长沙市岳麓区接待服务中心2022年部门预算公开说明
目 录
第一部分 2022年部门预算说明
一、部门基本概况
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
四、一般公共预算拨款收支预算
五、政府性基金收支预算
六、其他重要事项的情况说明
七、名词解释
第二部分2022年部门预算表
1、部门收支总表
2、部门收入总表
3、部门支出总表
4、财政拨款收支总表
5、一般公共预算支出表
6、一般公共预算基本支出表
7、一般公共预算“三公”经费支出表
8、政府性基金预算支出表
9、国有资本经营预算支出表
10、其他项目支出绩效目标表
11、部门整体支出绩效目标表
注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。
第一部分 2022年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
1、负责安排重要来宾来区的检查、考察、调研等活动；
2、协助本区或在本区举行的大型会议、重大活动以及全国或国际性大型展会接待工作的组织协调和服务保障；
3、负责全区接待资源信息平台建设和资源使用；
4、负责区委主要领导同志出席的活动安排及统筹；
5、负责副省（部）级以上领导来区视察情况的收集、报告、协调和服务；
6、指导、协助区人大、区政协对口的重要来宾来区公务接待；
7、指导、协助部门及街道（镇）对口的重要来宾来区公务接待；
8、完成区委、区委办公室交办的其他任务。
（二）机构设置
长沙市岳麓区接待服务中心是区委直属的全额拨款的公益一类事业单位，参照公务员单位进行管理。现有编制人数7人，目前实有在职人员3人，离退休人员0人，政府雇员0人，临聘人员0人。
二、部门预算单位构成
长沙市岳麓区接待服务中心部门只有本级，没有其他预算单位，因此本部门预算仅含本级预算。
三、部门收支总体情况
（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2022年本部门收入预算118.34万元，其中，一般公共预算拨款收入118.34万元，政府性基金预算拨款收入0万元，国有资本经营预算拨款收入0万元。收入较去年减少57.22万元，减少32.59%，主要原因是在职人员较上年异动减少，人员经费相应减少，加之一特定专项任务完成，不再延续。
（二）支出预算：2022年本部门支出预算118.34万元，其中：一般公共服务支出101.88万元；社会保障和就业支出5.21万元；卫生健康支出5.17万元；住房保障支出6.08万元。支出较去年减少57.22万元，减少32.59%，主要原因是在职人员减少，人员经费相应减少。
四、一般公共预算拨款支出
2022年本部门一般公共预算拨款支出预算118.34万元，其中：一般公共服务支出101.88万元，占86.09%；社会保障和就业支出5.21万元，占4.4%；卫生健康支出5.17万元，占4.37%；住房保障支出6.08万元，占5.14%。具体安排情况如下：
（一）基本支出：2022年本部门基本支出预算85.84万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。
（二）项目支出：2022年本部门项目支出预算32.5万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：一般行政管理事务支出32.5万元。主要用于公务接待和商务接待、全区重大活动的保障方面。
五、政府性基金预算支出
本部门无政府性基金安排的支出。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费：2022年本部门的机关运行经费9.48万元，比上年预算减少6.34万元，下降40.08%，主要原因是在职人员减少。
（二）“三公”经费预算：2022年本部门“三公”经费预算数为0万元，其中，公务接待费0万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2022年“三公”经费预算较2021年持平，主要原因厉行节约。
（三）一般性支出情况：2022年本部门会议费预算0万元，未召开会议；培训费预算0万元，未举办培训；未举办节庆、晚会、论坛、赛事等，经费预算0万元。
（四）政府采购情况：2022年本部门政府采购预算总额1.03万元，其中，货物类采购预算1.03万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。
（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2021年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2022年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
（六）预算绩效目标说明：按照预算绩效管理工作的总体要求，2022年长沙市岳麓区接待服务中心整体支出118.34万元，全部实行整体支出绩效目标管理，编报绩效目标的项目0个，涉及项目支出32.5万元，其中：接待相关业务项目4.5万元；接待专项项目28万元。全部实行项目支出绩效目标管理。
七、名词解释
（一）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（二）“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。
第二部分 2022年部门预算表
(具体见附件)