目录

第一部分长沙市岳麓区征地服务中心概况

1. 部门职责

2. 机构设置

第二部分部门决算表

1. 部门收支决算总表

2. 部门收入决算表

3. 部门支出决算表

4. 财政拨款收支决算总表

5. 一般公共预算财政拨款支出决算表

6. 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7. 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

8. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

9. 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

第三部分2020年度决算情况说明

1. 收入支出决算总体情况说明

2. 收入决算情况说明

3. 支出决算情况说明

4. 财政拨款收入支出决算总体情况说明

5. 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

6. 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

7. 一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

8. 政府性基金预算收入支出决算情况说明

9. 国有资本经营预算收入支出决算情况说明

10. 预算绩效情况说明

11. 其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分  长沙市岳麓区征地服务中心部门概况

一、部门职责

长沙市岳麓区征地服务中心负责长沙市岳麓区范围内征地补偿工作的实施、组织、协调、监督和管理；组织编制征地补偿安置工作年度计划，拟订征地方案；审批征地补偿安置方案，经区人民政府批准后发布征地公告，并报市人民政府征地办公室备案；审核拆迁人员的安置资格，按政策规定发放货币安置资金，对选择住房安置的人员，会同项目所在街道办事处共同办理选房等相关工作；会同街道（镇）、区自然资源和规划分局、区人力资源和社会保障局办理审核被征地农民纳入社会保障体系人员名单，报区人民政府批准；根据政策规定和区人民政府安排，协调处理涉及本部门的信访接待、遗留问题处理；对集体土地拆迁工作提供业务指导，对各项目指挥部、街道办事处的拆迁干部进行业务培训；根据政策规定，具体办理区域内集体土地拆迁项目安置用地和社保融资用地的申报、划拨等相关工作；法律、法规、规章规定的和领导交办的其他征地补偿安置工作。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。长沙市岳麓区征地服务中心内设机构包括：综合部、财务部、拆迁部、安置社保部。现有编制13人，目前实有在职人员9人，离退休人员1人，临聘人员2人。

（二）决算单位构成。长沙市岳麓区征地服务中心2020年部门决算汇总公开单位构成包括：长沙市岳麓区征地服务中心本级，无其他二级决算单位。

第二部分  2020年部门决算表

2020年收入支出决算总表

财决批复01表

部门：长沙市岳麓区征地服务中心             

金额单位：万元

2020年收入决算表

财决批复02表

部门：长沙市岳麓区征地服务中心    

金额单位：万元

2020年支出决算表

财决批复03表

部门：长沙市岳麓区征地服务中心   

金额单位：万元

2020年财政拨款收入支出决算总表

财决批复04表

部门：长沙市岳麓区征地服务中心    

金额单位：万元

2020年一般公共预算财政拨款支出决算表

财决批复05表

部门：长沙市岳麓区征地服务中心     

金额单位：万元

2020年一般公共预算财政拨款基本支出决算表

财决批复06表

部门：长沙市岳麓区征地服务中心     

金额单位：万元

2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

财决批复07表

部门：长沙市岳麓区人民政府征地办公室  

金额单位：万元

2020年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

财决批复08表

部门：长沙市岳麓区征地服务中心    

金额单位：万元

2020年国有资本经营预算财政拨款支出决算表

财决批复09表

部门：长沙市岳麓区征地服务中心     

金额单位：万元

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计854.06万元（含年初财政拨款结转结余0.8万元，年末财政拨款结转结余8.87万元）。与2019年相比，减少177.94万元，减少17%，主要是因为根据财政要求，压减一般性支出。

二、收入决算情况说明

本年收入合计426.23万元，其中：财政拨款收入426.23万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计418.16万元，其中：基本支出275.39万元，占66%；项目支出142.77万元，占34%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计854.06万元（含年初财政拨款结转结余0.8万元，年末财政拨款结转结余8.87万元）。与2019年相比，减少177.94万元，减少17%，主要是因为根据财政要求，压减一般性支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2020年度财政拨款支出418.16万元，占本年支出合计的100%，与2019年相比，财政拨款支出增加37.58万元，增长10%，主要是因为一般公共服务支出增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出418.16万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）支出361万元，占86%；社会保障和就业支出（类）支出19.62万元，占5%；卫生健康支出（类）支出15.08万元，占4%；城乡社区支出（类）支出6.87万元，占1%；住房和保障支出（类）支出15.6万元，占4%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算数为426.23万元，支出决算数为418.16万元，完成年初预算的98%，其中：

1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。

年初预算为213.04万元，支出决算为226.86万元，完成年初预算的106%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加的政府绩效考核奖、机关事业单位工作人员综治奖等政策性经费。

2. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为143万元，支出决算为134.13万元，完成年初预算的94%，决算数小于年初预算数的主要原因是：部分工作未实施开展，部分费用未发生。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。

年初预算为9万元，支出决算为6.95万元，完成年初预算的77%，决算数小于年初预算数的主要原因是：部分费用未发生。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为10.58万元，支出决算为10.73万元，完成年初预算的101%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中社保缴费基数调整。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。

年初预算无此项目，支出决算为1.77万元。

6. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。

年初预算为0.63万元，支出决算为0.17万元，完成年初预算的27%，决算数小于年初预算数的主要原因是：缴费基数调整。

7. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）。

年初预算为0.13万元，支出决算为0.12万元，完成年初预算的92%，小于年初预算数的主要原因是：缴费基数调整。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

年初预算为5.29万元，支出决算为4.64万元，完成年初预算的88%，决算数小于年初预算数的主要原因是：缴费基数浮动。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。

年初预算为4.63万元，支出决算为4.63万元，完成年初预算的100%，与年初预算基本持平。

10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。

年初预算为6万元，支出决算为5.7万元，完成年初预算的95%，决算数小于年初预算数的主要原因是：缴费基数浮动。

11. 城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出 （项）。

此项为年中追加2020年“大干一百天实现双过半”竞赛奖励，支出决算为6.87万元。

12. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为15.49万元，支出决算为15.6万元，完成年初预算的101%，决算数大于年初预算数的主要原因是：缴费基数调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出275.39万元，其中：人员经费243.79万元，占基本支出的89%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费等；公用经费31.6万元，占基本支出的11%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、邮电费、维修（护）费、租赁费、培训费等。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为4.18万元，支出决算为0.73万元，完成预算的17%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，未发生因公出国（境）费支出，与上年持平。

公务接待费支出预算0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，未发生公务接待费，与上年持平。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为4.18万元，支出决算为0.73万元，完成预算的0.17%，决算数小于年初预算数的主要原因是根据公车改革要求将公务车上缴拍卖，与上年相比减少1.88万元，减少71%,减少的主要原因是公车上缴。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，占0%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0.73万元，占100%。其中：

1. 因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次。

3. 公务用车购置费及运行维护费支出决算为0.73万元，其中：公务用车购置费0万元，单位本级更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0.73万元，主要是2020年5月公务车上缴前定点加油、定点维修支出，截至2020年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

本单位无政府性基金收支

九、国有资本经营预算收入支出决算情况说明

本单位无国有资本经营预算收支

十、关于2020年度预算绩效情况说明

根据《长沙市岳麓区财政局关于开展2020年度单位绩效自评工作的通知》（岳财函[2021]2号），我单位组织对2020年度部门整体支出和专项资金实施了全覆盖性的绩效评价，撰写了整体绩效评价报告，涉及一般公共预算当年财政拨款418.16万元，自评覆盖率达到100%，绩效自评结果显示，上述项目支出绩效情况较为理想，均达到了项目申请时设定的各项绩效目标。

（2020年度部门整体支出绩效评价报告见附件）

十一、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2020年度机关运行经费支出31.6万元，比年初预算数减少0.32万元，降低1%。主要原因是落实“过紧日子”要求，节约经费开支。

（二）一般性支出情况

本部门2020年度开支会议费0万元，用于召开0会议，人数0人；开支培训费0.11万元，用于参加2020年度长沙市征地补偿安置及用地报批培训，人数8人，内容为征地拆迁安置答疑、用地报批政策讲解等。

（三）政府采购支出情况

本部门2020年度政府采购支出总额8.74万元，其中：政府采购货物支出8.74万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额8.74万元，占政府采购支出总额的100%。

（四）国有资产占用情况

截至2020年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

第四部分  名词解释

1. 一般公共预算财政拨款：指财政当年拨付的资金。

2. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3. 项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4. “三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中：因公出国(境)费指单位工作人员公务出国(境)的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待支出。

5. 机关运行经费：是指为保障行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

6. 年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、其他收入的结转和结余。

第五部分  附件

2020年度长沙市岳麓区征地服务中心部门整体支出预算绩效自评报告

长沙市岳麓区征地服务中心

2021年9月9日