目 录
第一部分 2022年部门预算说明
一、部门基本概况
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
四、一般公共预算拨款收支预算
五、政府性基金收支预算
六、其他重要事项的情况说明
七、名词解释
第二部分 2022年部门预算表
1、部门收支总表
2、部门收入总表
3、部门支出总表
4、财政拨款收支总表
5、一般公共预算支出表
6、一般公共预算基本支出表
7、一般公共预算“三公”经费支出表
8、政府性基金预算支出表
9、国有资本经营预算支出表
10、其他项目支出绩效目标表
11、部门整体支出绩效目标表
注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况
第一部分 2022年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
1、负责岳麓区范围内集体土地征地补偿工作的实施、组织、协调、监督和管理；
2、组织编制征地补偿安置工作年度计划，拟订征地方案；
3、审批征地补偿安置方案，经区人民政府批准后发布征地公告，并报市征地服务中心备案；
4、审核拆迁人员的安置资格，按政策规定发放货币安置资金，对选择住房安置的人员，会同项目所在街道办事处共同办理选房等相关工作；
5、会同街道办事处、长沙市自然资源和规划局岳麓区分局、区人社局办理审核被征地农民纳入社会保障体系人员名单，报区人民政府批准；
6、根据政策规定和区人民政府安排，协调处理涉及本部门的信访接待、遗留问题处理；
7、对集体土地拆迁工作提供业务指导，对各项目指挥部、街道办事处的拆迁干部进行业务培训；
8、根据政策规定，具体办理区域内集体土地拆迁项目安置用地和社保融资用地的申报、划拨等相关工作；
9、法律、法规、规章规定的和领导交办的其他征地补偿安置工作。
（二）机构设置
长沙市岳麓区征地服务中心为财政全额拨款的事业单位，现有编制人数13人，目前实有在职人员9人，离退休人员1人，政府雇员0人，临聘人员18人。 我中心现有内设机构4个，分别为安置社保部、拆迁部、财务部、综合部。
二、部门预算单位构成
长沙市岳麓区征地服务中心部门只有本级，没有其他预算单位，因此本部门预算仅含本级预算。
三、部门收支总体情况
（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2022年本部门收入预算417.2万元，其中，一般公共预算拨款收入417.2万元，政府性基金预算拨款收入0万元，国有资本经营预算拨款收入0万元。收入较去年增加9.19万元，增长2.25%，主要原因是2022年在职人员工资社保基数调整。
（二）支出预算：2022年本部门支出预算417.2万元，其中：一般公共服务支出358.37万元；社会保障和就业支出23.77万元；卫生健康支出16.38万元；住房保障支出18.68万元。支出较去年增加9.19万元，增长2.25%，主要原因是2022年在职人员工资社保基数调整。
四、一般公共预算拨款支出
2022年本部门一般公共预算拨款支出预算417.2万元，其中：一般公共服务支出358.37万元，占85.9%；社会保障和就业支出23.77万元，占5.7%；卫生健康支出16.38万元，占3.92%；住房保障支出18.68万元，占4.48%。具体安排情况如下：
（一）基本支出：2022年本部门基本支出预算283.5万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。
（二）项目支出：2022年本部门项目支出预算133.7万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：行政运行支出68.7万元，主要用于办公设备购置、外包业务咨询、软件升级及维护、合同制聘用人员工资及五险一金等方面；一般行政管理事务支出65万元，主要用于律师代理及诉讼、拆迁工作宣传用品、政策资料印刷、安置社保系统开发等方面。
五、政府性基金预算支出
本部门无政府性基金安排的支出。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费：2022年本部门的机关运行经费28.36万元，比上年预算减少3.59万元，下降11.24%，主要原因是按照现有人数及标准重新测算。
（二）“三公”经费预算：2022年本部门“三公”经费预算数为0万元，其中，公务接待费0万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2022年“三公”经费预算较2021年减少2万元，主要原因是单位继续认真贯彻落实中央、省、市、区关于过紧日子要求，严把预算关，实行源头控制，严格执行中央八项规定，在预算安排中进一步压缩公务接待费。
（三）一般性支出情况：2022年本部门会议费预算1万元，拟召开一场会议，人数120人，内容为新政策下项目启动、拆迁、安置社保工作铺排；培训费预算4万元，因征地拆迁政策调整和新项目启动，拟开展相关培训两场，人数为200人/场，内容为征地拆迁政策解读、点对点拨付流程培训；未举办节庆、晚会、赛事、活动等。
（四）政府采购情况：2022年本部门政府采购预算总额15.65万元，其中，货物类采购预算15.65万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。
（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2021年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2022年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2022年部门整体支出绩效目标的金额为417.2万元，其中，基本支出283.5万元，项目支出133.7万元，具体绩效目标详见报表。详见附件2022 年项目支出绩效目标表。
七、名词解释
1、一般公共预算拨款收入：指区财政当年拨付的资金。
2、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
3、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
4、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
5、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。
第二部分 2022年部门预算表
长沙市岳麓区征地服务中心
2022年4月4日