目 录 

第一部分 2024年部门预算说明 

一、部门基本概况 

二、部门预算单位构成 

三、部门收支总体情况 

四、一般公共预算拨款支出 

五、政府性基金预算支出 

六、其他重要事项的情况说明    

七、名词解释 

第二部分 2024年部门预算表 

1、部门收支总表 

2、部门收入总表 

3、部门支出总表 

4、财政拨款收支总表 

5、一般公共预算支出表 

6、一般公共预算基本支出表 

7、一般公共预算“三公”经费支出表 

8、政府性基金预算支出表 

9、部门项目支出绩效目标表 

10、整体支出绩效目标表 

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况 

第一部分 2024年部门预算说明 

一、部门基本概况 

（一）职能职责 

1、承担全区住房保障服务工作； 

2、负责全区住房保障专项资金的计划安排工作； 

3、负责全区城市保障性住房建设项目的规划、执行和筹集、储备工作； 

4、协调保障性住房项目的申请、审批、规划、建设等相关工作； 

5、负责全区城市住房保障政策的宣传培训、申请对象的资格审核，以及租赁补贴的发放、调整、终止工作； 

6、负责全区保障性住房调配、配租、入住、清退、修缮管理服务工作； 

7、承担全区城市住房制度改革工作； 

8、负责城镇“半边户”享受政府优惠性住房和住房补贴政策情况的调查、出证工作。 

（二）机构设置 

岳麓区住房保障服务中心内设机构包括：我中心现有内设机构4个，分别是办公室、财务科、登记审批科和项目住房管理科。长沙市岳麓区住房保障服务中心为财政全额拨款的事业单位。现有编制人数18人，目前有在职人员16人，临聘10人，另区政府移交中心管理的原区房产局退休人员共计55人。人员变化的主要原因：今年退休2人，退休人员去世1人。 

二、部门预算单位构成 

岳麓区住房保障服务中心预算公开只有本级，没有其他预算单位，纳入编制范围的预算单位仅含岳麓区住房保障服务中心本级。 

三、部门收支总体情况 

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2024年本部门收入预算983.73万元，其中，一般公共预算拨款收入983.73万元。收入较去年减少95.33万元，主要原因是中心人员减少，工作经费减少。 

（二）支出预算：2024年本部门支出预算983.73万元，其中：城乡社区支出983.73万元。支出较去年减少95.33万元，主要原因是中心人员减少，工作经费减少。 

四、一般公共预算拨款支出 

2024年本部门一般公共预算拨款支出预算983.73万元，其中：城乡社区支出983.73万元，占100%。具体安排情况如下： 

（一）基本支出：2024年本部门基本支出预算946.73万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。 

（二）项目支出：2024年本部门项目支出预算37万元，主要是为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：一般行政管理事务支出37万元，主要用于保障性租赁住房筹集、监管工作经费21万元、综合办公楼运行项目经费16万元方面。 

五、政府性基金预算支出 

本部门无政府性基金安排的支出。 

六、其他重要事项的情况说明 

（一）机关运行经费：2024年本部门机关运行经费37.65万元，比上年预算减少4.37万元，比上年预算下降10.4%，主要是厉行节约，减少机关日常工作经费。

（二）“三公”经费预算：2024年本部门“三公”经费预算数为0万元，其中，公务接待费0万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。主要是本年预算与上年预算持平，无增减变化。 

（三）一般性支出情况：2024年本部门会议费预算0万元，本年度无会议费预算支出；培训费预算0万元，本年度无培训费预算支出；拟举办0场节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元，无相关活动计划。 

（四）政府采购情况：2024年本部门政府采购预算总额14.46万元，其中，货物类采购预算10.46万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算4.00万元。 

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2023年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2024年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。 

（六）预算绩效目标说明：按照预算绩效管理工作的总体要求，2024年岳麓区住房保障服务中心整体支出983.73万元，全部实行整体支出绩效目标管理，编报绩效目标的项目2个，涉及项目支出37万元，其中：保障性租赁住房筹集、监管工作项目21万元；综合办公楼运行项目16万元。全部实行项目支出绩效目标管理。 

七、名词解释 

（一）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

（二）“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。 

第二部分 2024年部门预算表 

岳麓区住房保障服务中心预算公开表

岳麓区住房保障服务中心

2024年2月4日