中共长沙市岳麓区委员会办公室2022年部门预算公开说明
目 录
第一部分 2022年部门预算说明
一、部门基本概况
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
四、一般公共预算拨款收支预算
五、政府性基金收支预算
六、其他重要事项的情况说明
七、名词解释
第二部分 2022年部门预算表
1、部门收支总表
2、部门收入总表
3、部门支出总表
4、财政拨款收支总表
5、一般公共预算支出表
6、一般公共预算基本支出表
7、一般公共预算“三公”经费支出表
8、政府性基金预算支出表
9、国有资本经营预算支出表
10、其他项目支出绩效目标表
11、部门整体支出绩效目标表
注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。
第一部分 2022年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责。
1、负责区委工作的情况综合、信息反馈；及时准确地综合、反映党的路线、方针、政策的执行情况及中央、省、市重要会议精神和区委重大工作部署的落实执行情况；及时准确地收集、处理、反馈全区思想、政治、经济、社会动态等各方面的信息。
2、围绕区委中心工作，开展全区的重大问题的调查研究，并提出意见和建议，供区委决策参考。
3、负责对中央、省、市、区委重要文件、重要会议、重大决策以及领导批示贯彻落实情况的督促检查工作，及时准确地提出督查要求，并进行分解立项、组织协调、承办催办，通报和反馈情况。
4、负责协调全区上下左右的关系；综合平衡、统筹安排全区性会议、活动和区委领导活动；协调组织有关部门完成重要的突击性工作。
5、负责起草区委工作报告、工作计划、工作总结和领导讲话；负责区委、区委办文件的起草、核稿、呈签、校对、印制、分发、存档、销毁等工作；负责上级党委来文的注办、分发、传阅、清退、归档等公文处理工作，承办和处理下级向区委的请求性公文；做好资料收集、文书立卷、机要通信、印鉴和介绍信管理等工作。
6、负责全区党代会及区委全会、区委联席会议、常委会会议、常委办公会议、党务例会等各种重要会议的服务工作，整理、印发会议纪要。
7、负责全区总值班工作，搞好上传下达；接待群众来访，搞好政务接洽；负责公关接待，对外联络工作；做好区委领导的后勤服务工作。
8、负责全区保密、机要工作的管理、指导、协调、督促检查；负责记录区委工作大事记。
9、综合、协调、指导全区的秘书工作，抓好全区秘书队伍建设和党委办公室系统的业务指导及办公自动化建设；牵头召集几大家办公室主要联席会议。
10、2019年机构改革后，区委办新增以下职责。①增加负责全区档案事业的发展规划、组织协调，全区档案工作的监督和指导，全区档案法规的宣传教育以及依法查处档案违法行为的职能；②增加负责区委落实党风廉政建设主体责任的协调、服务职能；③增加负责对提请区委审议的党内规范性文件稿进行前置审核；负责区纪委、各镇党委、各街道工委、区委各部委、区直机关各单位党委（党组）党内规范性文件的备案审查；负责区委法律顾问的服务和管理工作职能；④增加负责以区委名义向市委请示报告工作的归口、把关，负责统筹、指导、督促全区党组织重大事项报告工作的职能；⑤增加负责全区年度督查检查考核计划的归口审核、统一报批、监督实施职能；⑥增加负责党政机关电子公文系统安全可靠应用推进工作，负责全区电子文件管理工作职能；⑦增加党政专用通信二级网建设、运行和维护管理职能，负责全区红机电话、加密视频会议系统、党委视频会议系统管理职能；⑧增加承担区委财经委员会具体工作，组织开展全区财经工作重大问题的政策研究，协调督促有关方面落实区委财经委员会的决定事项、工作部署和要求职能；⑨将台湾事务、外事和港澳事务的管理职能划入区委办；⑩管理区档案馆和区直属机关党员教育服务中心。
11、完成区委交办的其他工作任务。
（二）机构设置。
区委办为财政全额拨款的行政单位，现有编制人数35人，目前实有在职人员42人。其中借调人员1人，政府雇员1人，临聘人员2人。我办现有内设机构8个，分别是督查室、政策研究室、机要保密科、综合信息科、区委常委办公室、秘书科、行政事务管理科、法规文电科。所属副科级二级机构1个和正科级事业单位1个，分别是区直属机关党员教育服务中心、区校合作事务中心。
二、部门预算单位构成
本部门预算为汇总预算，纳入编制范围的预算单位包括：1、区委办本级。2、区直属机关党员教育服务中心。3、区校合作事务中心。
三、部门收支总体情况
（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2022年本部门收入预算1,649.31万元，其中，一般公共预算拨款收入1,649.31万元，政府性基金预算拨款收入0万元，国有资本经营预算拨款收入0万元。收入较去年增加26.52万元，增长1.63%，主要原因是人员的工资、社保及公积金等各项经费均有增加。
（二）支出预算：2022年本部门支出预算1,649.31万元，其中：一般公共服务支出1,408万元；社会保障和就业支出78.75万元；卫生健康支出77.61万元；住房保障支出84.95万元。支出较去年增加26.53万元，增长1.63%，主要原因是人员支出增加。
四、一般公共预算拨款支出
2022年本部门一般公共预算拨款支出预算1,649.31万元，其中：一般公共服务支出1,408万元，占85.37%；社会保障和就业支出78.75万元，占4.77%；卫生健康支出77.61万元，占4.71%；住房保障支出84.95万元，占5.15%。具体安排情况如下：
（一）基本支出：2022年本部门基本支出预算1,228.71万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。
（二）项目支出：2022年本部门项目支出预算420.6万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：行政运行支出420.6万元。主要用于全区总值班经费支出8.6万元，主要用于全区总值班开支；督查工作经费支出18万元，主要用于督查工作开支；机要保密及信息工作经费支出40万元，主要用于机要保密工作支出、电子政务内网维护及年检等支出方面。
五、政府性基金预算支出
本部门无政府性基金安排的支出。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费：2022年本部门的机关运行经费151.18万元，比上年预算增加1.77万元，增长1.18%，主要原因是办公费等日常支出增加。
（二）“三公”经费预算：2022年本部门“三公”经费预算数为6万元，其中，公务接待费6万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2022年“三公”经费预算较2021年减少1万元，主要是单位认真贯彻落实中央、省、市、区关于过紧日子要求，厉行节约，进一步从严控制相关开支，严把预算关，实行源头控制，严格执行中央八项规定，在预算安排中对公务接待费进行压缩。
（三）一般性支出情况：2022年本部门会议费预算26.8万元，拟召开区委全会2次，人数约500人；拟召开区委经济工作会议4次，人数约120人；拟召开全区负责干部会议2次，人数约500人；拟召开全区党建工作大会，人数约200人；培训费预算0万元，无专项培训费；未拟举办、节庆、晚会、论坛、赛事活动等。
（四）政府采购情况：2022年本部门政府采购预算总额21.4万元，其中，货物类采购预算21.4万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。
（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2021年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2022年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
（六）预算绩效目标说明：按照预算绩效管理工作的总体要求，2022年中共长沙市岳麓区委员会办公室整体支出1649.31万元，全部实行整体支出绩效目标管理，编报绩效目标的项目1个，涉及项目支出55万元，其中：政研、綜调及《岳麓工作》刊物项目55万元。全部实行项目支出绩效目标管理。
七、名词解释
（一）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（二）“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。
第二部分 2022年部门预算表
(具体见附件)