。与上年持平，持平的主要原因是疫情影响，因公出国(境)减少。

公务接待费支出预算为330万元，支出决算为70.01万元，完成预算的21.2%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，减少公务接待支出，与上年相比减少100.42万元，减少58.9%,减少的主要原因是厉行节约，减少公务接待支出。

公务用车购置费支出预算为80万元，支出决算为60.94万元，完成预算的76.2%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，减少公车购置支出，与上年相比增加15.99万元，增长35.6%,增长的主要原因是2021年有新购公务用车3台。

公务用车运行维护费支出预算为190万元，支出决算为139.01万元，完成预算的73.2%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，减少公务用车运行维护费，与上年相比增加13.88万元，增长11.1%,增长的主要原因是公公安分局、城管大队执法业务用车维护费有所增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算70.01万元，占25.9%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0.0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算199.95万元，占74.1%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，无相关开支内容。

2、公务接待费支出决算为70.01万元，全年共接待来访团组1159个、来宾11669人次，主要是公务接待和商务接待发生的接待支出，工作误餐和临时加班用餐等工作用餐。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为199.95万元，其中：公务用车购置费60.94万元，长沙高新区管委会单位本级更新公务用车1辆,长沙高新区资源规划管理局更新公务用车2辆。公务用车运行维护费139.01万元，主要是公务用车的维修费、油费、保险费、停车费等支出，截止2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为24辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2021年度政府性基金预算财政拨款收入71.62万元；年初结转和结余1.73万元；支出26.11万元，其中基本支出0.00万元，项目支出26.11万元；年末结转和结余47.24万元。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、机关运行经费支出说明

本部门2021年度机关运行经费支出4357.44万元，年初预算数4357.44万元，比上年决算数3,739.62万元增加617.82万元，增加16.52%。主要原因是：办公费、电费、邮电费增加，本年长沙公安局高新分局视频会战室设备升级、太阳能热水系统新增及长沙高新技术产业开发区城市管理综合执法大队新增办公设备。

十一、一般性支出情况说明

2021年本部门开支会议费115.96万元(公开表格无数据，此数据来源于帐套内)，用于“链上麓谷创芯未来”宽禁带半导体32.58万元；七一表彰大会证书、红花绶带、奖杯、牌匾等25.62万元；第二届“走向欧洲进出口名品展”28.22万元；全国园区产业科党建论坛会务费12.80万元；其它支出：16.84万元

2021年本部门开支培训费396.07万元(公开表格无数据，此数据来源于帐套内)，用于2021年新一届基层妇联主席培训班：12.35万元；园区企业财税政策公益培训：7.20万元；2021年研训管理干部能力提升高研班：17.50万元；党员培训、党日活动：37.83万元；新入职人员培训费：8.90万元；审计人员业务能力提升培训：3.28万元；名家讲坛暨企业家素质提升培训费：7.56万元；2021年青干班第一期：20.39万元；消防服务（外包消防培训）：38.39万元；城管全员综合素质培训费：17.78万元；2021年度高新区麓谷金融“家”直播间费用：9.57万元；事业单位工作人员、技能培训：107.75万元；2021年长沙高新区中小企业技术创新“破零倍增”行动创新方法训练营：9.89万元；民兵训练：17.80万元；安全生产培训：7.14万元；电子信息、先进制造、新材料行业（产业链）：7.74万元；高新区科技金融体系建设促进产业核心竞争力提升研究课题研究服务：3.00万元；妇联国学教育公益项目进社区服务：9.94万元；其他培训：52.06万元。

十二、政府采购支出说明

本部门2021年度政府采购支出总额11333.00万元，其中：政府采购货物支出2480.00万元、政府采购工程支出8460.00万元、政府采购服务支出393.00万元。授予中小企业合同金额1596.10万元，占政府采购支出总额的14.08%，其中：授予小微企业合同金额221.00万元，占政府采购支出总额的1.95%。

十三、国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，部门（单位）共有车辆47辆，其中，机要通信用车1辆、应急保障用车6辆、执法执勤用车34辆、特种专业技术用车2辆、其他用车4辆，其他用车主要为中型客车等，用于调研使用；单位价值50万元以上通用设备2台（套）；无单位价值100万元以上专用设备。

十四、2021年度预算绩效情况说明

（1）绩效管理评价工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，对外经外贸和商务中心、科技创新办公室、社会治安综合治理局等10个部门开展部门整体绩效评价，共涉及资金31,773万元。对组织人事局人才政策兑现专项、经济发展局创新33条、社会事业局健康民生项目等开展专项资金绩效评价，共涉及资金约32,378万元。从评价情况来看，管委会各部门根据总体工作部署，按照年初设定的绩效目标，扎实推进各项工作，有关项目立项程序完整、规范，预算执行良好、有序，绩效目标较好实现，绩效管理水平不断提高，绩效指标体系建设逐渐科学、完善。

（2）部门决算中项目绩效自评结果

长沙高新区党群工作局2021年党建工作专项资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分88分。项目全年预算为890万元，执行数为841.93万元，完成预算的94.60%。项目绩效目标完成情况：一是产出数量：打造50堂精品党课已完成、打造街居“五好党（总）支部”10 个已完成、打造10个示范性党群活动阵地实际完成7个；二是产出质量：2021年全区街道社区示范性党群活动阵地验收全部合格。三是产出效益：完成《打造党的建设升级版工作方案》，园区未发生重大安全事故；四是服务满意度：绩效目标满意度为95%，实际满意度100%。发现的主要问题：一是项目资金附件不齐全，如：2021年11月190#的相关人员签字不齐全；二是项目绩效目标设置不够细化，如：党建工作专项只设置了总目标及年度阶段性目标，未根据年度工作相关内容设置数量、时效、经济效益等指标。下一步改进措施：一是加强项目资金凭证附件审核；二是细化项目绩效目标的设置。

长沙市公安局高新区分局2021年综治经费专项资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分90.18分。项目全年预算为500万元，执行数为485.89万元，完成预算的97.18%。项目绩效目标完成情况：一是产出数量：刑事案件破案率目标为31.08%，实际为61.03%；8类恶性案件破案率100%；持续开展反恐演练、宣传教育工作；电诈破案率60.25%，完成目标值；二是产岀时效，2021年度工作任务按时完成；三是经济效益：民调综合得分目标值90分，实际完成值93.70分；四是服务满意度：绩效目标满意度为90%，实际满意度89.32%。发现的主要问题：一是项目合同管理不完善，如：公安分局与湖南华众时代信息技术有限公司签订的货物类项目采购合同，合同金额2598元，约定本合同自合同签订之日起生效，合同未注明签订日期；二是项目绩效目标设置不够细化，如：综治经费专项设置了总目标及年度阶段性目标，但未根据年度工作相关内容设置数量、质量、经济效益、可持续影响等指标。下一步改进措施：一是加强项目合同管理。二是进一步细化项目绩效目标的设置。

3、部门评价项目绩效评价结果

（1）党群局企业党建项目

党群工作局党建工作专项2021年预算资金890万元，资金主要用于村(社区)惠民项目建设、村(社区)党建工作专项、党建工作经费等方面，本年度无预算资金调整。

截至2021年12月31日，实际使用预算金额841.93万元，预算执行率94.6%。资金主要用于村(社区)惠民项目资金448万元，村(社区)党建工作专项271万元，示范性党群活动阵地补助经费34万元，党建工作示范点补助11万元，2021年度全市村和社区远教站点运行维护费5.22万元，培训费27.90万元，微信公众号运营4.50万元，高新麓谷采编中心借调人员经费15万元，竞赛活动经费14.15 万元，文化墙改造费用9.29万元，其他费用1.87万元。

项目绩效：在全区范围内开展“名师名课”党员教育竞赛活动，得到基层党组织和广大党员的积极响应，打造50堂精品党课，拍摄微党课，开设“麓谷党建”公众号“线上党课”课堂，为基层党组织和党员线上学习搭建了平台。合理安排全年发展党员工作，组织举办2021年第一期发展对象集中培训班，参训人员达700余人;入党积极分子培训班，参训人员900余人。加强“街道-社区-小区”三级党建阵地建设，打造“阵地建设一流、规范管理一流、作用发挥一流”的示范性党群活动阵地。2021年完成7个示范党群活动阵地验收。

（2）自然资源和规划局国土空间规划编制及技术审查专项

2021年度国土空间规划编制及技术审查专项预算金额为1,780万元，项目支出1,497.61万元，预算资金使用率84.14%。具体情况如下表：

金额单位：万元

项目名称	年初预算	预算使用	预算结余	资金使用率
国土空间规划编制及技术审查专项	1,780.00	1,497.61	282.30	84.14%

项目绩效：编制完成《长沙高新区国土空间优化专题研究》，紧密对接长沙市国土空间总体规划编制，将黄桥大道以西约15平方公里用地纳入省、市新增城镇开发边界方案，为园区空间拓展打下坚实基础。以“四精五有”为标尺，组织开展《长沙高新区城市提质更新片区规划》《长沙高新区雷锋新城核心区城市设计》《长沙高新区重点道路（麓云路、青山路、咸嘉湖路）交通详细规划设计》等规划编制。基于重大产业发展需求，编制完成《枫林路以南片（含中联智慧产业城）国土空间详细规划》，为片区开发建设提供了法定依据。基于实施乡村振兴战略要求，编制形成雷锋街道、白马街道6个村“多规合一”实用性村庄规划方案成果并报省自然资源厅审查。通过信息化手段，构建起“容缺+承诺+集中并联+项目责任规划师制度”的审批服务模式，为重大项目提供全流程精准服务。全年规范办理国土、规划各类审查审批手续共计1605项，较2020年增长44%，办结率100%、准确率100%，让企业群众切实感受到了园区的“速度”和“温度”。

（3）科技金融服务中心基金广场品牌运营专项

截至2021年12月31日，该专项实际使用预算资金393.75万元，预算执行进度率为97.46%，使用明细详见下表：

序号	项目名称	金额（万元）
1	麓谷基金广场2020年度场地租赁、水电、空调费用	303.78
2	麓谷基金广场2020年度内部物业服务费	35.78
3	差旅费	15.28
4	科技金融法律顾问服务费	8.60
5	2020年度省股协合作协议余款	10.00
6	麓谷基金广场2020年度前期物业服务费	7.91
7	麓谷基金广场设施设备维护维修费	4.72
8	高新区私募机构风险排查	7.68
合计		393.75

项目绩效：大力引进各类金融机构落户，不断增强金融业发展活力，形成金融聚集效应，2021年园区新增金融机构超50家；推动园区投融资体系发展，2021年园区投融资机构累计注册资本达1500亿元；引进的各类投融资机构助力园区企业融资，加速产业与资本对接，园区企业全年获得融资超10亿元；2021年园区投融资机构实现税收达11亿元，同比增长超20%。2021年麓谷基金广场新引进投融资机构及相关金融服务机构达50家；打造资本全景窗、资本大讲堂、麓谷投资汇三大投融资品牌系列活动，除传统路演、培训、座谈等方式外，还尝试引入沙龙、游学、茶话等多种类型活动组织方式，全年组织各类活动达83场；基金广场全年新增注册资本达153亿元；取得“投中2021年中国最具特色基金小镇TOP10”荣誉，获评“2021湖南十大金融新地标TOP3”；2021年制作的“我要投资”第三季节目在腾讯视频职场综艺排行榜排第18名。

《2021年度高新区管委会机关部门整体支出绩效评价报告》见“第五部分附件”。

第四部分

名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指高新区管委会财政当年拨付的资金。

二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

四、“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

第五部分

附件

2021年度长沙高新区管委会

部门整体支出绩效评价报告

为规范和加强财政专项资金的管理，提高财政资金的使用绩效和管理水平，长沙高新技术产业开发区管理委员会（以下简称“高新区管委会”）根据《中华人民共和国预算法》、《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）、《中共湖南省委办公厅湖南省人民政府办公厅关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（湘办发〔2019〕10号）、《长沙市市级预算部门（单位）整体支出和项目支出绩效管理办法（试行）》（长财办〔2019〕24号）等文件精神，以全面深化预算绩效管理为目标，将绩效管理各项规定落实到预算管理的全过程，印发了《长沙高新区2022年财政预算支出项目绩效评价工作方案》，积极开展预算绩效管理工作，并取得了较好成效。评价主要采用查阅资料、比较、核对、定量和定性分析等方法，从高新区管委会的机构设置、人员情况、主要职能、绩效目标、财政资金收支预算及支出情况、财务管理状况、部门履职情况等方面进行综合评价。现将评价结果报告如下：

一、部门基本情况

（一）部门概况

1.决算单位构成

长沙高新技术产业开发区管理委员会2021年部门决算汇总公开单位构成包括：长沙高新区管委会机关本级，管委会内设局室（党政办公室〈研究室〉、组织人事局〈人力资源和社会保障局〉、党群工作局、经济发展局、招商合作局、住房和建设管理局、城管环保局、社会事业局、社会治安综合治理局、行政审批服务局、市场监督管理局、自然资源和规划局、人大政协联络工作办公室〈督查室〉、科技创新办公室、纪检监察审计局），部分直属事业单位（建设工程质量安全监督站、投资评审中心、外经外贸和商务中心、统计事务中心、教育局〈教育服务中心〉、城管执法大队、科技金融服务中心），市直驻区单位（市应急管理局高新区分局、市公安局交通警察支队高新区大队、消防救援大队、市公安局高新区分局、市财政局高新区分局、市生态环境局高新分局、市交通运输综合行政执法局高新执法大队）。

2.评价范围

本次绩效评价的范围包括部门基本支出预算和部门专项支出预算。具体情况如下:

（1）基本支出:纳入本次评价范围的基本支出预算金额为31,773.02万元。

（2）部门专项支出:纳入本次评价范围的专项支出预算金额32,378.34万元。

（二）部门管理制度及执行情况

2021年，高新区管委会机关依据《关于进一步明确财政、财务资金审批流程的通知》、《关于进一步规范财务报账审批流程的通知》、《长沙高新区国内公务接待管理办法》《长沙高新区管委会差旅费管理办法》、《长沙高新区因公临时出国（境）审批和管理规定（试行）》和高新区管委会2021年度财政预算及相关法律法规等开展部门业务活动，制度执行基本到位。

（三）部门预算资金安排、管理、使用情况

根据高新区管委会关于对《长沙高新区2021年财政预算方案》（长高新管发〔2021〕9号）的批复文件，2021年高新区管委会机关年初基本支出预算31,773.02万元，年中调增预算1,970.90万元，上年结转282.10万元，调整后基本支出预算34,026.02万元，实际发生支出31,773.02万元；高新区管委会年初部门项目支出预算32,378.34万元，年中调增预算1,627.44万元，上年结转9,614.7万元（其中一般公共预算财政拨款项目9,612.97万元，政府性基金预算财政拨款项目1.73万元），调整后项目支出预算43,620.48万元(含政府性基金预算财政拨款项目73.35万元)，实际发生支出32,378.35万元(含政府性基金预算财政拨款项目支出26.11万元)，其中基本建设类支出514.18万元。

1.基本支出

基本支出用于为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出，包括基本工资、津贴补贴、社会保障缴费等人员经费和办公费、水电费、印刷费、差旅费、办公设备购置费等日常公用经费。根据高新区管委会收入支出决算报表反映，2021年高新区管委会基本支出均在预算内执行，预算控制较好。具体情况如下：

单位金额：万元

支出分类编码	科目名称	本年收入	支出决算	支出占比	备注
支出分类编码	合计	33,743.92	31,773.02	94.16%
201	一般公共服务支出	29,163.09	28,134.16	96.47%
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	29,162.92	28,133.99	96.47%
20113	商贸事务	0.17	0.17	100.00%
204	公共安全支出	4,204.74	3,279.76	78.00%
20402	公安	4,204.74	3,279.76	78.00%
205	教育支出	103.09	103.09	100.00%
20502	普通支出	103.09	103.09	100.00%
212	城乡社区支出	208	204.48	98.31%
21201	城乡社区管理事务	208	204.48	98.31%
224	灾害防治及应急管理支出	65	51.53	79.28%
22402	消防事务	65	51.53	79.28%

2.项目支出

项目支出是在基本支出以外为完成其特定的工作任务而发生的支出，主要用于“一般公共服务支出项目”、“公共安全支出项目”、“社会保障和就业支出”、“教育支出项目”、“城乡社区支出”等12个方面。

（1）项目资金实际使用情况

根据高新区管委会机关2021年一般公共预算财政拨款及政府性基金财政拨款收入支出决算报表统计，2021年本年收入34,005.78万元，上年结转结余9,614.70万元（含政府性基金预算财政拨款项目支出结转和结余1.73万元），预算总收入为43,620.48万元，实际发生支出32,378.35万元(含政府性基金预算财政拨款项目支出26.11万元)，具体情况如下：

金额单位：万元

支出分类编码	科目名称	本年收入	支出决算	支出占比	备注
支出分类编码	合计	34,005.78	32,378.35	95.21%
201	一般公共服务支出	10,383.77	9,587.46	92.33%
20101	人大事务	4.00	1.28	32.00%
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3,868.17	3,692.94	95.47%
20105	统计信息事务	382	375.21	98.22%
20106	财政事务	660.8	364.15	55.11%
20108	审计事务	2,875.80	2,787.32	96.92%
20113	商贸事务	314.33	278.22	88.51%
20114	知识产权事务	6.2	6.2	100.00%
20129	群众团体事务	427	394.52	92.39%
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	0.6	0.6	100.00%
20132	组织事务	508.34	445.42	87.62%
20133	宣传事务	808	719.47	89.04%
20134	统战事务	7.98	7.28	91.23%
20138	市场监督管理事务	473.9	468.2	98.80%
20199	其他一般公共服务支出	46.66	46.66	100.00%
204	公共安全支出	3,773.36	3,711.64	98.36%
20402	公安	2,457.56	2,332.80	94.92%
20406	司法	346.92	319.99	92.24%
20499	其他公共安全支出	968.88	1,058.85	109.29%
205	教育支出	1,278.10	891.3	69.74%
20502	普通教育	1,260.85	876.3	69.50%
20509	教育费附加安排的支出	17.25	15	86.96%
206	科学技术支出	2,789.57	2,674.73	95.88%
20601	科学技术管理事务	2,789.57	2,674.73	95.88%
20604	技术研究与开发	1,154.20	1,152.61	99.86%
20607	科学技术普及	40.29	40.19	99.75%
207	文化旅游体育与传媒支出	373.37	296.31	79.36%
20701	文化和旅游	66.33	65.65	98.97%
20702	文物	15	14.8	98.67%
20703	体育	292.04	215.87	73.92%
208	社会保障和就业支出	1,462.21	1,281.48	87.64%
20801	人力资源和社会保障管理事务	573.01	559.27	97.60%
20802	民政管理事务	287.58	230.72	80.23%
20807	就业补助	302.46	240.74	79.59%
20808	抚恤	50	49.54	99.08%
20809	退役安置	4.8	4.8	100.00%
20810	社会福利	179.48	143.61	80.01%
20811	残疾人事业	55.1	47.28	85.81%
20819	最低生活保障	2.68	1.23	45.90%
20825	其他生活救助	7.1	4.3	60.56%
210	卫生健康支出	1,918.52	1,855.59	96.72%
21001	卫生健康管理事务	366.82	356.52	97.19%
21003	基层医疗卫生机构	37	27.21	73.54%
21004	公共卫生	1,371.18	1,328.37	96.88%
21007	计划生育事务	90.75	90.72	99.97%
21013	医疗救助	52.78	52.77	99.98%
211	节能环保支出	557.18	513.61	92.18%
21101	城乡社区管理事务	20	11.6	58.00%
21102	环境监测与监察	33	33	100.00%
21111	污染减排	504.18	469.01	93.02%
212	城乡社区支出	4,395.41	4,947.85	112.57%	使用上年结转资金
21201	城乡社区管理事务	3,434.92	3,641.76	106.02%	使用上年结转资金
21202	城乡社区规划与管理	35	0	0.00%
21203	城乡社区公共设施	549.05	979.83	178.46%	使用上年结转资金
21205	城乡社区环境卫生	304.82	300.15	98.47%
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	71.62	26.11	36.46%
213	农林水支出	235.22	158.9	67.55%
21301	农业农村	149.52	98.04	65.57%
21302	林业和草原	50	28.97	57.94%
21303	水利	35.7	31.9	89.36%
214	交通运输支出	38.6	38.6	100.00%
21401	公路水路运输	38.6	38.6	100.00%
215	资源勘探工业信息等支出	141.04	136.41	96.72%
21502	制造业	111.54	115.95	103.95%
21599	其他资源勘探工业信息等支出	29.5	20.46	69.36%
216	商业服务业等支出	20.89	2.89	13.83%
21602	商业流通事务	2.89	2.89	100.00%
21606	涉外发展服务支出	18	0	0.00%
220	自然资源海洋气象等支出	2,594.99	2,266.28	87.33%
22001	自然资源事务	2,594.99	2,266.28	87.33%
224	灾害防治及应急管理支出	4,043.54	4,015.32	99.30%
22401	应急管理事务	311.7	308.73	99.05%
22402	消防事务	3,731.84	3,706.58	99.32%

（2）项目资金管理情况

高新区管委会机关对专项资金进行了专项核算；专项资金按照长沙市及高新区管委会相关规定执行和使用。

二、部门绩效目标

（一）部门职能、职责

高新区管委会作为市人民政府设立的派出机构，依法对高新区实行统一管理，履行下列职责：

1、贯彻执行党和国家有关发展高新技术产业的方针、政策；研究制订和组织实施长沙高新区的具体管理规定和改革措施，探索高新区改革和发展的新路子、新模式；开展有关政策、法规的宣传教育工作，检查督促各项政策、法规的执行情况。

2、编制高新区的产业发展规划和产业结构；制定和组织实施高新区的中长期发展规划和年度计划，并纳入全市经济发展和科技发展总体规划。

3、在长沙市城市建设总体规划的指导下，组织编制高新区的建设规划，审批授权范围内的基建项目。

4、负责高新区企业的有关管理、服务工作，审核申报高新技术项目和企业；审批授权范围内的合资项目；组织和指导企业深化改革，建立现代企业制度，推进高新技术的商品化、产业化、国际化。

5、指导高新区企业的科研、新产品开发；负责科技计划、科研项目、科研成果鉴定的审核申报管理。

6、负责高新区的综合统计和信息工作。

7、按规定处理高新区涉外事务，管理、指导和协调招商引资、对外经济技术合作；负责承办高新区出国任务和出国人员的报批手续。

8、负责高新区的城市管理、社会治安综合治理等工作；负责高新区的教育、文化、体育、卫生、计划生育、民政等社会事业管理工作。

9、负责高新区的党群、人事、人才、社保等有关工作；负责高新区人大、政协联络工作。

10、完成市委、市人民政府交办的其它工作。

（二）部门整体支出主要绩效目标及工作任务

1、主要绩效目标。

根据中共长沙高新技术产业开发区工作委员会长沙高新技术产业开发区管理委员会关于印发《长沙高新区2021年工作要点》的通知（长高新区发〔2021〕9号）文件内容，长沙高新区管委会主要目标如下：

企业总收入确保增长10%，力争增长15%;规模工业总产值确保增长8%，力争增长10%;规模工业增加值确保增长9%，力争增长10%;研发费用占规模工业增加值比重达15%-16%;规模服务业增加值确保增长10%，力争增长12%;全社会固定资产投资确保增长12%，力争增长15%;一般公共预算收入确保增长10%，力争增长12%;地方一般公共预算收入确保增长10%，力争增长12%;税收收入确保增长10%，力争增长12%;高新技术产业产值确保增长8%，力争增长10%。

2、高新区管委会年度主要工作任务。

（1）以高质量发展为主题，推动产业升级。依托“五大基地”做强支柱产业；紧抓产业项目开工建设进度；持续深入推进企业“入规、升高、上市、扩面”工作；实施 “四大计划”推动企业高质量发展。

（2）以提高核心竞争力为重点，强化创新驱动。做实创新载体，发挥国家网络安全产业园、军民融合产业园和国家软件产业基地“两园一基地”的支撑作用；做强创新主体，优化配置技术、资金、人才、项目等要素资源，使企业真正成为技术创新决策、研发投入、科研组织和成果转化的主体；做优创新生态，打造适合人才引进、培育和成长的生态圈，激发人才创新活力。

（3）以改革开放为动力，优化营商环境。抓优政务服务环境，聚焦市场主体关切，对标国际一流水平，持续深化“放管服”改革；推进国企改革转型发展，着力提升国资金融板块竞争力和保值增值水平；抓优社会法治环境，着力维护政治安全、社会安定、人民安宁、网络安靖；抓优外部开放环境，主动融入新发展格局，积极对接粤港澳大湾区建设等国家战略，抢抓长株潭一体化发展机遇，鼓励企业在产业、创新、基建等方面开发一批合作项目，形成一批合作成果。

（4）以“四精五有”为标尺，推进产城融合。城市规划要精准，整体提升城市配套功能；城市建设要精美，管好城市建设空间、建筑风貌和整体设计，塑造富有特色的城市景观；城市管理要精致，管好城市建设空间、建筑风貌和整体设计，塑造富有特色的城市景观；城市发展要精明，保障未来发展和产城融合的承载空间。

（5）以人民幸福为追求，增进民生福祉。大力发展公共事业，全力推动“智慧健康高新”建设，推进3个社区卫生服务中心建设；着力完善保障体系，倾力办好民生实事。

三、部门产出成果及效益情况分析

(一)评价结论

高新区管委会机关切实履行部门职责，按照年初设定的目标，扎实推进各项工作，较好地完成了2021年度各项工作目标，但也存在绩效目标编制不够全面具体、项目支出预算执行率有待进一步提高等问题。评价组从目标设定、预算配置、预算执行、产出效果等方面对高新区管委会机关部门整体支出情况进行了综合评价，根据附件1：2021年部门（单位）整体支出绩效评价指标表评分，得分93.00分，评价等级为“优”。

（二）绩效分析

2021年是大事叠加、意义非凡的一年！以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻习近平总书记考察湖南重要讲话精神，持续践行“三高四新”战略，扎实推进“五好”园区建设，全面落实高质量发展要求，积极应对各种风险挑战，迎难而上，务实创新，取得了来之不易的显著成绩。在工信部赛迪顾问发布的“2021中国先进制造业百强园区”榜单中，挺进第9位，提升一位，位列全省园区第一。全年实现企业总收入3240亿元，增长15%；规模工业总产值1047.67亿元，增长3%；固定资产投资355.78亿元，增长13%；一般公共预算收入167.16亿元，增长23.4%；税收收入158.1亿元，增长22.8%，税占比94.6%,外贸进出口总额增长7.8%，外商直接投资占全省53.7%。

1、抬高工作标杆。以“担当‘三高一城’领头雁、打造全国一流高新区”为追求，全力提升园区高质量发展水平。全面贯彻“攀高升级进位”要求。认真践行桂英书记“打造科创高峰、推动全面升级、奋力争先进位”重要指示要求，具体分解为三个大类九项重点三大目标，逐月进行调度，持续推进落实。聚力打造“三大高地”高峰。围绕打造“三个高地”高峰，分别制定“三年行动计划”，配套出台《关于推动园区先进制造业高质量发展的若干政策》，全力护航制造业高质量发展。科学谋划“十四五”发展路径。全新构建以新一代信息技术为首位，工程机械为优势，生物医药、先进储能及新能源汽车、北斗（航空航天）为特色的现代产业体系，着力破解“一业为主”“一企独大”结构性瓶颈。

2、夯实产业基础。克难攻坚抓产业：创新实施企业领跑、企业倍增、低效产能企业转型升级、软件再出发三年行动“四项计划”，着力夯实高质量发展根基。克难攻坚抓产业。积极应对工程机械周期性下行挑战，着力打造新的增长点。电子信息产业增长44.9%，新能源与节能环保产业增长6.2%，生物医药产业增长4.0%。锲而不舍抓项目。全年引进重大项目76个，投资总额373亿元，其中，过100亿元项目1个，过10亿元项目5个，“三类500强”项目5个。全年铺排重大项目95个，实现新开工项目41个，新竣工项目30个。中联智慧产业城、湖南三安、长远锂科、天际汽车等重大项目频频刷新建设速度。全年完成新拆和征收项目32个，拆迁腾地5050亩，累计调运土方850万方，有力保障了项目建设。坚持不懈抓市场主体壮大。全年新增商事主体8350家、企业5500家、入规企业31家、高新技术企业160家、上市企业2家、市级智能制造试点企业30家、市级人工智能企业16家，28家企业入选国家级专精特新“小巨人”企业。国家重点小巨人、国家专精特新企业获批数量居全省第一，单项冠军产品、国家级智能制造获批量居全省第一。

3、强化科技创新。推动科技攻关，中联重科高端液压元器件、东映碳材高性能碳纤维、楚微半导体8英寸集成电路成套装备入选省市“十大科技攻关项目”；在全市“揭榜挂帅”重大科技项目活动中，园区5家企业成功揭榜，占全市一半。增创科技成果，实施企业创新积分制，有效撬动政策资源、社会资源向创新能力强、成长潜力大的企业集聚。规上工业企业研发投入增长18%以上，技术合同交易额增长13.6%；麒麟信安、华诺星空等 7 家企业入围全国硬科技企业之星“TOP100”；中冶长天参与项目获国家科技进步一等奖，华时捷、东映碳材、三诺生物获国家科技进步奖二等奖。

4、深化改革开放。推进投融资体制改革，设立200亿元产业发展基金，有力撬动社会资本，赋能企业加快发展；深化国企改革，麓谷发展集团提前两年获得AAA主体信用等级，大幅提升融资能力；“放管服”改革经验获全市推介、全省表扬；积极参与国际经贸合作，推动园区企业加快融入“双循环”格局；成功获批国家外贸出口转型升级基地（生物医药），成为省内首个高新技术类出口基地；积极融入长株潭一体化发展，主导推动与株洲、湘潭两个国家高新区及韶山市建立一体化发展伙伴关系。

5、优化营商环境。始终把优质营商环境当作高质量发展“生命线”。持续提高行政效能。实施“五减”行动，办事群众申报材料再减28%，取消155项证明事项；推出告知承诺制“升级版”，项目报批时间缩短近一个月；开展“网上办”“掌上办”“邮寄办”“预约办”等“新模式”审批，工业项目从备案到施工许可最快10天完成。持续改进服务方式。启动“企业帮扶新三年行动”，升级“企业百事通”；揭牌运营上市公司协会，为拟上市企业提供全方位服务；率先全市开展惠企政策“免申即享”，入选全市优化营商环境典型案例；率先全市园区开设“领军企业总裁研修班”和“高成长企业总裁研修班”。

6、增强民生福祉。着力改善办学条件，提质改造19个中小学校、幼儿园，指导16所无证幼儿园整改到位；合作举办雅礼高新中学，实现与名校办高中“零”突破。深入推进医联体建设，4个社区卫生服务中心门诊人次65万人；积极开展医疗互助，249家企业（单位）2.57万人参加医疗互助。发放居民低保金546.19万元，保障特困供养人员1227人次。全力促进高质量就业，全年新增城镇就业9288人。推进保障住房建设，桥头家园二期等4个保障住房项目实现竣工，年度安置人口创历年来新高；积极培育和发展住房租赁市场，完成市对区13000套考核任务。

四、存在的主要问题

（一）绩效目标编制工作仍有待加强。

部门整体绩效目标表是预算审核的必要文件，年初申报预算时应将全年重点工作任务细化为可量化的考核指标，并将指标细化为数量指标、质量指标等内容。管委会在编制绩效目标时，细化量化指标存在不足，量化内容还不够全面，未能将2021年工作要点和重点任务全面落实到量化指标上来，不利于年度绩效考核和绩效目标监控。

（二）个别项目预算执行率有待提高

根据项目支出完成情况表统计数据，存在个别项目支出预算执行率不高的情况。如，财政事务专项本年收入660.80万元，实际支出364.15万元，预算执行率55.1%；国有土地使用权出让收入安排专项71.62万元，实际支出26.11万元，预算执行率36.45%。个别项目支出预算执行率不高将影响到部门整体执行情况，资金预算执行率不高项目将形成资金沉淀和资源浪费，有可能影响相关工作的推进，应进一步合理安排项目支出，按工作的进度和需要促进预算执行。

五、相关建议

（一）进一步加强绩效目标编制工作

部门申报年初预算时应同步编制预算绩效目标表，绩效目标表内容应按照绩效目标指导文件要求严格落实。加强绩效目标填报培训指导，提高绩效目标填报责任意识，认真对待。编报预算绩效目标时，应注意绩效目标的科学性、全面性、可操作性和可考核性，定性目标与定量目标相结合，以定量目标为主，从产出、成本、质量、时效、经济效益、社会效益、生态效益、满意度等方面设定，同时绩效目标应与本单位当年工作要点及主要工作任务批复内容相匹配，目标设置有参考依据及设置标准。

（二）项目预算安排及执行还需进一步加强

管委会在项目预算安排工作上应提前做好规划，要求项目需求部门提供详尽的资金需求测算表及合同等佐证材料，资金需求应做到更加科学合理，围绕年度重点工作计划铺排，根据实际工作需要编制预算，确保预算额与工作任务的高度匹配。预算执行进度应按月或者按照季度进行公示，对执行进度不利的项目部门应询问情况，提交说明材料，加强预算资金监督力度。

长沙高新技术产业开发区管理委员会

2022年9月28日