目 录
第一部分 2023年部门预算说明
一、部门基本概况
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
四、一般公共预算拨款支出
五、政府性基金预算支出
六、其他重要事项的情况说明
七、名词解释
第二部分2023年部门预算表
1、收支总表
2、收入总表
3、支出总表
4、财政拨款收支总表
5、一般公共预算支出表
6、一般公共预算基本支出表
7、一般公共预算“三公”经费支出表
8、政府性基金预算支出表
9、其他项目支出绩效目标表
注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况
第一部分 2023年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
1、负责湘江新区党工委、管委会日常工作的综合协调。
2、负责文电、信息、会务、机要、保密、档案、规范性文件审核把关、督查督办、机关信息化、对外联络、接待、后勤保障、机关事务等工作。
3、承担重要文稿的起草和重大政策的研究咨询。
4、指导、监督政府信息公开工作。
5、负责全面深化改革的统筹协调和督促推进等工作。
6、负责外事、港澳事务、对台工作和国家安全工作。
7、负责党史、地方志编纂。
（二）机构设置
湘江新区党政综合部内设机构包括：内设科室\股室20个（含0个副科级单位），分别为：秘书一处、秘书二处、秘书三处、秘书四处、秘书五处、秘书六处、秘书七处、秘书八处、综合处（外事办、台办）、综合协调处、文电处、值班和信息处、会议处、机要保密处（国安处）、督查室、研究一室、研究二室、政策法规处（深改办）、行政事务管理处、党群工作处（机关党委合署）。本部门共有编制人数143人，实有人数143人。
二、部门预算单位构成
本部门预算为汇总预算，纳入编制范围的预算单位包括：1、湘江新区党政综合部部门本级； 2、区接待中心； 3、区档案馆； 4、区机关事务中心； 5、岳麓区委党校（行政学校）; 本次预算公开仅包含本级数据。
三、部门收支总体情况
（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2023年本部门收入预算8,708.23万元，其中，一般公共预算拨款收入8,708.23万元，政府性基金预算拨款收入0万元，国有资本经营预算拨款收入0万元。本部门是新区融合后成立的新部门，暂不进行对比。
（二）支出预算：2023年本部门支出预算8,708.23万元，其中：一般公共服务支出8,708.23万元，本部门是新区融合后成立的新部门，暂不进行对比。
四、一般公共预算拨款支出
2023年本部门一般公共预算拨款支出预算8,708.23万元，其中：一般公共服务支出8,708.23万元，占100%。具体安排情况如下：
（一）基本支出：2023年本部门基本支出预算5,415.26万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。
（二）项目支出：2023年本部门项目支出预算3,292.97万元，主要是为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：行政运行支出1,062万元，主要用于食堂经费680万元（保障管委会第一办公区、第三办公区食堂日常平稳、有序运行，含人员经费、设备费及维护费等）、公务车辆及运行费382万元等方面；一般行政管理事务支出2,230.97万元，主要用于综合处工作专项项目150万元；值班和信息工作专项项目47万元；会议处工作专项项目170万元；督查工作专项项目26万元；政策法规（深改）工作专项项目145万元；外事工作专项项目83万元；接待工作专项项目32万元；综合协调工作专项项目28万元；行政事务管理工作项目800万元；政研一室工作专项项目65万元；电子政务工作专项项目245.17万元；秘书处专项工作项目65万元；政研二室工作专项项目60万元；经财政批复的涉密项目为两个，金额共计108万元；机关党委工作经费145万元等方面。
五、政府性基金预算支出
本部门无政府性基金安排的支出。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费：2023年本部门机关运行经费575.46万元，与上年预算持平。
（二）“三公”经费预算：2023年本部门“三公”经费预算数为414万元，其中，公务接待费32万元，公务用车购置及运行费382万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费382万元），因公出国（境）费0万元。2023年“三公”经费预算较2022年持平。
（三）一般性支出情况：2023年本部门会议费预算30万元，拟召开区委全体会议、区政府全体会议、聚焦“三高四新”战略定位和使命任务，实施强省会战略推进新区高质量发展大会、全区半年度工作会议、“七一”表彰大会，人数为1250人，内容为审议年度工作报告、总结部署工作、表彰先进等；培训费预算0万元，拟召开0次，人数0人；未举办节庆、晚会、论坛、赛事等。会议，人数0人，内容为无；培训费预算0万元，拟召开0场培训，人数0人，内容为无；未安排举办节庆、晚会、论坛、赛事等。
（四）政府采购情况：2023年本部门政府采购预算总额245万元，其中，货物类采购预算153万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算92万元。
（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2022年12月底，本部门共有公务用车26辆，其中，机要通信用车2辆，应急保障用车6辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车18辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2023年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
（六）预算绩效目标说明：按照预算绩效管理工作的总体要求，2023年湘江新区党政综合部整体支出3147.97万元，全部实行整体支出绩效目标管理，编报绩效目标的项目20个，涉及项目支出3,147.97万元，其中：综合处工作专项项目150万元；值班和信息工作专项项目47万元；会议处工作专项项目170万元；公务车辆及运行费项目382万元；督查工作专项项目26万元；援藏生活补助项目3.6万元；政策法规（深改）工作专项项目145万元；外事工作专项项目83万元；文电工作专项项目23万元；食堂项目680万元；机要保密工作专项项目62万元；接待工作专项项目32万元；综合协调工作专项项目28万元；国安工作专项项目46万元；行政事务管理工作项目800万元；政研一室工作专项项目65万元；电子政务工作专项项目245.17万元；秘书处专项工作项目65万元；政研二室工作专项项目60万元；劳务派遣人员工作项目35.2万元。全部实行项目支出绩效目标管理。
七、名词解释
（一）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（二）“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。
第二部分 2023年部门预算表