长沙市岳麓区住房保障局2018年部门决算公开目录
第一部分 长沙市岳麓区住房保障局概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 长沙市岳麓区住房保障局2018年度部门决算表
1.收入支出决算总表
2.收入决算表
3.支出决算表
4.财政拨款收入支出决算总表
5.一般公共预算财政拨款收入支出决算表
6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表
7.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
8.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
（公开表格附后）
第三部分 长沙市岳麓区住房保障局2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、预算绩效情况说明
十、其他重要事项
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 长沙市岳麓区住房保障局概况
一、主要职能
（一）贯彻执行国家、省、市基本住房保障与住房制度改革的法律、法规和政策，落实国家城镇和农村基本住房保障制度，负责拟定全区城乡保障性住房管理实施方案并组织实施；负责制定全区保障性住房的审核程序、动态管理、退出执行等方面的制度。
（二）负责全区城乡保障性住房建设的规划执行；参与城乡保障性住房的质量监管；负责协调保障性住房建设相关工作；负责区本级保障性住房的选配、收回、回购、租售、转让和租赁补贴发放、调整、终止以及其他基本住房保障工作。
（三）负责区本级基本住房保障资金的计划安排和使用；承担区本级保障性住房的筹集、储备和调配管理以及入住、退出和使用情况的登记检查工作；负责区本级保障性住房申请的受理、审核工作；负责配租的保障性住房产权管理、运营管理和维修养护工作。
（四）负责城乡住房制度改革工作；指导企业住房制度改革。
（五）负责考核、监督、管理全区基本住房保障工作。
（六）负责建立和管理基本住房保障服务网络，指导街道、乡、镇基本住房保障和住房制度改革工作。
（七）负责全区安居工程工作和棚户区改造工作的统筹协调和管理，指导区棚改公司经营运作。
（八）承办区委、区人民政府和上级主管部门交办的其他事项。
二级机构服务中心负责办理廉租住房和公共租赁住房配租入住后的租金核算、收缴、统计、使用等工作；负责监督物管企业或部门做好保障性住房的安全、物业、使用、跟踪服务和廉租住房、公共租赁住房公共配套设施维护修缮、维修资金预算、核算、使用等服务性工作；负责受理和及时处理租赁户举报和投诉，协调处理物管企业或相关部门与租赁户之间的矛盾纠纷，做好廉租住房和公共租赁住房回访、清退、结算等具体动态管理服务性工作。
二、部门决算单位构成
2018年度部门决算编报范围包括局机关，其中：内设机构5个，分别是综合科、登记管理科、棚改管理科、住房管理科和项目管理科，局属二级机构和事业单位1个，分别是长沙市岳麓区保障住房服务中心。现有编制人数25人，目前实有在职人员28人，离退休人员54人，临聘人员12人。
第二部分 长沙市岳麓区住房保障局2018年度部门决算表
1.收入支出决算总表
2.收入决算表
3.支出决算表
4.财政拨款收入支出决算总表
5.一般公共预算财政拨款收入支出决算表
6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表
7.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
8.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
（公开表格见附件1）
第三部分 2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2018年度收入总计3537.62万元，与2017年相比，增加254.68万元，增加7.75%；支出总计5098.64万元，与2017年相比，增加3423万元，增加204.28%。主要是由于各级下拨岳麓区城镇安居工程和棚户区改造专项资金有所增加。
二、收入决算情况说明
本年收入合计3537.62万元，其中：财政拨款收入3537.62万元，占100%。
三、支出决算情况说明
本年支出合计5098.64万元，其中：基本支出1031.01万元，占20.22%；项目支出4067.63万元，占79.78%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018年度收入总计3537.62万元，与2017年相比，增加254.68万元，增加7.75%；支出总计5098.64万元，与2017年相比，增加3423万元，增加204.28%。主要是由于各级下拨岳麓区城镇安居工程和棚户区改造专项资金有所增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2018年度财政拨款支出4952.79万元，与2017年相比，财政拨款支出增加3588.22万元，增加262.96%，主要是由于各级下拨岳麓区城镇安居工程和棚户区改造专项资金有所增加。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2018年度财政拨款支出4952.79万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出298.19万元，占比6.02%；医疗卫生和计划生育支出76.26万元，占比1.54%；城乡社区支出3018.53万元，占比60.95%；住房保障支出1559.80万元，占比31.49%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2018年度财政拨款支出年初预算数为902.77万元，支出决算数为4952.79万元，完成年初预算的548.62%，与年初预算安排的差额主要是财政根据政策及实际工作需要在年中追加了部分经费。2018年度一般公共预算财政拨款支出具体情况如下：
1、社会保障和就业支出（类）2018年度年初预算为149.07万元，支出决算为298.19万元，完成年初预算数的200.03%。其中：
（1）行政事业单位离退休（款）——事业单位离退休（项）支出137.58万元，完成年初预算数的128.68%。
（2）行政事业单位离退休（款）——未归口管理的行政单位离退休（项）支出107.57万元，该科目年初无预算。
（3）行政事业单位离退休（款）——机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出43.43万元，完成年初预算数的108.66%。
（4）行政事业单位离退休（款）——死亡抚恤（项）支出7.35万元，该科目年初无预算。
（5）行政事业单位离退休（款）——其他优抚支出（项）支出0.21万元，完成年初预算数的75%。
（6）行政事业单位离退休（款）——其他社会保障和就业支出（项）支出20.06万元。完成年初预算数的1055.79%，为所属事业单位年中追加的退休费和离休费。
2、医疗卫生与计划生育支出（类）2018年度年初预算为71.62万元，支出决算为76.26万元，完成年初预算数的106.48%。其中：
（1）计划生育事务（款）——其他计划生育事务（项）支出3.20万元，完成年初预算数的100%。
（2）行政事业单位医疗（款）——事业单位医疗（项）支出16.84万元，完成年初预算数的105.32%。
（3）行政事业单位医疗（款）——公务员医疗补助（项）支出33.51万元，完成年初预算数的109.37%。
（4）行政事业单位医疗（款）——其他行政事业单位医疗支出（项）支出22.71万元，完成年初预算数的104.22%。
3、城乡社区支出（类）2019年度年初预算为638.70万元，支出决算为3018.53万元，完成年初预算数的472.61%。其中：
（1）城乡社区管理事务（款）——行政运行（项）支出613.40万元，完成年初预算数的121.23%。
（2）城乡社区管理事务（款）——一般行政管理事务（项）支出205.14万元，完成年初预算数154.57%。
（3）城乡社区管理事务（款）——其他城乡社区管理事务（项）支出2200万元，该科目年初无预算。
4、住房保障支出（类）2018年度年初预算为43.38万元，支出决算为1559.80万元，完成年初预算数的3595.67%。其中：
（1）住房保障支出（款）——棚户区改造（项）支出1516.64万元，该科目年初无预算。
（2）住房保障支出（款）——住房公积金（项）支出43.16万元，完成年初预算数的99.50%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2018年度财政拨款基本支出1031.01万元，其中：人员经费721.41万元，占基本支出的69.97%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费等；对个人和家庭的补助275.42万元，占基本支出的26.71%，主要包括退休费、生活补助、医疗费补助等；公用经费34.19万元，占基本支出的3.32%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、培训费、差旅费等。
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为28.50万元，支出决算为8.62万元，完成预算的30.25%，其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，主要原因为在全区预算总额控制范围内安排本部门因公出国（境）费用0万元。
公务接待费支出预算为13.40万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，支出减少的主要原因是认真贯彻落实“八项”规定要求，实行预算控制制度，严格控制公务接待数量、规模、接待标准等。
公务用车购置费及运行维护费支出预算为15.10万元，支出决算为8.62万元，完成预算的57.09%，支出减少的主要原因为：一是考虑到公务用车制度改革，未购置新车辆；二是加强公务用车管理，严格执行定点加油、定点维修、定点保险等，运行维护费支出有所减少。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，占比0%；因公出国（境）费支出决算0万元，占比0%；公务用车购置及运行维护费支出决算8.62万元，占比100%。
因公出国（境）费支出决算0万元，全年安排因公出国（境）组团0个，累计人数0人次。
公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次。
公务用车购置费及运行维护费支出决算为8.62万元，其中：公务用车购置费0万元，更新公务用车0辆。公务用车运行维护费8.62万元，主要是公务用车的维修、保险等支出，截至2018年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为4辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2018年度政府性基金预算财政拨款收入145.85万元；年初结转和结余0万元；支出145.85万元，其中项目支出145.85万元；年末结转和结余0万元。
九、关于2019年度预算绩效情况说明
根据《长沙市岳麓区财政局关于开展2019年单位绩效自评工作的通知》，我单位组织对2018年度部门整体支出和专项资金实施了全覆盖性的绩效评价，撰写了整体绩效评价报告（和项目支出绩效评价报告），涉及项目9个，涉及一般公共预算当年财政拨款3537.62万元，自评覆盖率达到100%，绩效自评结果显示，上述项目支出绩效情况较为理想，均达到了项目申请时设定的各项绩效目标。
（2018年度部门整体支出绩效评价报告见附件2）
十、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况
本部门2018年度机关运行经费支出34.19万元，比年初预算数减少63.94万元，降低65.16 %。
（二）一般性支出情况
2018年本部门开支培训费0.78万元，其中：用于岳麓区党员群众讲习所区直机关第三粗讲学授课培训费0.15万元；用于住房保障政策宣传活动培训费用0.63万元。
（三）政府采购支出情况
本部门2018年度政府采购支出总额53.10万元，其中：政府采购货物支出34.10万元、政府采购工程支出19万元、政府采购服务支出0万元。
（四）国有资产占用情况
（有车）截至2018年12月31日，本部门共有车辆 4台，为一般公务用车。
单位价值50万元以上通用设备 0台（套），单位价值100万元以上通用设备 0台（套）。
2018年一般公共预算安排购置车辆0万元，安排购置单位价值50万元以上通用设备0万元，安排购置单位价值100万元以上通用设备0万元。
第四部分 名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。
附件：1.长沙市岳麓区住房保障局2018年决算公开表格
2.2018年度长沙市岳麓区住房保障局整体支出绩效评价报告
岳麓区住房保障服务中心
2019年7月30日