目 录
第一部分 长沙市岳麓区征地服务中心概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2021年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算说明
十、关于机关运行经费支出说明
十一、一般性支出情况说明
十二、关于政府采购支出说明
十三、关于国有资产占用情况说明
十四、关于2021年度预算绩效情况的说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 长沙市岳麓区征地服务中心概况
一、部门职责
（一）负责岳麓区范围内集体土地征地补偿工作的实施、组织、协调、监督和管理。
（二）组织编制征地补偿安置工作年度计划，拟订征地方案。
（三）审批征地补偿安置方案，经区人民政府批准后发布征地公告，并报市征地服务中心备案。
（四）审核拆迁人员的安置资格，按政策规定发放货币安置资金，对选择住房安置的人员，会同项目所在街道办事处共同办理选房等相关工作。
（五）会同街道办事处、长沙市自然资源和规划局岳麓区分局、区人社局办理审核被征地农民纳入社会保障体系人员名单，报区人民政府批准。
（六）根据政策规定和区人民政府安排，协调处理涉及本部门的信访接待、遗留问题处理。
（七）对集体土地拆迁工作提供业务指导，对各项目指挥部、街道办事处的拆迁干部进行业务培训。
（八）根据政策规定，具体办理区域内集体土地拆迁项目安置用地和社保融资用地的申报、划拨等相关工作。
（九）法律、法规、规章规定的和领导交办的其他征地补偿安置工作。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置
长沙市岳麓区征地服务中心内设机构包括：本部门共有编制人数13人，实有人数10人。内设部门4个，分别为拆迁部、安置社保部、综合部、财务部。
（二）决算单位构成
长沙市岳麓区征地服务中心2021年部门决算汇总公开单位构成包括：长沙市岳麓区征地服务中心本级。
第二部分 2021年度部门决算表
（详情见附件）
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2021年度收、支总计各423.25万元。与上一年度相比，收、支总计各减少3.78万元，下降0.89%。主要是因为根据财政要求，压减一般性支出。
二、收入决算情况说明
2021年度收入合计423.25万元，其中：财政拨款收入423.25万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、支出决算情况说明
2021年度支出合计423.25万元，其中：基本支出293.56万元，占69.36%；项目支出129.69万元，占30.64%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年度财政拨款收、支总计各423.25万元。与上一年度相比，财政拨款收、支总计各减少3.78万元，下降0.89%。主要是因为根据财政要求，压减一般性支出。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2021年度财政拨款支出423.25万元，占本年支出合计的100%。与上一年度相比，财政拨款支出增加5.09万元，增长1.22%。主要是因为一般公共服务支出增加。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2021年度财政拨款支出423.25万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出358.17万元，占84.62%；社会保障和就业支出29万元，占6.85%；卫生健康支出10.65万元，占2.52%；城乡社区支出7.64万元，占1.81%；住房保障支出17.78万元，占4.2%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2021年度财政拨款支出年初预算数为408.01万元，支出决算数为423.25万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加的绩效考核奖、综合治理奖等政策性经费及社保缴费基数调整，完成年初预算的103.74%，其中：
1、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）
年初预算为217.45万元，支出决算为236.12万元，完成年初预算的108.59%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加的绩效考核奖、综合治理奖等政策性经费。
2、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）
年初预算为135.85万元，支出决算为122.05万元，完成年初预算的89.84%。决算数小于年初预算数的主要原因是：部分工作未实施开展，部分费用未发生。
3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）
年初预算为6万元，支出决算为6万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。
4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）
年初预算为0.63万元，支出决算为1.47万元，完成年初预算的233.33%。决算数大于年初预算数的主要原因是：按实际情况发放。
5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）
年初预算为9.92万元，支出决算为10.82万元，完成年初预算的109.07%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中社保缴费基数调整。
6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）
年初预算为4.96万元，支出决算为10.55万元，完成年初预算的212.7%。决算数大于年初预算数的主要原因是：缴费基数调整。
7、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）
年初预算为0.16万元，支出决算为0.17万元，完成年初预算的106.25%。决算数大于年初预算数的主要原因是：缴费基数调整。
8、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）
年初预算为0.12万元，支出决算为0.11万元，完成年初预算的91.67%。决算数小于年初预算数的主要原因是：缴费基数调整。
9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）
年初预算为5.39万元，支出决算为5.84万元，完成年初预算的108.35%。决算数大于年初预算数的主要原因是：缴费基数调整。
10、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）
年初预算为4.34万元，支出决算为4.7万元，完成年初预算的108.29%。决算数大于年初预算数的主要原因是：缴费基数调整。
11、城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为7.64万元，年初预算为0万元，无法计算完成比例。决算数大于年初预算数的主要原因是：该项为上年结余，未进入年初预算。
12、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项） 年初预算为17.49万元，支出决算为17.78万元，完成年初预算的101.66%。决算数大于年初预算数的主要原因是：缴费基数调整。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年度财政拨款基本支出293.56万元，其中：人员经费272.48万元，占基本支出的92.82%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、奖励金。公用经费21.08万元，占基本支出的7.18%，主要包括：信息网络及软件购置更新、办公费、印刷费、咨询费、邮电费、差旅费、维修（护）费、委托业务费、工会经费、其他商品和服务支出。
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明 （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为2万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，其中：
1、因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，因公出国（境）费支出与上年持平，主要原因本年度未安排因公出国（境）。
2、公务接待费支出预算为2万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数小于预算数的主要原因是2021年度本单位无公务接待业务及费用发生 ，公务接待费支出与上年持平。
3、公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致的主要原因是我单位严格按预算执行决算，与上年相比减少0.73万元，下降100%，下降的主要原因是单位无公务用车，该项无支出。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，占0%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，我单位2021年度无因公出国（境）费支出。
2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次，我单位2021年度无公务接待费支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费0万元，截至2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。我单位2021年度无公务用车购置费及运行维护费支出。
八、政府性基金预算收入支出决算情况说明
长沙市岳麓区征地服务中心2021年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，并已公开空表。
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
本单位无国有资本经营预算财政拨款支出。
十、关于机关运行经费支出说明
长沙市岳麓区征地服务中心为非参公事业单位和非行政单位，未纳入机关运行经费统计范围，故机关运行经费为0万元。
十一、一般性支出情况说明
2021年度长沙市岳麓区征地服务中心一般性支出128.23万元，其中：会议费0万元，我单位2021年度无会议费支出；开支培训费4.27万元，用于开展全区安置工作业务和社保业务学习培训，人数为474人，内容为安置审批流程、半边户报送流程、社保预算资金核算方法等；拟举办0场节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元，无相关活动计划；办公费10.46万元；印刷费7.2万元；咨询费5.2万元；水费0万元；电费0万元；邮电费0.74万元；取暖费0万元；物业管理费0万元；差旅费1.4万元；因公出国（境）费用0万元；维修（护）费4.38万元；租赁费0万元；公务接待费0万元；被装购置费0万元；劳务费36.72万元；委托业务费50.24万元；公务用车运行维护费0万元；其他交通费用0万元；房屋建筑物购建0万元；办公设备购置7.62万元；公务用车购置0万元；其他交通工具购置0万元。
十二、关于政府采购支出说明
长沙市岳麓区征地服务中心2021年度政府采购支出总额5.82万元，其中：政府采购货物支出5.82万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额5.82万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额5.82万元，占政府采购支出总额的100%。
十三、关于国有资产占用情况说明
截至2021年12月31日，长沙市岳麓区征地服务中心共有车辆0辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。
十四、关于2021年度预算绩效情况说明
（1）绩效管理评价工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我部门组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金423.25万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2021年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。组织对2021年度0个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的100%。 组织对“安置社保工作”“拆迁工作”等2个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出50万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，我单位2021年度资金运行维护决策正确，资金管理规范，项目管理到位，政策执行有力，有效发挥了财政资金的使用效率，确保了各项工作顺利进行。
组织对本单位开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出423.25万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理情况得到提升，成效明显。
（2）部门决算中项目绩效自评结果。
安置社保工作项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为92分。项目全年预算数为19万元，执行数为17.17万元，完成预算的91%。项目绩效目标完成情况：一是全年审批货币补贴安置指标591.5人、保障住房安置指标6774.5人；二是已收缴社保资金5.85亿元，累计收缴83.5亿元，社保资金足额到位。发现的主要问题及原因：因新的社保政策暂未出台，导致安置社保系统暂缓开发。下一步改进措施：进一步加强预算管理，提高预算前瞻性，在妥善使用财政资金的同时，开源节流，科学合理有效地使用资金。拆迁工作项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为99分。项目全年预算数为31万元，执行数为30.5万元，完成预算的99%。项目绩效目标完成情况：一是全年共实施项目55个（含扫尾12个），征地面积11690亩（含扫尾2508亩），清零21个（含扫尾4个），腾地面积6229亩（含扫尾2397亩）；二是启动签约的新拆项目26个，涉及1831户，签约率100%，创历年新高。发现的主要问题及原因：预算执行率未达到100%。下一步改进措施：加强项目追踪，提升资金使用效率，确保项目资金高效使用。
第四部分 名词解释
财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。
上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。
“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分 附件
2021年度部门整体支出绩效评价报告
长沙市岳麓区征地服务中心无相关重点绩效项目情况说明
长沙市岳麓区征地服务中心
2022年8月19日