2020年区接待服务中心部门决算

目  录

第一部分  区接待服务中心部门概况

1. 部门职责

2. 机构设置

第二部分  部门决算表

1. 部门收支决算总表

2. 部门收入决算表

3. 部门支出决算表

4. 财政拨款收支决算总表

5. 一般公共预算财政拨款支出决算表

6. 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7. 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

8. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

9. 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

1. 收入支出决算总体情况说明

2. 收入决算情况说明

3. 支出决算情况说明

4. 财政拨款收入支出决算总体情况说明

5. 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

6. 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

7. 一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

8. 政府性基金预算收入支出决算情况说明

9. 国有资本经营预算收入支出决算情况说明

10. 预算绩效情况说明

11. 其他重要事项情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  附件

第一部分  区接待服务中心部门概况

一、部门职责

中心主要负责区委、区人大、区政府、区政协重大公务接待工作；负责兄弟城市党政代表团来区进行工作考察的协调服务；负责全区承办的区域性会议以及大型活动的重要来宾的接待服务工作；负责对全区区直机关、各街道（镇）接待工作进行业务指导和培训工作；完成区委、区政府交办的其他工作任务。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。区接待服务中心没有内设机构，年末实有人数4人。

（二）决算单位构成。区接待服务中心没有二级机构，纳入2020年部门决算编制范围的只有岳麓区接待服务中心部门本级。

第二部分  2020年部门决算表

2020年收入支出决算总表

财决批复01表

部门：长沙市岳麓区接待服务中心                                                                                                                   金额单位：万元

2020年收入决算表

财决批复02表

部门：长沙市岳麓区接待服务中心                                                                                                                   金额单位：万元

2020年支出决算表

财决批复03表

部门：长沙市岳麓区接待服务中心                                                                                                                   金额单位：万元

2020年财政拨款收入支出决算总表

财决批复04表

部门：长沙市岳麓区接待服务中心                                                                                                                   金额单位：万元

2020年一般公共预算财政拨款支出决算表

财决批复05表

部门：长沙市岳麓区接待服务中心                                                                                                                   金额单位：万元

2020年一般公共预算财政拨款基本支出决算表

财决批复06表

部门：长沙市岳麓区接待服务中心                                                                                                                   金额单位：万元

2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

财决批复07表

部门：长沙市岳麓区接待服务中心                                                                                                                   金额单位：万元

政府性基金预算财政拨款收支决算表

部门：XX单位                                                                                                                     公开08表

单位：万元

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况

(区接待服务中心没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据)。

国有资本经营预算财政拨款收支决算表

部门：XX单位                                                                                                                     公开09表

单位：万元

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况

(区接待服务中心没有国有资本经营预算收入，也没有国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据)。

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收入总计174.04万元。与2019年相比，减少117.84 万元，减少40.37%，主要是因为在职人员数减少和2019年当年新增工作专项已经完成不再延续。2020年度支出总计174.04万元。与2019年相比，减少78.95 万元，减少31.21%，主要是因为在职人员数减少和2019年当年新增工作专项已经完成不再延续。

二、收入决算情况说明

本年收入合计174.04万元，其中：财政拨款收入174.04万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计174.04万元，其中：基本支出159.26万元，占91.51 %；项目支出 14.77 万元，占8.49%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入总计174.04万元，与2019年相比，减少117.84万元,减少40.37%，主要是因为在职人员数减少和2019年当年新增工作专项已经完成不再延续。2020年度财政拨款支出总计174.04万元，与2019年相比，减少78.95万元,减少31.21%，主要是因为在职人员数减少和2019年当年新增工作专项已经完成不再延续。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2020年度财政拨款支出174.04万元，占本年支出合计的 100%，与2019年相比，财政拨款支出减少78.95万元，减少31.21%，主要是因为在职人员数减少和2019年当年新增工作专项已经完成不再延续。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出174.04万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出150.39万元，占 86.41 %；教育（类）支出0万元，占0%;社会保障和就业支出 6.43 万元，占 3.69 %，；卫生健康支出 7.96 万元，占 4.57 %；住房保障支出 9.25 万元，占 5.31 %。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算数为174.04万元，支出决算数为174.04万元，完成年初预算的100%，其中：

1. 一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）。

年初预算为131.27万元，支出决算为135.62万元，完成年初预算的103.31%，决算数大于年初预算数的主要原因是：因为增加的非常规性工作要求而追加一个专项指标。  

2. 一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为45万元，支出决算为14.77万元，完成年初预算的32.82%，决算数小于年初预算数的主要原因是跟年初预算相比全年实有在职人数减少，支出费用减少。  

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）

年初预算数为6.59万元，支出决算数为6.33万元，完成年初预算数的96.05%。决算数小于年初预算数的原因是跟年初预算相比全年实有在职人数减少，支出费用减少。

4.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。

年初预算数为0.39万元，支出决算数为0.1万元，完成年初预算数25.64%。决算数小于年初预算数的原因是跟年初预算相比全年实有在职人数减少，支出费用减少。

5.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）。

年初预算数为0.01万元，支出决算数为0.01万元，完成年初预算数的100%。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

年初预算数为3.3万元，支出决算数为2.87万元，完成年初预算数86.97%。决算数小于年初预算数的原因是跟年初预算相比全年实有在职人数减少，支出费用减少。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。

年初预算数为2.89万元，支出决算数为2.77万元，完成年初预算数95.85%。决算数小于年初预算数的原因是跟年初预算相比全年实有在职人数减少，支出费用减少。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。

年初预算数为3.43万元，支出决算数为2.31万元，完成年初预算数67.35%。决算数小于年初预算数的原因是跟年初预算相比全年实有在职人数减少，支出费用减少。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算数为9.99万元，支出决算数为9.25万元，完成年初预算数92.59%。决算数小于年初预算数的原因是跟年初预算相比全年实有在职人数减少，支出费用减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出159.26万元，其中：人员经费143.51万元，占基本支出的90.11%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、对个人和家庭的补助、奖励金；公用经费15.75万元，占基本支出的9.89%，主要包括商品和服务支出、办公费、印刷费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为40万元，支出决算为4.19万元，完成预算的10.48%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，与上年相比减少0万元，减少0 %。

公务接待费支出预算40万元，支出决算为4.19万元，完成预算的10.48%，决算数小于年初预算数的主要原因是受疫情影响，外地来宾批次减少，加上厉行节约，接待费用相应减少。与上年相比减少4.31万元，减少50.71%,减少的主要原因是受疫情影响，外地来宾批次减少，加上认真贯彻落实中央八项规定要求和适应新形势下公务接待新规定，严格控制公务接待数量、规模、接待标准等。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，与上年相比减少0万元，减少0%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算4.19万元，占100 %,因公出国（境）费支出决算0万元，占0 %,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1. 因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次.

2. 公务接待费支出决算为 4.19万元，全年共接待来访团组37个、来宾695人次，主要是全区重要项目招商、重点企业洽谈、重大考察调研发生的接待支出。

3. 公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，截止2020年 12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

本单位无政府性基金收支。

九、国有资本经营预算收入支出决算情况说明

本单位无国有资本经营预算收支

十、关于2020年度预算绩效情况说明

根据《长沙市岳麓区财政局关于开展2020年度单位绩效自评工作的通知》（岳财函〔2021〕2号），我单位组织对2020年度部门整体支出实施了全覆盖性的绩效评价，撰写了整体绩效评价报告，涉及一般公共预算当年财政拨款174.04万元，自评覆盖率达到100%，绩效自评结果显示，上述项目支出绩效情况较为理想，均达到了项目申请时设定的各项绩效目标。

（2020年度部门整体支出绩效评价报告见附件）

十一、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2020年度机关运行经费支出15.75万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持衔接），比年初预算数减少6.14万元，降低28.05 %。主要原因跟年初预算相比全年实有在职人数减少，支出费用减少。

（二）一般性支出情况

本部门2020年度开支会议费0万元，用于召开会议，人数0人；开支培训费0万元，用于开展培训，人数0人；举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。

（三）政府采购支出情况

本部门2020年度政府采购支出总额5.09万元，其中：政府采购货物支出5.09万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额5.09万元，占政府采购支出总额的100 %，其中：授予小微企业合同金额5.09万元，占政府采购支出总额的100 %。（政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2020年度部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，不包括涉密采购项目的支出金额）

（四）国有资产占用情况

截至2020年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

第四部分  名词解释

1. 一般公共预算财政拨款：指财政当年拨付的资金。

2. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3. 项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4. “三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中：因公出国(境)费指单位工作人员公务出国(境)的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待支出。

5. 机关运行经费：是指为保障行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

6. 年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、其他收入的结转和结余。

第五部分  附  件

2020年度部门整体支出绩效评价报告

区接待服务中心

2021年8月20日