长沙市岳麓区园林绿化维护中心2024年部门预算公开说明
目 录
第一部分 2024年部门预算说明
一、部门基本概况
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
四、一般公共预算拨款支出
五、政府性基金预算支出
六、其他重要事项的情况说明
七、名词解释
第二部分 2024年部门预算表
1、部门收支总表
2、部门收入总表
3、部门支出总表
4、财政拨款收支总表
5、一般公共预算支出表
6、一般公共预算基本支出表
7、一般公共预算“三公”经费支出表
8、政府性基金预算支出表
9、部门项目支出绩效目标表
10、整体支出绩效目标表
注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况
第一部分 2024年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
1、贯彻执行国家和地方有关城市园林绿化工作的政策法规；研究拟定区域城市园林绿化发展战略和相关规定办法、技术标准并负责推广运用和监督实施；负责区域城市园林绿化行政执法的指导与管理；负责有关行政复议受理和行政诉讼应诉工作。
2、负责宏观管理、业务指导和考核评价全区城市规划区内园林绿化工作。
3、负责城市规划区内主次干道、广场和公园（市级、岳麓山风景名胜区管理局管理公园和业主单位自管绿化除外）公共绿化与园林设施的维护、管理。
4、负责城市规划区树木移伐和古树名木的保护管理；负责规划区内占用城市绿地的初级审批与批后监管等工作。
5、负责城市建设项目的配套绿化设计、审核和工程验收；负责公园范围（市直管公园除外）内开设商业、服务摊点等经营项目审批。
6、参与园林绿化建设质量管理以及业务经费申报审核管理。
7、负责辖区内毁绿占绿案件查处，绿化110处警、12345热线工单和受理市民投诉等处置。
8、负责牵头组织和统计上报新增绿地工作相关数据；组织绿色创建活动；组织全民义务植树和爱绿护绿等活动。
9、负责提供绿化技术咨询与服务；组织社区公园等绿化建设；参与“绿色城市”“文明城市”和“清洁城市”等建设。
10、负责本单位思想政治和精神文明建设工作；负责本单位机构编制、人事劳资以及老龄、工会、共青团工作；负责本单位社会治安综合治理、安全保卫和护绿防灾抗灾等工作。
11、负责积极引导和培育区域园林绿化产业市场，促进园林绿化产业化水平的提高。
12、负责区委、区人民政府和上级主管部门交办的其他事项。
（二）机构设置
长沙市岳麓区园林绿化维护中心内设机构包括：内设股室6个，分别为：办公室、综合维护室 、工程建设室、绿化事务室、业务内审室（纪检监察室）、财务室。本部门共有编制人数81人，实有人数73人。
二、部门预算单位构成
长沙市岳麓区园林绿化维护中心预算公开只有本级，没有其他预算单位，纳入编制范围的预算单位仅含长沙市岳麓区园林绿化维护中心本级。
三、部门收支总体情况
（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2024年本部门收入预算10,689.28万元，其中，一般公共预算拨款收入10,689.28万元。收入较去年减少509.89万元，主要原因是在职人员支出和专项支出减少。
（二）支出预算：2024年本部门支出预算10,689.28万元，其中：社会保障和就业支出886.64万元，卫生健康支出197.42万元，城乡社区支出9,430.44万元，住房保障支出174.77万元。支出较去年减少509.89万元，主要原因是在职人员支出和专项支出减少。
四、一般公共预算拨款支出
2024年本部门一般公共预算拨款支出预算10,689.28万元，其中：社会保障和就业支出886.64万元，占8.29%；卫生健康支出197.42万元，占1.85%；城乡社区支出9,430.44万元，占88.22%；住房保障支出174.77万元，占1.64%。具体安排情况如下：
（一）基本支出：2024年本部门基本支出预算2,964.76万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。
（二）项目支出：2024年本部门项目支出预算7,724.52万元，主要是为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：其他城乡社区公共设施支出7,724.52万元，主要用于绿化维护业务。包括但不限于苗木、农药化肥等材料采购，外包维护业务支出，临聘人员工资福利等方面。
五、政府性基金预算支出
本部门无政府性基金安排的支出。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费：2024年本部门长沙市岳麓区园林绿化维护中心为非参公事业单位和非行政单位，未纳入机关运行经费统计范围，故无机关运行经费。
（二）“三公”经费预算：2024年本部门“三公”经费预算数为0万元，其中，公务接待费0万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。主要是本年预算与上年预算持平，无增减变化。
（三）一般性支出情况：2024年本部门会议费预算0万元，本年度无会议费预算支出；培训费预算0万元，本年度无培训费预算支出；拟举办0场节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元，无相关活动计划。
（四）政府采购情况：2024年本部门政府采购预算总额3,717.2万元，其中，货物类采购预算1999.55万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算1717.65万元。
（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2023年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2024年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
（六）预算绩效目标说明：按照预算绩效管理工作的总体要求，2024年长沙市岳麓区园林绿化维护中心整体支出10,689.28万元，全部实行整体支出绩效目标管理，编报绩效目标的项目7个，涉及项目支出7,724.52万元，其中：望城园林维护项目1,002万元；花化彩化项目1,461.91万元；临聘人员工资福利及伙食补助项目2,750万元；古树名木保护项目150万元；义务植树项目10万元；日常运转项目600万元；绿化维护业务项目1,750.61万元。全部实行项目支出绩效目标管理。
七、名词解释
（一）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（二）“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。
第二部分 2024年部门预算表
116003__长沙市岳麓区园林绿化维护中心岳麓区预算公开表.xlsx