目 录
第一部分 2025年部门预算说明
一、部门基本概况
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
四、一般公共预算拨款支出
五、政府性基金预算支出
六、其他重要事项的情况说明
七、名词解释
第二部分 2025年部门预算表
1、部门收支总表
2、部门收入总表
3、部门支出总表
4、财政拨款收支总表
5、一般公共预算支出表
6、一般公共预算基本支出表
7、一般公共预算“三公”经费支出表
8、政府性基金预算支出表
9、部门项目支出绩效目标表
10、整体支出绩效目标表
注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况
第一部分 2025年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
1、在新区管委会(岳麓区人民政府)领导下，负责新区直管区、托管区范围内国有、集体土地征收补偿安置工作的实施、组织、协调、监管等相关事务性工作。
2、负责编制征收安置工作年度计划和拟订征收补偿方案相关事务性工作；为拟订和公布征收公告提供技术支持和服务保障，并报相关部门备案。
3、负责组织开展国有、集体土地征收范围内土地现状调查、房屋及地上附着物调查、社会稳定风险评估、房地产价格评估机构的选定工作，办理补偿登记。
4、负责签订征收与补偿安置协议，为审核征收补偿费用、征收补偿工作经费、概结算调整费、按期腾地奖的使用原则、使用范围、分配比例、拨付流程等提供技术支持和服务保障；管理和支付征收补偿安置款。
5、负责组织国有土地上未登记建筑和改变使用性质房屋认定相关事务性工作，负责国有土地评估工作的管理。
6、负责协调处理征收补偿安置争议相关事务性工作、信访接待、信息公开、司法诉讼及征收补偿资料的档案管理，负责牵头组织实施被征地农民安置的事务性工作，配合相关部门做好被征地农民就业培训和社会保障工作；负责监管集体土地与国有土地上被征收房屋安全拆除工作。
7、做好法律、法规、规章规定的其他征收补偿安置相关事务性工作。
8、完成新区党工委、管委会交办的其他任务。
（二）机构设置
长沙市岳麓区征地服务中心内设机构包括：本部门共有编制人数28人，实有人数18人，其中在职16人，退休2人。内设部室6个，分别为综合部、财务部、审核部、集体土地拆迁部、安置社保部、国有土地征收部。
二、部门预算单位构成
长沙市岳麓区征地服务中心预算公开只有本级，没有其他预算单位，纳入编制范围的预算单位仅含长沙市岳麓区征地服务中心本级。
三、部门收支总体情况
（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2025年本部门收入预算582.51万元，其中，一般公共预算拨款收入582.51万元。收入较去年增加187.63万元，主要原因是机构调整后，调入7名在职人员和1名退休人员。
（二）支出预算：2025年本部门支出预算582.51万元，其中：一般公共服务支出447.48万元，社会保障和就业支出69万元，卫生健康支出26.94万元，住房保障支出39.1万元。支出较去年增加187.63万元，主要原因是机构调整后，调入7名在职人员和1名退休人员。
四、一般公共预算拨款支出
2025年本部门一般公共预算拨款支出预算582.51万元，其中：一般公共服务支出447.48万元，占76.82%；社会保障和就业支出69万元，占11.84%；卫生健康支出26.94万元，占4.62%；住房保障支出39.1万元，占6.71%。具体安排情况如下：
（一）基本支出：2025年本部门基本支出预算510.71万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。
（二）项目支出：2025年本部门项目支出预算71.8万元，主要是为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：一般行政管理事务支出71.8万元，主要用于合同制聘用人员社保公积金缴纳、拆迁工作宣传、安置社保系统开发方面。
五、政府性基金预算支出
本部门无政府性基金安排的支出。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费：2025年本部门长沙市岳麓区征地服务中心为非参公事业单位和非行政单位，未纳入机关运行经费统计范围，故无机关运行经费。
（二）“三公”经费预算：2025年本部门“三公”经费预算数为0万元，其中，公务接待费0万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。持平。主要原因是本单位厉行节约，严格控制“三公”经费。
（三）一般性支出情况：2025年本部门会议费预算1万元，拟召开拆迁安置工作会议，人数200人，内容为征地拆迁政策、社保安置政策工作铺排；培训费预算1万元，拟召开拆迁安置工作培训，人数240人，内容为集体土地征地（拆迁）公告公文审批程序、集体土地征收拆迁程序、社保安置政策等培训；拟举办0场节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元，无相关活动计划。
（四）政府采购情况：2025年本部门政府采购预算总额8.8万元，其中，货物类采购预算8.80万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。
（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2024年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，专业技术用车0辆，特种专业技术用车0辆，业务用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2025年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，专业技术用车0辆，特种专业技术用车0辆，业务用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
（六）预算绩效目标说明：按照预算绩效管理工作的总体要求，2025年长沙市岳麓区征地服务中心整体支出582.51万元，全部实行整体支出绩效目标管理，编报绩效目标的项目4个，涉及项目支出71.8万元，其中：2025年安置社保工作专项项目10万元；2025年岳麓区征地服务中心管理服务专项项目18.5万元；2025年拆迁工作专项项目6.9万元；2025年合同制聘用人员项目36.4万元。
七、名词解释
（一）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（二）“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。
第二部分 2025年部门预算表