长沙市岳麓区住房保障服务中心2020年部门决算公开目录
第一部分 长沙市岳麓区住房保障服务中心概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 长沙市岳麓区住房保障服务中心2020年度部门决算表
1.部门收支决算总表
2.部门收入决算表
3.部门支出决算表
4.财政拨款收支决算总表
5.一般公共预算财政拨款支出决算表
6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表
7.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
8.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
9.国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
（公开表格附后）
第三部分 长沙市岳麓区住房保障服务中心2020年度部门决算情况说明
1.收入支出决算总体情况说明
2.收入决算情况说明
3.支出决算情况说明
4.财政拨款收入支出决算总体情况说明
5.一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
6.一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
7.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
8.政府性基金预算收入支出决算情况说明
9.国有资本经营预算收入支出决算情况说明
10.预算绩效情况说明
11.其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 长沙市岳麓区住房保障服务中心概况
一、部门职责
（一）贯彻执行国家、省、市基本住房保障与住房制度改革的法律、法规和政策，落实国家城镇和农村基本住房保障制度，负责拟定全区城乡保障性住房管理实施方案并组织实施；负责制定全区保障性住房的审核程序、动态管理、退出执行等方面的制度。
（二）负责全区城乡保障性住房建设的规划执行；参与城乡保障性住房的质量监管；负责协调保障性住房建设相关工作；负责区本级保障性住房的选配、收回、回购、租售、转让和租赁补贴发放、调整、终止以及其他基本住房保障工作。
（三）负责区本级基本住房保障资金的计划安排和使用；承担区本级保障性住房的筹集、储备和调配管理以及入住、退出和使用情况的登记检查工作；负责区本级保障性住房申请的受理、审核工作；负责配租的保障性住房产权管理、运营管理和维修养护工作。
（四）负责城乡住房制度改革工作；指导企业住房制度改革。
（五）负责考核、监督、管理全区基本住房保障工作。
（六）负责建立和管理基本住房保障服务网络，指导街道、乡、镇基本住房保障和住房制度改革工作。
（七）承办区委、区人民政府和上级主管部门交办的其他事项。
区住房保障服务中心负责办理廉租住房和公共租赁住房配租入住后的租金核算、收缴、统计、使用等工作；负责监督物管企业或部门做好保障性住房的安全、物业、使用、跟踪服务和廉租住房、公共租赁住房公共配套设施维护修缮、维修资金预算、核算、使用等服务性工作；负责受理和及时处理租赁户举报和投诉，协调处理物管企业或相关部门与租赁户之间的矛盾纠纷，做好廉租住房和公共租赁住房回访、清退、结算等具体动态管理服务性工作。
二、机构设置及决算单位构成
2020年部门决算编报范围包括中心机关，其中：内设机构4个，分别是办公室、登记管理科、保障性住房管理科和项目管理科。现有编制人数18人，目前有在职人员17人，临聘10人，另区政府移交我中心管理的原区房产局退休人员共计55人。
第二部分 长沙市岳麓区住房保障服务中心2020年度部门决算表
1.部门收支决算总表
2.部门收入决算表
3.部门支出决算表
4.财政拨款收支决算总表
5.一般公共预算财政拨款支出决算表
6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表
7.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
8.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
9.国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
（公开表格见附件1）
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2020年度收入总计21006.02万元，与2019年相比，增加18673.94万元，增加800.74%；支出总计21006.02万元，与2019年相比，增加18673.94万元，增加800.74%。主要是由于项目科租赁住房试点，中央奖补专项资金的收支增多。
二、收入决算情况说明
本年收入合计20004.55万元，其中：财政拨款收入20004.55万元，占100%。
三、支出决算情况说明
本年支出合计13155.17万元，其中：基本支出1090.20万元，占8.29%；项目支出12064.97万元，占91.71%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度收入总计21006.02万元，与2019年相比，增加18673.94万元，增加800.74%；支出总计21006.02万元，与2019年相比，增加18673.94万元，增加800.74%。主要是由于项目科租赁住房试点，中央奖补专项资金的收支增多。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2020年度财政拨款支出13155.17万元，与2019年相比，财政拨款支出增加11892.96万元，增加942.23%。主要是由于项目科租赁住房试点，中央奖补专项资金的收支增多。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2020年度财政拨款支出13155.17万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出390.83万元，占比2.97%；卫生健康支出63.23万元，占比0.48%；城乡社区支出1663.53万元，占比12.65%；住房保障支出11037.58万元，占比83.90%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2020年度财政拨款支出年初预算数为1166.62万元，支出决算数为13155.17万元，完成年初预算的1127.63%，与年初预算安排的差额主要是财政根据政策及实际工作需要在年中追加了部分经费。2020年度一般公共预算财政拨款支出具体情况如下：
1、社会保障和就业支出（类）2020年度年初预算为345.85万元，支出决算为390.83万元，完成年初预算数的113.01%。其中：
（1）行政事业单位养老支出（款）——事业单位离退休（项）支出348.40万元，完成年初预算数的110.67%。
（2）行政事业单位养老支出（款）——机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出27.73万元，完成年初预算数的94.67%。
（3）行政事业单位养老支出（款）——机关事业单位职业年金缴费支出（项）支出14.26万元，该科目年初无预算。
（4）其他社会保障和就业支出（款）——其他社会保障和就业支出（项）支出0.43万元,完成年初预算数的24.71%。
2、卫生健康支出（类）2020年度年初预算为71.78万元，支出决算为63.23万元，完成年初预算数的88.09%。其中：
（1）计划生育事务（款）——其他计划生育事务（项）支出3.19万元，与年初预算数持平，主要为年中财政追加的干部保健经费。
（2）行政事业单位医疗（款）——事业单位医疗（项）支出11.92万元，完成年初预算数的81.42%。
（3）行政事业单位医疗（款）——公务员医疗补助（项）支出12.07万元，完成年初预算数的94.22%。
（4）行政事业单位医疗（款）——其他行政事业单位医疗支出（项）支出36.06万元，完成年初预算数的87.78%。
3、城乡社区支出（类）2020年度年初预算为706.86万元，支出决算为1663.53万元，完成年初预算数的235.34%。其中：
（1）城乡社区管理事务（款）——行政运行（项）支出599.18万元，完成年初预算数的95.53%。
（2）城乡社区管理事务（款）——一般行政管理事务（项）支出64.35万元，完成年初预算数的80.77%。
（3）城乡社区管理事务（款）——其他城乡社区管理事务支出（项）支出1000万元，该科目年初无预算。
4、住房保障支出（类）2020年度年初预算为42.13万元，支出决算为11037.58万元，完成年初预算数的26198.86%。其中：
（1）保障性安居工程支出（款）——住房租赁市场发展（项）支出5501.78万元，该科目年初无预算。
（2）保障性安居工程支出（款）——其他保障性安居工程支出（项）支出5498.84万元，该科目年初无预算。
（3）住房保障支出（款）——住房公积金（项）支出36.96万元，完成年初预算数的87.73%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度财政拨款基本支出1090.2万元，其中：人员经费647.48万元，占基本支出的59.39%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费等；对个人和家庭的补助376.56万元，占基本支出的34.54%，主要包括退休费、生活补助、医疗费补助等；公用经费66.16万元，占基本支出的6.09%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、培训费、差旅费等。
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为28.83万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，主要原因为在全区预算总额控制范围内安排本部门因公出国（境）费用0万元。
公务接待费支出预算为12.73万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，支出减少的主要原因是认真贯彻落实“八项”规定要求，实行预算控制制度，严格控制公务接待数量、规模、接待标准等。
公务用车购置费及运行维护费支出预算为16.10万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，支出减少的主要原因为：由于公务用车改革，公车已取消
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，占比0%；因公出国（境）费支出决算0万元，占比0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占比0%。
因公出国（境）费支出决算0万元，全年安排因公出国（境）组团0个，累计人数0人次。
公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次。
公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，截至2020年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
无政府性基金收支单位：2020年度本单位无政府性基金收支。
九、国有资本经营预算收入支出决算情况说明
本单位无国有资本经营预算收支。
十、关于2020年度预算绩效情况说明
根据《长沙市岳麓区财政局关于开展2020年单位绩效自评工作的通知》（岳财函[2021]2号），我单位组织对2020年度部门整体支出和专项资金实施了全覆盖性的绩效评价，撰写了整体绩效评价报告（和项目支出绩效评价报告），涉及项目10个，涉及一般公共预算当年财政拨款13155.17万元，自评覆盖率达到100%，绩效自评结果显示，上述项目支出绩效情况较为理想，均达到了项目申请时设定的各项绩效目标。
（2020年度部门整体支出绩效评价报告见附件2）
十一、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况
本部门2020年度机关运行经费支出66.16万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持衔接），比年初预算数减少28.13万元，降低29.83%。主要原因是落实“过紧日子”要求，节约经费开支。
（二）一般性支出情况
2020年本部门开支培训费0.35万元，其中：用于新调入人员曾帆入门培训费0.05万元；用于项目科规范发展住房租赁市场培训费0.3万元。
（三）政府采购支出情况
本部门2020年度政府采购支出总额6.79万元，其中：政府采购货物支出6.79万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额6.79万元，占政府采购支出总额的100%。
（四）国有资产占用情况
（有车）截至2020年12月31日，本部门共有车辆0台。
单位价值50万元以上通用设备 0台（套），单位价值100万元以上通用设备 0台（套）。
2020年一般公共预算安排购置车辆0万元，安排购置单位价值50万元以上通用设备0万元，安排购置单位价值100万元以上通用设备0万元。
第四部分 名词解释
1. 一般公共预算财政拨款：指财政当年拨付的资金。
2. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
3. 项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的支出。
4. “三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中：因公出国(境)费指单位工作人员公务出国(境)的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待支出。
5. 机关运行经费：是指为保障行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
6. 年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、其他收入的结转和结余。
第五部分 附件
附件1 2020年长沙市岳麓区住房保障服务中心部门决算公开表格
附件2 2020年长沙市岳麓区住房保障服务中心整体支出绩效评价报告
长沙市岳麓区住房保障服务中心
2021年8月20日