目 录
第一部分 长沙市岳麓区人民政府征地办公室概况
1、部门职责
2、机构设置
第二部分 2018年度长沙市岳麓区人民政府征地办公室部门决算表
1、部门收支决算总表
2、部门收入决算表
3、部门支出决算表
4、财政拨款收支决算总表
5、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
7、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
8、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表
第三部分 2018年度长沙市岳麓区人民政府征地办公室部门决算情况说明
1、收入支出决算总体情况说明
2、收入决算情况说明
3、支出决算情况说明
4、财政拨款收入支出决算总体情况说明
5、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
6、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
7、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
8、政府性基金预算收入支出决算情况
9、预算绩效情况说明
10、其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 长沙市岳麓区人民政府征地办公室概况
一、部门职责
长沙市岳麓区人民政府征地办公室负责长沙市岳麓区范围内征地补偿工作的实施、组织、协调、监督和管理；组织编制征地补偿安置工作年度计划，拟订征地方案；审批征地补偿安置方案，经区人民政府批准后发布征地公告，并报市人民政府征地办公室备案；审核拆迁人员的安置资格，按政策规定发放货币安置资金，对选择住房安置的人员，会同项目所在街道办事处共同办理选房等相关工作；会同街道办事处、区国土分局、区人社局办理审核被征地农民纳入社会保障体系人员名单，报区人民政府批准；根据政策规定和区人民政府安排，协调处理涉及本部门的信访接待、遗留问题处理；对集体土地拆迁工作提供业务指导，对各项目指挥部、街道办事处的拆迁干部进行业务培训；根据政策规定，具体办理区域内集体土地拆迁项目安置用地和社保融资用地的申报、划拨等相关工作；法律、法规、规章规定的和领导交办的其他征地补偿安置工作。
二、机构设置
长沙市岳麓区人民政府办公室2018年部门决算汇总公开单位构成包括：长沙市岳麓区人民政府办公室本级，现有内设机构4个，分别是综合科、财务科、拆迁科、安置科。无附属二级机构和事业单位。
第二部分 长沙市岳麓区人民政府征地办公室2018年度部门决算表
1、部门收支决算总表
2、部门收入决算表
3、部门支出决算表
4、财政拨款收支决算总表
5、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
7、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
8、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表
（公开表格见附件1）
第三部分 2018年度长沙市岳麓区人民政府征地办公室部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
本年收入总计458.46万元（含政府性基金预算财政拨款，下同），比上年（决算数）4064.58万元，减少3606.12万元，减少88.72%；本年支出总计423.56万元，比上年(决算数)4048.54万元，减少3624.98万元，减少89.54%；年末结转和结余48.63万元。2018年收入、支出减少的主要原因是2018年未支付政府购买服务项目。
二、收入决算情况说明
2018年度收入总计458.46万元，较上年减少3606.12万元。其中，财政拨款收入458.46万元，较上年减少3606.12万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、支出决算情况说明
2018年度支出总计423.56万元，较上年减少3624.98万元。其中，一般公共服务支出377.47万元，占89.12%，较上年减少3609.62万元；社会保障和就业支出16.83万元，占3.97%，较上年减少8.33万元；医疗卫生与计划生育支出15.67万元，占3.7%，较上年减少4.01万元；住房保障支出13.6万元，占3.21%较上年减少3.01万元。具体情况如下：
(一)基本支出253.23万元，较上年减少34.1万元，下降11.87%。系为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，主要包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
(二)项目支出170.33万元，较上年减少3590.88万元，下降95.47%。系单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括拆迁工作经费，社保融资用地专项经费，项目社保、安置、结算专项经费，60号令两安用地遗留问题专项经费等，主要用于全区各征地拆迁项目保障性住房安置及社保、转户工作等方面；征地拆迁资料印刷经费、征地拆迁宣传经费、业务培训经费等，主要用于征地拆迁资料印刷、拆迁宣传、业务培训等方面。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018年度财政拨款收入总计458.46万元，比上年（决算数）4064.58万元减少3606.12万元，减少88.72%；拨款支出总计423.56万元，比上年(决算数)4048.54万元减少3624.98万元，减少89.54%。2018年拨款收入、支出减少的主要原因是2018年未支付政府购买服务项目。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2018年度一般公共预算财政拨款支出决算数为423.56万元，占本年支出合计的100%，与2017年相比，财政拨款支出减少3624.98万元，减少89.54%，主要是因为2018年未支付政府购买服务项目。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2018年度一般公共预算财政拨款支出决算数为423.56万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）377.47万元，占89.12%，较上年减少3609.62万元；社会保障和就业支出（类）16.83万元，占3.97%，较上年减少8.33万元；医疗卫生与计划生育支出（类）15.67万元，占3.7%，较上年减少4.01万元；住房保障支出（类）13.6万元，占3.21%，较上年减少3.01万元。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为435.9万元，支出决算数为423.56万元，完成年初预算数的97.17%。与年初预算安排的差额主要是实际工作中部分经费未发生。2018年度一般公共预算财政拨款支出具体情况如下：
1、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）年初预算数为173.14万元，支出决算数为207.14万元，完成年初预算数的119.64%，主要原因为年中追加的政府绩效考核奖、机关事业单位工作人员综治奖等政策性经费。
2、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）年初预算数为218.5万元，支出决算数为170.33万元，完成年初预算数的77.95%，主要是部分工作未实施开展，部分费用未发生。
3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）支出决算数为2.91万元，年初预算无此项目，增加的原因为增加一名退休人员。
4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算数为13.33万元，支出决算数为13.29万元，完成年初预算数的99.7%，主要原因为年中社保缴费基数调整。
5、社会保障和就业支出（类）其他社会和保障就业支出（款）其他社会和保障就业（项）年初预算数为0.63万元，支出决算数为0.63万元，完成年初预算数的100%，与年初预算持平。
6、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）年初预算数为10.22万元，支出决算数为10.39万元，完成年初预算数的101.66%，主要原因为工资基数调整。
7、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算数为5.33万元，支出决算数为5.22万元，完成年初预算数的97.94%，主要原因为缴费基数调整。
8、医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）年初预算数为0.08万元，支出决算数为0.05万元，完成年初预算数的62.5%，主要原因为享受独生子女奖励金人数变更。
9、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算数为14.66万元，支出决算数为支出13.6万元，完成年初预算数的92.77%，主要原因为缴费基数调整。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2018年度财政拨款基本支出253.23万元，其中：工资福利支出238.41万元，占基本支出的94.15%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金等；对个人和家庭的补助2.96万元，占基本支出的1.17%，主要包括生活补助、奖励金；公用经费11.86万元，占基本支出的4.68%，主要包括办公费、印刷费、委托业务费、咨询费等。
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为18.93万元，支出决算为2.78万元，完成当年预算的14.69%，其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，与上年持平。
公务接待费支出预算14.75万元，支出决算为0.13万元，完成预算的0.88%，接待批次1次，接待人数16人（包括陪同人员）。决算数小于年初预算数的主要原因是认真贯彻落实“八项”规定要求，严格控制公务接待；与上年相比减少7.12万元，减少98.21%，减少的主要原因是认真贯彻落实“八项”规定要求，严格控制公务接待。
公务用车购置费及运行维护费支出预算为4.18万元，支出决算为2.65万元，完成预算的63.4%，决算数小于年初预算数的主要原因是加强公务用车管理，严格执行定点加油、定点维修、定点保险等，与上年相比减少0.78万元，减少22.74%，减少的主要原因是加强公务用车管理，严格执行定点加油、定点维修、定点保险等。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.13万元，占4.68%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算2.65万元，占95.32%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2、公务接待费支出决算为0.13万元，全年共接待来访团组1个、来宾16人次（包括陪同人员），主要是接待广州市黄埔区人民政府交流学习发生的接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为2.65万元，其中：公务用车购置费0万元，单位本级更新公务用车0辆。公务用车运行维护费2.65万元，主要是车辆油费、维修费、保险支出，截至2018年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
本部门年初预算没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金支出的安排，故本表没有数据。
九、关于2018年度预算绩效情况说明
2018年，长沙市岳麓区征地办公室组织对部门整体支出进行了预算绩效评价，涉及一般公共预算当年财政拨款423.56万元，自评覆盖率达到100%。绩效评价结果显示，整体支出绩效情况较为理想，资金使用规范、管理有力，较好完成了年初整体支出设定的各项绩效目标。
十、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况
本部门2018年度机关运行经费支出11.86万元，比年初预算数减少18.01万元，降低60.29%。减少的主要原因是从严控制经费开支，压减非必要、非刚性支出。
（二）一般性支出情况
2018年本部门开支会议费0万元，开支培训费1.75万元，用于开展2018年全区集体土地拆迁业务培训，人数425人，内容为全区集体土地拆迁业务培训。
（三）政府采购支出情况
本部门2018年度政府采购支出总额25.5万元，其中：政府采购货物支出20.5万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出5万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额25.5万元，占政府采购支出总额的100%。（政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2018年度部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，不包括涉密采购项目的支出金额）
（四）国有资产占用情况
截至2018年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是公务用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
第四部分 名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。
第五部分 附件
附件一：长沙市岳麓区人民政府征地办公室2018年度部门决算公开表格
附件二：长沙市岳麓区人民政府征地办公室2018年度部门整体支出绩效评价报告
长沙市岳麓区征地办公室
2019年7月29日