目 录
第一部分 2024年部门预算说明
一、部门基本概况
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
四、一般公共预算拨款支出
五、政府性基金预算支出
六、其他重要事项的情况说明
七、名词解释
第二部分2024年部门预算表
1、部门收支总表
2、部门收入总表
3、部门支出总表
4、财政拨款收支总表
5、一般公共预算支出表
6、一般公共预算基本支出表
7、一般公共预算“三公”经费支出表
8、政府性基金预算支出表
9、部门项目支出绩效目标表
10、整体支出绩效目标表
注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况
第一部分 2024年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
1、承担湘江新区党工委、管委会日常工作的综合协调。
2、负责文电、信息、会务、机要、保密、档案、规范性文件审核把关、督查督办、机关信息化、对外联络、接待、后勤保障、机关事务等工作。
3、承担重要文稿的起草和重大政策的研究咨询。
4、指导、监督政府信息公开工作。
5、负责全面深化改革的统筹协调和督促推进等工作。
6、负责外事、港澳事务、对台工作和国家安全工作。
7、负责党史、地方志编纂。
8、承办上级部门交办的其他事项。
（二）机构设置
湘江新区党政综合部内设机构包括：内设处室22个，分别为：秘书一处、秘书二处、秘书三处、秘书四处、秘书五处、秘书六处、秘书七处、秘书八处、综合处（外事办、台办）、综合协调处、文电处、值班和信息处、会议处、机要保密处（国安处）、督查室、研究一室、研究二室、政策法规处（深改办）、行政事务管理处、党群工作处（机关党委合署）、接待中心、区校合作中心。本部门共有编制人数151人，实有人数134人。
二、部门预算单位构成
本部门预算为汇总预算，纳入编制范围的预算单位包括：1、湘江新区党政综合部部门本级； 2、区机关事务中心；3、区档案馆； 本次预算公开仅包含本级数据。
三、部门收支总体情况
（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2024年本部门收入预算11,222.95万元，其中，一般公共预算拨款收入11,222.95万元。收入较去年增加2,514.73万元，主要原因是“办公楼租赁及运行经费”去年为公共预算，今年纳入了年初预算项目资金。
（二）支出预算：2024年本部门支出预算11,222.95万元，其中：一般公共服务支出10,081.86万元，社会保障和就业支出602.17万元，卫生健康支出214.05万元，住房保障支出324.87万元。支出较去年增加2,514.73万元，主要原因是“办公楼租赁及运行经费”去年为公共预算，今年纳入了年初预算项目资金。
四、一般公共预算拨款支出
2024年本部门一般公共预算拨款支出预算11,222.95万元，其中：一般公共服务支出10,081.86万元，占89.83%；社会保障和就业支出602.17万元，占5.37%；卫生健康支出214.05万元，占1.91%；住房保障支出324.87万元，占2.89%。具体安排情况如下：
（一）基本支出：2024年本部门基本支出预算4,625.75万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。
（二）项目支出：2024年本部门项目支出预算6,597.2万元，主要是为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：一般行政管理事务支出6,597.2万元，主要用于行政事务管理经费、接待工作专项经费、食堂经费、办公楼租赁及运行经费、联动经费、会议保障经费、值班和信息工作专项经费、督查经费、外事及台办经费、劳务派遣及援藏等人员经费、机关党委经费、经财政批复的涉密项目一个。
五、政府性基金预算支出
本部门无政府性基金安排的支出。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费：2024年本部门机关运行经费524.82万元，比上年预算减少50.64万元，比上年预算下降8.8%，主要是因人员异动导致公用经费有所减少。
（二）“三公”经费预算：2024年本部门“三公”经费预算数为41.8万元，其中，公务接待费12万元，公务用车购置及运行费29.8万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费29.8万元），因公出国（境）费0万元。本年度“三公”经费预算较去年减少372.2万元，主要原因是本年度“三公”经费预算较去年减少372.2万元，主要原因是去年三公经费当中的“公务车辆及运行费”中包含了司乘人员工资薪酬，该项人员薪酬今年已调至“劳务派遣及援藏等人员经费”，不纳入三公经费。
（三）一般性支出情况：2024年本部门会议费预算0万元，本年度无会议费预算支出；培训费预算0万元，本年度无培训费预算支出；拟举办0场节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元，无相关活动计划。
（四）政府采购情况：2024年本部门政府采购预算总额4,091.61万元，其中，货物类采购预算127.11万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算3964.50万元。
（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2023年12月底，本部门共有公务用车10辆，其中，机要通信用车10辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2024年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
（六）预算绩效目标说明：按照预算绩效管理工作的总体要求，2024年湘江新区党政综合部整体支出11,222.95万元，全部实行整体支出绩效目标管理，编报绩效目标的项目12个，涉及项目支出6,597.2万元，其中：外事及台办项目40万元；督查项目73万元；机关党委项目102万元；劳务派遣及援藏等人员项目154.6万元；行政事务管理项目682万元；联动项目268万元；会议保障项目40万元；值班和信息工作专项项目33万元；接待工作专项项目30万元；办公楼租赁及运行项目4,988万元；食堂项目60万元；经财政批复的涉密项目一个。全部实行项目支出绩效目标管理。
七、名词解释
（一）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（二）“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。
第二部分 2024年部门预算表