长沙市岳麓区征地服务中心2021年度部门预算公开目录

第一部分 部门基本概况

一、职能职责

二、机构设置（含人员情况）

第二部分 部门预算单位构成

第三部分  涉及机构改革部门情况

第四部分  长沙市岳麓区征地服务中心部门收支总体情况

一、收入预算

二、支出预算

第五部分 长沙市岳麓区征地服务中心一般公共预算拨款收支预算

一、基本支出

二、项目支出

第六部分 长沙市岳麓区征地服务中心政府性基金收支预算

第七部分 其他重要事项的情况说明

一、机关运行经费

二、“三公”经费预算

三、政府采购预算

四、国有资产占用使用情况

五、预算绩效管理情况　  

第八部分 名词解释

一、机关运行经费

二、“三公经费”

长沙市岳麓区征地服务中心2021年部门预算公开情况

一、 部门基本概况

1. 职能职责

负责岳麓区范围内征地补偿工作的实施、组织、协调、监督和管理；组织编制征地补偿安置工作年度计划，拟订征地方案；审批征地补偿安置方案，经区人民政府批准后发布征地公告，并报市人民政府征地办公室备案；审核拆迁人员的安置资格，按政策规定发放货币安置资金，对选择住房安置的人员，会同项目所在街道办事处共同办理选房等相关工作；会同街道办事处、长沙市自然资源和规划局岳麓区分局、区人社局办理审核被征地农民纳入社会保障体系人员名单，报区人民政府批准；根据政策规定和区人民政府安排，协调处理涉及本部门的信访接待、遗留问题处理；对集体土地拆迁工作提供业务指导，对各项目指挥部、街道办事处的拆迁干部进行业务培训；根据政策规定，具体办理区域内集体土地拆迁项目安置用地和社保融资用地的申报、划拨等相关工作；法律、法规、规章规定的和领导交办的其他征地补偿安置工作。

2. 机构设置（含人员情况）

长沙市岳麓区征地服务中心为财政全额拨款的事业单位，现有编制人数13人，目前实有在职人员9人，退休人员1人，临聘人员2人。

我中心现有内设机构4个，分别是安置社保部、拆迁部、财务部、综合部。

二、 部门预算单位构成

纳入2021年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

长沙市岳麓区征地服务中心部门只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2021年部门预算编制范围的只有长沙市岳麓区征地服务中心部门本级。

三、 涉及机构改革部门情况

本单位无涉及机构改革部门。

四、部门收支总体情况

部门预算编报收入包括财政拨款（补助）收入、事业单位经营服务收入等收入；支出包括保障单位基本运行的经费，以及安置社保工作专项经费、律师代理及诉讼费、岳麓区征地服务中心管理服务专项经费、拆迁工作宣传印刷费及拆迁培训费、合同制聘用人员经费。

（一）收入预算，2021年年初预算数408.01万元，较上年增加0.22万元。其中，财政拨款（补助）收入408.01万元，较上年增加0.22万元；收入预算增加的主要原因是基本支出增加。

（二）支出预算，2021年年初预算数408.01万元，较上年增加0.22万元。其中，一般公共服务支出353.3万元，较上年减少2.74万元,主要原因是部门项目支出根据业务调整压缩开支。社会保障和就业支出21.67万元,较上年增加1.46万元，主要原因是缴费基数调整。卫生和健康支出15.55万元，较上年减少0.5万元，主要原因是缴费基数调整。住房保障支出17.49万元，较上年增加2万元，主要原因是缴费基数调整。

五、一般公共预算拨款收支预算

2021年一般公共预算拨款收入（经费拨款和纳入一般公共预算管理的非税收入拨款）408.01万元，较上年增加0.22万元。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2021年年初预算数为272.16万元，较上年增加7.37万元。是为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

（二）项目支出：2021年年初预算数为135.85万元，较上年减少7.15万元。是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括律师代理及诉讼费经费，主要用于年度律师代理费和诉讼费等方面；拆迁工作宣传印刷费及拆迁培训费，主要用于全区拆迁工作培训费，宣传用品、政策资料印刷等方面；管理服务专项经费，主要用于外包业务咨询费及审计费、软件升级及维护费用等方面；安置社保工作专项经费，主要用于安置社保资料清理及归档，购置档案柜等方面；合同制聘用人员经费，主要用于合同制聘用人员工资、五险一金等方面。

六、政府性基金收支预算

2021年政府性基金预算收入0万元，较上年无变化。政府性基金预算支出0万元，较上年无变化。

七、其他重要事项的情况说明 

（一）机关运行经费

2021年机关运行经费当年一般公共预算拨款31.93万元，较上年增加0.03万元,上升0.1%，增加的原因是按照现有人数及标准重新测算。

（二）“三公”经费预算

2021年“三公”经费预算数为2万元，较上年预算减少4.1万元，下降67.21%。其中公务接待费2万元，因公出国（境）费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行经费0万元。2021年“三公”经费较上年减少的主要原因是：一是公务接待费预算较上年无变化，主要是单位认真贯彻落实中央、省、市、区关于过紧日子要求，厉行节约，进一步从严控制相关开支，严把预算关，实行源头控制，严格执行中央八项规定，在预算安排中对公务接待费进行压缩；二是公务用车购置0万元，公务用车运行经费预算比上年减少4.1万元，主要是根据公车改革要求已将公务车上缴拍卖；三是因公出国（境）费实行全区总额控制。

（三）政府采购预算 

2021年政府采购预算总额68.22万元，其中：政府采购货物预算35.12万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算33.1万元。

（四）国有资产占用使用情况说明

 截至2020年12月31日，共有车辆0辆，单位价值50万以上的通用设备0台，单位价值100万以上的专用设备0台。

（五）预算绩效管理情况

 按照全区预算绩效管理工作的总体要求，2021年长沙市岳麓区征地服务中心整体支出408.01万元，全部实行整体支出绩效目标管理，编报绩效目标的项目0个，涉及项目支出0万元，全部实行项目支出绩效目标管理。

八、名词解释

1. 机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 2.“三公”经费：纳入区财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

长沙市岳麓区征地服务中心

2021年3月8日