2021年度长沙市岳麓区人民政府办公室部门决算
目录
第一部分 长沙市岳麓区人民政府办公室部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2021年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
十、关于机关运行经费支出说明
十一、一般性支出情况说明
十二、关于政府采购支出说明
十三、关于国有资产占用情况说明
十四、关于2021年度预算绩效情况的说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 长沙市岳麓区人民政府办公室部门概况
一、部门职责
（一）主要职能职责是协助区政府领导审核或组织起草以区政府、区政府办公室名义发布的文件；
（二）研究区政府各部门，各街道办事处、镇人民政府，景区及园区请示区政府的事项，提出审核处理意见，报区政府领导审定；
（三）负责起草《政府工作报告》、区政府重要综合性材料和区政府领导的重要讲话；
（四）负责区政府重要活动的组织、联络、协调工作及各例会和大型综合性会议的会务工作；
（五）根据区政府领导的批示或办理文件的需要，协调区政府有关部门的工作，提出处理意见，报区政府领导审定；
（六）负责国务院、省政府、市政府和区政府重要决策、决定贯彻落实的督促检查，督促有关部门办理好人大代表、政协委员提出的意见、建议和提案；
（七）根据区政府领导的工作要求和区政府的工作安排，对经济建设与社会发展的重大问题进行调查研究，并收集、整理政务信息，为区政府领导决策提供服务；
（八）协助安排区政府领导同志参加重要政务活动，负责区政府来文来电处理、区政府大事记编写和档案、重要文件工作及区政府、区政府办及主要领导同志的印信管理；
（九）督促检查区政府各部门和各街道办事处、镇人民政府、景区及园区对区政府决定事项及区政府领导同志有关指示的贯彻落实情况，及时向区政府领导同志报告；
（十）负责区政府总值班工作，及时向区政府领导报告重要情况，并协助区政府领导组织处理突发事件和重大事故；负责禁毒委员会日常工作；
（十一）完成区委、区政府和上级业务主管部门交办的其他工作任务。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。长沙市岳麓区人民政府办公室内设机构包括：本部门共有编制人数43人，实有人数42人。内设股室5个，分别为：综合调研室、督查室、机要室、行政事务管理科、区政府总值班室。办属二级机构和事业单位2个，分别是岳麓区政府发展研究中心和区禁毒办。
（二）决算单位构成。长沙市岳麓区人民政府办公室2021年部门决算汇总公开单位构成包括：长沙市岳麓区人民政府办公室本级。
第二部分 2021年度部门决算表
（详情见附件）
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2021年度收、支总计各2,787.54万元。与上一年度相比，收、支总计各增加347.68万元，增长14.25%。主要是因为一般公共服务支出增加了154.51万元，公共安全支出增加了164万元。
二、收入决算情况说明
本年收入合计2,771.82万元，其中：财政拨款收入2,771.82万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、支出决算情况说明
本年支出合计2,787.54万元，其中：基本支出1,618.46万元，占58.06%；项目支出1,169.09万元，占41.94%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年度财政拨款收、支总计各2,787.54万元。与上一年度相比，财政拨款收、支总计各增加347.68万元，增长14.25%。主要是因为一般公共服务支出增加了154.51万元，公共安全支出增加了164万元。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2021年度财政拨款支出2,787.54万元，占本年支出合计的100%。与上一年度相比，财政拨款支出增加351.65万元，增长14.44%。主要是因为一般公共服务支出增加了154.51万元，公共安全支出增加了164万元。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2021年度财政拨款支出2,787.54万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出1,819.1万元，占65.26%；公共安全支出645.1万元，占23.14%；社会保障和就业支出169.42万元，占6.08%；卫生健康支出60.05万元，占2.15%；住房保障支出93.88万元，占3.37%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2021年度财政拨款支出年初预算数为2,059.53万元，支出决算数为2,787.54万元，完成年初预算的135.35%，其中：
1、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。
年初预算为1,141.87万元，支出决算为1,295.11万元，完成年初预算的113.42%。决算数大于年初预算数的主要原因是：因人员经费标准有所增加。
2、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。
年初预算为132万元，支出决算为279.09万元，完成年初预算的211.43%。决算数大于年初预算数的主要原因是：增加了疫情防控工作经费及视频会议终端维护经费。
3、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为244.9万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加了禁毒工作经费。
4、公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）。
年初预算为500万元，支出决算为645.1万元，完成年初预算的129.02%。决算数大于年初预算数的主要原因是：追加了禁毒经费（新成立了禁毒管控教育服务中心）。
5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。
年初预算为13.26万元，支出决算为32.12万元，完成年初预算的242.23%。决算数大于年初预算数的主要原因是：因人员经费标准有所增加。
6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。
年初预算为58.36万元，支出决算为64.06万元，完成年初预算的109.77%。决算数大于年初预算数的主要原因是：因人员经费标准有所增加。
7、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。
年初预算为29.18万元，支出决算为70.51万元，完成年初预算的241.64%。决算数大于年初预算数的主要原因是：因人员经费标准有所增加。
8、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。
年初预算为2.48万元，支出决算为2.73万元，完成年初预算的110.08%。决算数大于年初预算数的主要原因是：因人员经费标准有所增加。
9、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）。
年初预算为0.3万元，支出决算为0.33万元，完成年初预算的110%。决算数大于年初预算数的主要原因是：因人员经费标准有所增加。
10、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。
年初预算为31.73万元，支出决算为32.47万元，完成年初预算的102.33%。决算数大于年初预算数的主要原因是：因人员经费标准有所增加。
11、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。
年初预算为25.53万元，支出决算为27.24万元，完成年初预算的106.7%。决算数大于年初预算数的主要原因是：因人员经费标准有所增加。
12、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。
年初预算为93.33万元，支出决算为93.88万元，完成年初预算的100.59%。决算数大于年初预算数的主要原因是：因人员经费标准有所增加。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年度财政拨款基本支出1,618.46万元，其中：人员经费1,444.26万元，占基本支出的89.24%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、奖励金。公用经费174.2万元，占基本支出的10.76%，主要包括：办公设备购置、办公费、印刷费、邮电费、差旅费、租赁费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为7万元，支出决算为0万元，其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，与上年相比减少4.5万元，下降的主要原因是本年无因公出国经费。
公务接待费支出预算为7万元，支出决算为0万元，决算数小于预算数的主要原因是本年因疫情无接待经费 ，与上年相比减少0.36万元，下降的主要原因是本年无接待经费。
公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与年初预算数持平主要原因按预算执行，与上年数持平，主要原因是厉行节约，减少开支。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，占0%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，我单位2021年度无因公出国（境）费支出。
2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次，我单位2021年度无公务接待费支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费0万元，截至2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。我单位2021年度无公务用车购置费及运行维护费支出。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
长沙市岳麓区人民政府办公室2021年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，并已公开空表。
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
本单位无国有资本经营预算财政拨款支出。
十、关于机关运行经费支出说明
长沙市岳麓区人民政府办公室2021年度机关运行经费支出174.2万元，比年初预算数减少0.66万元，下降0.38%。主要原因是：办公经费支出减少。
十一、一般性支出情况
2021年度长沙市岳麓区人民政府办公室一般性支出392.64万元，其中：会议费0万元，我单位2021年度无会议费支出；开支培训费1.94万元，禁毒培训经费；未举办0场节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元，无相关活动计划；办公费110.32万元；印刷费135.44万元；咨询费0万元；水费0万元；电费0万元；邮电费2.86万元；取暖费0万元；物业管理费0万元；差旅费0.68万元；因公出国（境）费用0万元；维修（护）费4.3万元；租赁费1.57万元；公务接待费0万元；被装购置费0万元；劳务费18.36万元；委托业务费0万元；公务用车运行维护费0万元；其他交通费用40.45万元；房屋建筑物购建0万元；办公设备购置76.72万元；公务用车购置0万元；其他交通工具购置0万元。
十二、关于政府采购支出说明
长沙市岳麓区人民政府办公室2021年度政府采购支出总额37.07万元，其中：政府采购货物支出37.07万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额37.07万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
十三、关于国有资产占用情况说明
截至2021年12月31日，长沙市岳麓区人民政府办公室共有车辆0辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。
十四、关于2021年度预算绩效情况说明
（1）绩效管理评价工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我部门组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金1169.08万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2021年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2021年度0个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。
组织对办公业务保障经费、督查调研工作经费、扶持项目建设工作经费、机要工作经费、内部管理维护工作经费、民生项目工作经费、禁毒工作经费、政府工作报告专项经费等8个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出1169.08万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，单位项目包括项目支出实际使用与管理均按照预算批复的内容和相关政策、文件要求执行。
组织对0个单位开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出0万元，政府性基金预算支出0万元。
（2）部门决算中项目绩效自评结果。
办公业务保障经费、督查调研工作经费、扶持项目建设工作经费、机要工作经费、内部管理维护工作经费、民生项目工作经费、禁毒工作经费、政府工作报告专项经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为10分。项目全年预算数为1169.08万元，执行数为1169.08万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是保障政府重大会议活动的统筹调度、综合调研、政策研究、组织协调、督查督办、信息报送、参谋辅政等相关工作。已完成；二是保障区政府机关正常运转工作，包括行政后勤、财务管理、安全保卫、人事管理、党务工会、办公自动化、档案等相关工作。已完成；三是做好政府工作报告、督查调研、应急管理、禁毒管理、依法行政、机要文电、党员教育、建议提案办理等专项工作。已完成。其他项目绩效自评结果同上。
第四部分 名词解释
财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。
上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。
“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分 附件