目 录
第一部分 长沙市岳麓区人民政府征地办公室2019年度部门预算说明
第二部分 长沙市岳麓区人民政府征地办公室2019年度部门预算表
1、部门收支预算总表
2、部门收入总体情况表
3、部门支出总体情况表（功能科目）
4、部门支出预算总表（分类）
5、基本支出预算明细表--工资福利支出
6、基本支出预算明细表--对个人和家庭的补助
7、基本支出预算明细表--商品和服务支出
8、财政拨款收支总体情况表
9、一般公共预算支出情况表
10、一般公共预算基本支出情况表
11、一般公共预算基本支出明细表
12、政府性基金预算支出情况表
13、“三公”经费预算表
14、项目支出绩效目标表
15、部门整体绩效目标表
注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。
长沙市岳麓区人民政府征地办公室2019年度部门预算
第一部分 长沙市岳麓区人民政府征地办公室2019年度部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责。
负责岳麓区范围内征地补偿工作的实施、组织、协调、监督和管理；组织编制征地补偿安置工作年度计划，拟订征地方案；审批征地补偿安置方案，经区人民政府批准后发布征地公告，并报市人民政府征地办公室备案；审核拆迁人员的安置资格，按政策规定发放货币安置资金，对选择住房安置的人员，会同项目所在街道办事处共同办理选房等相关工作；会同街道办事处、区国土局、区人社局办理审核被征地农民纳入社会保障体系人员名单，报区人民政府批准；根据政策规定和区人民政府安排，协调处理涉及本部门的信访接待、遗留问题处理；对集体土地拆迁工作提供业务指导，对各项目指挥部、街道办事处的拆迁干部进行业务培训；根据政策规定，具体办理区域内集体土地拆迁项目安置用地和社保融资用地的申报、划拨等相关工作；法律、法规、规章规定的和领导交办的其他征地补偿安置工作。
（二）机构设置
长沙市岳麓区征地办公室本级为财政全额拨款的事业单位现有内设机构4个，分别是综合科、拆迁科、安置科、财务科。
二、部门预算单位构成
长沙市岳麓区征地办公室只有本级，没有其他预算单位，因此本部门预算仅含本级预算。
三、部门收支总体情况
（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2019年本部门收入预算407.02万元，其中，一般公共预算拨款407.02万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0万元。收入较去年减少28.88万元，主要原因是部门项目支出根据业务调整压缩开支。
（二）支出预算：2019年本部门支出预算407.02万元，其中，一般公共服务358.62万元，较上年减少33.02万元,主要原因是部门项目支出根据业务调整压缩开支；社会保障和就业支出18.17万元,较上年增加4.21万元，主要是缴费基数调整；医疗卫生与计划生育支出14.93万元，较上年减少0.7万元，主要是独生子女奖励发放人数减少；住房保障支出15.3万元，较上年增加0.64万元，主要是缴费基数调整。
四、一般公共预算拨款支出
2019年本部门一般公共预算拨款支出预算407.02万元，其中，一般公共服务支出358.62万元，占88.11%；社会保障和就业支出18.17万元，占4.46%；卫生健康支出14.93万元，占3.67%；住房保障支出15.3万元，占3.76%。具体安排情况如下：
（一）基本支出：2019年本部门基本支出预算数212.02万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。
（二）项目支出：2019年本部门项目支出预算数195万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。其中：会议及培训专项经费10万元，主要用于全区集体土地征地拆迁工作会议及培训等方面；征地拆迁资料印刷经费10万元，主要用于拆迁工作资料复印等方面；项目社保、安置、结算专项经费33万元，主要用于拆迁项目社保、安置、结算相关工作费用；征地拆迁宣传经费20万元，主要用于全区拆迁工作宣传用品、政策资料印刷等方面；60号令两安用地遗留问题专项经费35万元，主要用于处理两安用地450亩土地手续，以及安置问题以及60号令拆迁上访问题；社保融资用地专项经费46万元，主要用于牵头办理区内社保融资用地选址以及相关报自然资源部审批手续等方面；党员教育培训经费3万元，主要用于党员党风廉政教育等；拆迁工作经费38万元，主要用于100多个征地拆迁项目工作，与兄弟区县交流学习工作，以及基础资料建立、录入相关费用等开支。
五、政府性基金预算支出
本部门无政府性基金安排的支出。2019年政府性基金预算收入0万元，较上年无变化。政府性基金预算支出0万元，较上年无变化。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费：2019年机关运行经费当年一般公共预算拨款31.2万元，较上年增加1.33万元，上升4.45%，增加的原因是工作开展需要。
（二）“三公”经费预算：2019年“三公”经费预算数为18.93万元，较上年持平。其中公务接待费14.75万元，因公出国（境）费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行经费4.18万元。2019年“三公”经费较上年持平的主要原因是：一是公务接待费预算较上年持平，主要是单位认真贯彻落实中央、省、市、区关于厉行节约的各项要求，进一步从严控制相关开支，严把预算关，实行源头控制，严格执行中央八项规定，在预算安排中对公务接待费进行压缩；二是公务用车购置0万元，公务用车运行经费预算比上年持平，主要是加强公务用车管理，严格执行定点加油、定点维修、定点保险等；三是因公出国（境）费实行全区总额控制。
（三）一般性支出情况：2019年本部门会议费预算5万元，拟召开12次会议，人数约850人，内容为全区集体土地征地拆迁工作相关会议；培训费预算5万元，拟开展四场培训，人数约800人，内容为安置、社保工作及点对点资金拨付流程等培训；拟举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动0场，经费预算0万元。
（四）政府采购情况：2019年政府采购预算总额64.11万元，其中：政府采购货物预算19.11万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算45万元。
（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2018年12月底，本部门共有公务用车1辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车1辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2019年拟新增配置公务用车0辆，新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2019年部门整体支出绩效目标的金额为407.02万元，其中，基本支出212.02万元，项目支出195万元，具体绩效目标详见报表。
七、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。
第二部分 长沙市岳麓区人民政府征地办公室2019年度部门预算表
详见附件
长沙市岳麓区征地办公室
2019年2月18日