目 录
第一部分 长沙信息产业园管理委员会2022年部门预算说明
一、部门基本情况
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
四、一般公共预算拨款支出
五、政府性基金预算支出
六、国有资本经营预算支出
七、其他重要事项的情况说明
八、名词解释
第二部分 2022年部门预算表
1、部门收支总表
2、部门收入总表
3、部门支出总表
4、财政拨款收支总表
5、一般公共预算支出表
6、一般公共预算基本支出表
7、一般公共预算“三公”经费支出表
8、政府性基金预算支出表
9、国有资本经营预算支出表
10、其他项目支出绩效目标表
11、部门整体支出绩效目标表
注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。
第一部分 2022年部门预算说明
一、部门基本情况
（一）部门职能职责
1、在长沙高新区党工委、管委会统一领导下，贯彻执行党和国家有关开发区的方针、政策；研究制订和组织实施信息产业园的具体管理规定和改革措施；开展有关政策、法规的宣传教育工作，检查督促各项政策、法规的执行。
2、在长沙高新区中长期发展规划的指导下，编制、申报和组织实施信息产业园的中长期发展规划和年度计划，并组织实施。
3、在长沙高新区城市建设总体规划的指导下，组织编制、申报信息产业园的建设规划，负责信息产业园的规划、建设和管理工作。
4、负责国家软件产业基地、国家动漫游戏产业基地等IT类、文化创意类国家基地的规划、申报，并具体实施组织建设和管理。
5、负责信息产业园区电子信息产业及文化创意产业的政策研究、政策咨询和服务；负责电子信息及文化创意产业的产业规划、编制，并组织信息产业园内新型产业培育、小微型企业孵化及产业管理指导和服务。
6、负责信息产业园内电子信息及文化创意类科技成果转化和服务，承担各级科研课题及项目、科技成果鉴定的初步审核工作。
7、负责建立和完善信息产业园内电子信息及文化创意产业公共服务体系并提供服务，包括教育培训、实训体系建设和服务，优秀技术及标准的推广应用和服务，投融资体系建设和服务，科技服务体系建设和服务等。
8、在长沙高新区管委会招商合作局（商务局）统筹下，具体承担信息产业园内电子信息、文化创意企业及总部经济等项目的招商规划、重点项目引进、楼宇招商及组织或参加各类招商活动等工作。
9、按照长沙高新区党工委、管委会有关规定处理信息产业园涉外事务，管理、指导和协调外资引进、对外经济技术合作与交流，承办信息产业园出国任务和出国（境）人员的初审等基础工作。
10、负责信息产业园党群、劳动人事、社区协调管理等有关工作，负责信息产业园内的统计、分析工作。
11、在长沙高新区社会发展总体规划及管委会有关部门指导下，具体承担信息产业园内社会事务管理工作。
12、完成长沙高新区党工委、管委会交办的其它工作。
（二）机构设置
长沙信息产业园管理委员会设5个内设机构：党政办公室、招商合作局、产业发展局、规划建设局（社会事务局）、资产管理局。
二、部门预算单位构成
长沙信息产业园管理委员会只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2022年部门预算编制范围只有长沙信息产业园管理委员会部门本级。
三、部门收支总体情况
长沙信息产业园管理委员会部门预算为本级预算。收入全部为一般公共预算收入，支出包括基本支出、专项支出。
（一）收入预算：2022年年初预算数22,400万元，其中一般公共预算拨款22,400万元、政府性基金预算拨款0万元、国有资本经营预算0万元、纳入专户管理的非税收入0万元。收入较上年减少了8,000万元，减少26.32%，主要减少因素有：厉行节约，一般公共预算拨款减少了8,000万元。
（二）支出预算：2022年年初预算数22,400万元，其中一般公共服务支出2,955万元、科学技术支出19,445万元。支出较上年减少了8,000万元，减少26.32%，主要是厉行节约减少了科学技术支出。
四、一般公共预算拨款支出
2022年一般公共预算拨款支出22,400万元，其中，一般公共服务支出2,955万元，占13.19%；科学技术支出19,445万元，占86.81%，具体安排如下：
（一）基本支出：2022年年初预算数为1,775万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、邮电费等日常公用经费。
（二）项目支出：2022年年初预算数为20,625万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。其中一般公共服务支出1,180万元，主要用于管理运转经费等；科学技术支出19,445万元，主要用于柳枝行动、产业发展、网络安全产业园展厅建设及“一院四中心”运营维护。
五、政府性基金预算支出
本部门无政府性基金安排的支出。
六、国有资本经营预算支出
本部门无国有资本经营预算支出。
七、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费：2022年机关运行经费当年一般公共预算拨款148万元，比上年减少了10万元，减少了6.33%，主要是厉行节约。
（二）“三公”经费预算：2022年“三公”经费预算数为63万元，其中：因公出国（境）费用5万元；公务用车购置及运行费38万元（其中，公务用车购置费28万元，公务用车运行费10万元）；公务接待费20万元。2022年“三公”经费预算比2021年增加21万元，增加了50%，主要原因是因公务需要，需购置公务用车1台；公务用车运行费相应增加，公务接待降低了10万元，减少了33.33%，主要是认真贯彻落实八项规定精神和厉行节约要求，进一步从严控制公务接待经费。
（三）一般性支出情况：2022年本部门会议6万元，拟召开：互联网50强会议，人数预计80人左右，内容为互联网50强评选和报告等活动。培训费预算1万元，拟开展员工专业技能培训，人数5人，内容为工程管理和造价管理。无节庆、晚会、论坛、赛事活动经费预算。
（四）政府采购情况：2022年长沙信息产业园管理委员会政府采购预算总额1,752万元，其中：政府采购货物预算40万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算1,712万元。
（五）国有资产占有使用情况：截至2021年12月31日，长沙信息产业园管理委员会有车辆2辆，其中机要通信用车1辆、执法执勤用车1辆。没有单位价值200万元以上的大型设备。2022年部门预算安排购置车辆1辆，未安排购置单位价值50万元以上的通用设备及单位价值100万元以上的专用设备。
（六）预算绩效目标说明：2022年长沙信息产业园管理委员会整体支出绩效目标22,400万元，其中：基本支出1,775万元，项目支出20,625万元。全部实行整体支出绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款22,400万元。2022年长沙信息产业园管理委员会项目支出绩效目标20,625万元，其中：主要包括产业发展16,945万元，柳枝行动2,000万元，网络安全产业园展厅建设及“一院四中心”运营维护500万元、管理运转经费1,180万元。详见附件2022年项目支出绩效目标表。
八、名词解释
（一）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、公务用车运行维护费以及其他费用等。
（二）“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行费和因公出国（境）。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。
第二部分 2022年部门预算表
长沙信息产业园管理委员会
2022年2月9日