长沙市岳麓区征地办公室2018年度部门预算公开目录
一、部门基本概况
1、部门职责
2、机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
四、一般公共预算拨款收支预算
（一）基本支出
（二）项目支出
五、政府性基金收支预算
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）“三公”经费预算
（三）政府采购预算
（四）重点项目预算绩效目标
（五）部门国有资产占有情况
七、名词解释
八、附件：2018年部门预算表
一、部门基本概况
1.部门职责
负责岳麓区范围内征地补偿工作的实施、组织、协调、监督和管理；组织编制征地补偿安置工作年度计划，拟订征地方案；审批征地补偿安置方案，经区人民政府批准后发布征地公告，并报市人民政府征地办公室备案；审核拆迁人员的安置资格，按政策规定发放货币安置资金，对选择住房安置的人员，会同项目所在街道办事处共同办理选房等相关工作；会同街道办事处、区国土局、区人社局办理审核被征地农民纳入社会保障体系人员名单，报区人民政府批准；根据政策规定和区人民政府安排，协调处理涉及本部门的信访接待、遗留问题处理；对集体土地拆迁工作提供业务指导，对各项目指挥部、街道办事处的拆迁干部进行业务培训；根据政策规定，具体办理区域内集体土地拆迁项目安置用地和社保融资用地的申报、划拨等相关工作；法律、法规、规章规定的和领导交办的其他征地补偿安置工作。
2.机构设置（含人员情况）
长沙市岳麓区征地办公室本级为财政全额拨款的事业单位，现有编制人数13人，目前实有在职人员10人，离退休人员1人。
长沙市岳麓区征地办公室本级现有内设机构4个，分别是综合科、拆迁科、安置科、财务科。
二、部门预算单位构成
长沙市岳麓区征地办公室部门只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2018年部门预算编制范围的只有长沙市岳麓区征地办公室部门本级。
三、部门收支总体情况
2018年部门预算编报收入包括财政拨款（补助）收入、事业单位经营服务收入等收入；支出包括保障局机关、局属事业单位基本运行的经费，以及征地拆迁工作经费等专项经费。
（一）收入预算，2018年年初预算数435.9万元，较上年减少42.44万元。其中，财政拨款（补助）收入435.9万元，较上年减少42.44万元。
（二）支出预算，2018年年初预算数435.9万元，较上年减少42.44万元。其中，一般公共服务支出391.64万元，较上年减少32.87万元,根据2018年度预算编制要求，压减预算；社会保障和就业支出13.96万元,较上年减少2.29万元，在职人员调出；医疗卫生与计划生育支出15.63万元，较上年减少4.18万元，在职人员调出；住房保障支出14.66万元，较上年减少3.11万元，在职人员调出。
四、一般公共预算拨款收支预算
2018年一般公共预算拨款收入（经费拨款和纳入一般公共预算管理的非税收入拨款）435.9万元，较上年减少42.44万元。具体安排情况如下：
（一）基本支出：2018年年初预算数为217.4万元，较上年减少28.68万元。是为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
（二）项目支出：2018年年初预算数为218.5万元，较上年减少13.76万元。是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括拆迁工作经费，社保融资用地专项经费，征地拆迁项目宣传经费，征地拆迁资料印刷经费，60号令两安用地遗留问题专项经费，会议及培训专项经费，项目社保、安置、结算专项经费，党员教育培训经费，主要用于岳麓区范围内征地补偿工作的实施、组织、协调、监督和管理等方面。
五、政府性基金收支预算
2018年政府性基金预算收入0万元，较上年无变化。政府性基金预算支出0万元，较上年无变化。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2018年机关运行经费当年一般公共预算拨款29.87万元，较上年减少2.65万元,下降8.15%。
（二）“三公”经费预算
2018年“三公”经费预算数为18.93万元，较上年预算增加0.5万元，上升2.64%。其中公务接待费14.75万元，因公出国（境）费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行经费4.18万元。2018年“三公”经费较上年增加的主要原因是：一是公务接待费预算比上年增加0.5万元，增长3.39%，主要是单位认真贯彻落实中央、省、市、区关于厉行节约的各项要求，进一步从严控制相关开支，严把预算关，实行源头控制，严格执行中央八项规定；二是公务用车购置0万元，公务用车运行经费预算与上年持平，主要是加强公务用车管理，严格执行定点加油、定点维修、定点保险等；三是因公出国（境）费实行全区总额控制。
（三）政府采购预算
2018年政府采购预算总额25.5万元，其中：政府采购货物预算20.5万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算5万元。
（四）关于预算绩效目标部分的说明
2018年长沙市岳麓区征地办公室整体支出绩效目标435.9万元，其中：基本支出217.4万元，项目支出218.5万元。全部实行整体支出绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款435.9万元。
2018年长沙市岳麓区征地办公室项目支出绩效目标218.5万元，全部实行项目支出绩效目标，其中：专项业务费104.5万元，部门项目经费114万元。
（五）关于部门国有资产占有情况的说明
2018年一般公共预算未安排购置车辆，未安排购置单位价值50万元以上通用设备0台（套）及单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
七、名词解释
1.机关运行经费：是指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2.“三公”经费：纳入区财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
附件：长沙市岳麓区征地办公室2018年度部门预算公开表格.xlsx
长沙市岳麓区征地办公室
2018年2月13日