目  录

第一部分 岳麓区住房保障服务中心概况

一、部门职责

二、机构设置及决算单位构成

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况说明

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2024年度预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分  岳麓区住房保障服务中心概况

一、部门职责

（一）承担全区住房保障服务工作。

（二）负责全区住房保障专项资金的计划安排工作。

（三）负责全区城市保障性住房建设项目的规划、执行和筹集、储备工作。

（四）协调保障性住房项目的申请、审批、规划、建设等相关工作。

（五）负责全区城市住房保障政策的宣传培训、申请对象的资格审核，以及租赁补贴的发放、调整、终止工作。

（六）负责全区保障性住房调配、配租、入住、清退、修缮管理服务工作。

（七）承担全区城市住房制度改革工作。

（八）负责城镇“半边户”享受政府优惠性住房和住房补贴政策情况的调查、出证工作。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置

岳麓区住房保障服务中心内设机构包括：2024年部门决算编报范围包括中心机关，其中：内设机构4个，分别是办公室、登记审批科、项目住房管理科和财务科。现有编制人数18人，目前有在职人员14人，临聘10人，另区政府移交我中心管理的原区房产局退休人员共计57人。

（二）决算单位构成

岳麓区住房保障服务中心无下属单位，因此，岳麓区住房保障服务中心2024年单位决算即岳麓区住房保障服务中心本级。

第二部分 2024年度部门决算表 

第三部分  2024年度部门决算情况说明 

一、收入支出决算总体情况说明 

2024年度收、支总计14,813.12万元。与上一年度相比，收、支总计各增加5,220.11万元，增长54.42%，主要原因是因为“十四五”期间，项目住房管理科为完成筹集保障性租赁住房的任务，由中央省市级拨付的城镇保障性安居工程补助资金增多。

二、收入决算情况说明 

2024年度收入合计14,813.12万元，其中：财政拨款收入9,596.6万元，占64.78%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入5,216.52万元，占35.22%。

三、支出决算情况说明 

2024年度支出合计14,813.12万元，其中：基本支出852.28万元，占5.75%；项目支出13,960.84万元，占94.25%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 

2024年度财政拨款收、支总计9,596.6万元。与上一年度相比，财政拨款收、支总计各增加386.47万元，增长4.2%。主要原因是因为“十四五”期间，项目住房管理科为完成筹集保障性租赁住房的任务，我中心拨付给通过联合评审、市级审核确定的保障性租赁住房项目单位的资金增多。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 

2024年度财政拨款支出9,596.6万元，占本年支出合计的64.78%。与上一年度相比，财政拨款支出增加386.47万元，增长4.2%。主要原因是因为“十四五”期间，项目住房管理科为完成筹集保障性租赁住房的任务，我中心拨付给通过联合评审、市级审核确定的保障性租赁住房项目单位的资金增多。 

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况 

2024年度财政拨款支出9,596.6万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出7.01万元，占0.07%；城乡社区支出869.84万元，占9.06%；住房保障支出8,719.76万元，占90.86%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 

2024年度财政拨款支出年初预算数为983.73万元，支出决算数为9,596.6万元，完成年初预算的975.53%，其中：

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项） 

年初预算为0万元，支出决算为2.7万元，由于年初预算数为0万元，无法计算完成预算的百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加的在职人员退休补缴的单位基本养老保险缴费。 

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项） 

年初预算为0万元，支出决算为4.31万元，由于年初预算数为0万元，无法计算完成预算的百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加的在职人员退休补缴的职业年金费用。 

3.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项） 

年初预算为946.73万元，支出决算为844.09万元，完成年初预算的89.16%。决算数小于年初预算数的主要原因是：在职人员退休经费减少。 

4.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项） 

年初预算为37万元，支出决算为25.75万元，完成年初预算的69.59%。决算数小于年初预算数的主要原因是：由于项目合同跨年，本年无法结算。 

5.住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）住房租赁市场发展（项） 

年初预算为0万元，支出决算为325.37万元，由于年初预算数为0万元，无法计算完成预算的百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加的由中央省市级拨付的城镇保障性租赁住房专项补助资金，再由我中心拨付给通过联合评审、市级审核确定的保障性租赁住房项目单位的资金增加。 

6.住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）保障性租赁住房（项） 

年初预算为0万元，支出决算为7,242.39万元，由于年初预算数为0万元，无法计算完成预算的百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加的由中央省市级拨付的城镇保障性安居工程补助资金，再由我中心拨付给通过联合评审、市级审核确定的保障性租赁住房项目单位的资金增加以及由项目住房管理科租赁住房试点，拨付的剩余部分中央奖补专项资金。 

7.住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）其他保障性安居工程支出（项） 

年初预算为0万元，支出决算为1,152万元，由于年初预算数为0万元，无法计算完成预算的百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加的由中央省市级拨付的城镇保障性安居工程补助资金，再由我中心拨付给通过联合评审、市级审核确定的保障性租赁住房项目单位的资金增加。 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

2024年度财政拨款基本支出851.09万元，其中：

人员经费802.49万元，占基本支出的94.29%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费48.61万元，占基本支出的5.71%，主要包括：办公费、差旅费、维修（护）费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 

2024年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比；与上年相比持平，由于上年数和本年数都为0，故无法计算对比上年百分比。 

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 

1.因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0，无法进行完成预算百分比测算；与上年相比持平，由于上年数和本年数都为0，故无法计算对比上年百分比。2024年度安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，我单位2024年度无因公出国（境）费支出。 

2.公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0，无法进行完成预算百分比测算；与上年相比持平，由于上年数和本年数都为0，故无法计算对比上年百分比。其中： 

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0，无法进行完成预算百分比测算；与上年相比持平，由于上年数和本年数都为0，故无法计算对比上年百分比。单位本级更新公务用车0辆。

公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0，无法进行完成预算百分比测算；与上年相比持平，由于上年数和本年数都为0，故无法计算对比上年百分比。截止2024年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0，无法进行完成预算百分比测算；与上年相比持平，由于上年数和本年数都为0，故无法计算对比上年百分比。2024年度共接待来访团组0个、来宾0人次。

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明 

岳麓区住房保障服务中心2024年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，并已公开空表。 

九、关于机关运行经费支出说明 

岳麓区住房保障服务中心2024年度机关运行经费支出48.61万元，比年初预算数增加10.96万元，增长29.1%。主要原因是：聘请第三方专业机构对保障性住房的运营监理及专项资金审核的业务费用增多。

十、一般性支出情况说明 

2024年本部门会议费支出0万元，我单位2024年度无会议费支出；2024年本部门培训费支出0万元，我单位2024年度无培训费支出；未举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动，支出0万元。

十一、关于政府采购支出说明 

岳麓区住房保障服务中心2024年度政府采购支出总额101.29万元，其中：政府采购货物支出20.47万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出80.82万元。授予中小企业合同金额101.29万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额20.47万元，占授予中小企业合同金额的20.21%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，由于政府采购工程支出为0万元，无法进行百分比测算，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

十二、关于国有资产占用情况说明 

截至2024年12月31日，部门共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、关于2024年度预算绩效情况说明 

（一）绩效评价工作开展情况 

一是绩效自评开展情况。组织对2024年度本部门整体支出开展绩效自评，涉及项目14个，共涉及资金13960.84万元。其中，一般公共预算项目14个13960.84万元，占一般公共预算支出总额的100%；政府性基金预算项目0个0万元，占政府性基金预算支出总额的0%；国有资本经营预算项目0个0万元，占国有资本经营预算支出总额的0%；社会保险基金预算项目0个0万元，占社会保险基金预算支出总额的0%。二是部门评价开展情况：无。组织对所属单位2024年度0个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出0万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元，社会保险基金预算支出0万元。三是事前绩效评估开展情况：无。组织对2024年度0个新增重大政策和0个重大项目开展事前绩效评估，共涉及资金0万元。 

（二）绩效评价结果 

一是绩效自评结果。2024年度本部门整体支出全年预算数17046.93万元，执行数14813.11万元，完成预算的86.89%，绩效自评得分98.69分，评价等级为“优”。绩效目标完成情况：2024年，岳麓区住房保障服务中心全面贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大精神，聚焦不同群体住房需求，通过公租房、保障性租赁住房、配售型住房等多种住房保障方式，着力构建“多层次、广覆盖”的住房保障体系，以日益强化的住房保障，不断提升城市青年、新市民、低收入群体的城市归属感和获得感，实现新区居民“住有所居、安居乐居”。中心各项工作圆满完成，被湖南省人民政府评为实施“八大行动”的民生可感行动表现优异单位，予以通报表扬。发现的主要问题及原因：主要是年初预算数与年终决算数略有差异，主要原因是年度内上级下拨的安居工程专项资金较多。另外部门预算支付进度较慢，整个年度支付率偏低。下一步改进措施：进一步细化预算编制工作，提高年初预算编制的严谨性、准确性，切实提高部门预算收支管理水平；加强预算执行与管理，按时跟踪每个具体项目的执行情况，及时发现项目预算执行中的问题并提出相应措施，加快项目推进进度，及时进行资金支付，避免资金闲置，提高部门整体预算执行率。二是部门评价结果：无。0项目全年预算数0万元，执行数0万元，完成预算的0%，部门评价得分0分，评价等级为“0”。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。三是事前绩效评估结果：无。2024年度0个重大项目事前绩效评估，其中，0个项目评估通过，涉及资金0万元，0个项目评估不通过，涉及资金0万元。 

（三）评价结果应用情况 

一是推进零基预算改革，二是强化预算绩效管理，三是抓好资产管理。 

第四部分 名词解释  

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。 

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。 

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。 

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。 

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。 

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。 

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。 

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 附件 

岳麓区2024年度部门（单位）整体支出绩效评价自评报告

岳麓区住房保障服务中心

2025年10月30日