长沙市岳麓区园林绿化维护中心2023年部门预算公开说明
目 录
第一部分 2023年部门预算说明
一、部门基本概况
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
四、一般公共预算拨款支出
五、政府性基金预算支出
六、其他重要事项的情况说明
七、名词解释
第二部分 2023年部门预算表
1、收支总表
2、收入总表
3、支出总表
4、财政拨款收支总表
5、一般公共预算支出表
6、一般公共预算基本支出表
7、一般公共预算“三公”经费支出表
8、政府性基金预算支出表
9、其他项目支出绩效目标表
10、整体支出绩效目标表
注：以上部门预算报表中，空表表示本单位无相关收支情况
第一部分 2023年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
1、贯彻执行国家和地方有关城市园林绿化工作的政策法规；研究拟定区域城市园林绿化发展战略和相关规定办法、技术标准并负责推广运用和监督实施；负责区域城市园林绿化行政执法的指导与管理；负责有关行政复议受理和行政诉讼应诉工作。
2、负责宏观管理、业务指导和考核评价全区城市规划区内园林绿化工作。
3、负责城市规划区内主次干道、广场和公园（市级、岳麓山风景名胜区管理局管理公园和业主单位自管绿化除外）公共绿化与园林设施的维护、管理。
4、负责城市规划区树木移伐和古树名木的保护管理；负责规划区内占用城市绿地的初级审批与批后监管等工作。
5、负责城市建设项目的配套绿化设计、审核和工程验收；负责公园范围（市直管公园除外）内开设商业、服务摊点等经营项目审批。
6、参与园林绿化建设质量管理以及业务经费申报审核管理。
7、负责辖区内毁绿占绿案件查处，绿化110处警、12345热线工单和受理市民投诉等处置。
8、负责牵头组织和统计上报新增绿地工作相关数据；组织绿色创建活动；组织全民义务植树和爱绿护绿等活动。
9、负责提供绿化技术咨询与服务；组织社区公园等绿化建设；参与“绿色城市”“文明城市”和“清洁城市”等建设。
10、负责本单位思想政治和精神文明建设工作；负责本单位机构编制、人事劳资以及老龄、工会、共青团工作；负责本单位社会治安综合治理、安全保卫和护绿防灾抗灾等工作。
11、负责积极引导和培育区域园林绿化产业市场，促进园林绿化产业化水平的提高。
12、负责区委、区人民政府和上级主管部门交办的其他事项。
（二）机构设置
长沙市岳麓区园林绿化维护中心内设机构包括：本部门共有编制人数81人，实有人数75人。内设股室15个，分别为：办公室、政工科、财务科、内审科、绿化科、督查科、工程科、绿委办、维护科、6个维护所。
二、部门预算单位构成
长沙市岳麓区园林绿化维护中心只有本级，没有其他预算单位，因此本单位预算仅含本级预算。
三、部门收支总体情况
（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2023年本单位收入预算11,199.17万元，其中，一般公共预算拨款收入11,199.17万元，政府性基金预算拨款收入0万元，国有资本经营预算拨款收入0万元。收入较去年增加60.71万元，主要原因是2023年增加了望城区三街镇及花化彩化的维护面积等，绿化维护经费拨款增加，同时工程建设项目预算从部门预算调整到公共专项，综合增加财政拨款60.71万元。
（二）支出预算：2023年本单位支出预算11,199.17万元，其中：社会保障和就业支出1,026.32万元，卫生健康支出192.6万元，城乡社区支出9,805.85万元，住房保障支出174.4万元，支出较去年增加60.71万元，主要原因是2023年增加了望城区三街镇及花化彩化的维护面积等，绿化维护经费增加，同时工程建设项目预算从部门预算调整到公共专项，综合增加支出预算60.71万元。
四、一般公共预算拨款支出
2023年本单位一般公共预算拨款支出预算11,199.17万元，其中：社会保障和就业支出1,026.32万元，占9.16%；卫生健康支出192.6万元，占1.72%；城乡社区支出9,805.85万元，占87.56%；住房保障支出174.4万元，占1.56%。具体安排情况如下：
（一）基本支出：2023年本单位基本支出预算2,995.77万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。
（二）项目支出：2023年本单位项目支出预算8,203.4万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：事业单位离退休支出217.6万元，主要用于退休补贴等方面；其他城乡社区公共设施支出7,985.8万元，主要用于临聘人员工资福利、绿化维护业务、日常运转等方面。
五、政府性基金预算支出
本单位无政府性基金安排的支出。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费：长沙市岳麓区园林绿化维护中心为非参公事业单位和非行政单位，未纳入机关运行经费统计范围。
（二）“三公”经费预算：2023年本单位“三公”经费预算数为0万元，其中，公务接待费0万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2023年“三公”经费预算较2022年减少0.7万元，主要是减少公务接待费，因连续两年无支出，今年无三公经费预算。
（三）一般性支出情况：2023年本单位会议费预算0万元，拟召开0场会议，人数0人，内容为无；培训费预算0万元，拟召开0场培训，人数0人，内容为无；未拟举办节庆、晚会、论坛、赛事等。
（四）政府采购情况：2023年本单位政府采购预算总额4,122.38万元，其中，货物类采购预算2,258.35万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算1,864.03万元。
（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2022年12月底，本单位共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的业务用车57辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2023年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理，纳入2023年部门整体支出绩效目标的金额为11199.17 万元，其中，基本支出2995.77万元，项目支出8,203.4万元，具体绩效目标详见报表。本年度预算无重点项目支出。
（七）关于文字说明与表格中部分数据差异的说明：公开说明中数据均来源于预算报表。由于报表内部分数据四舍五入后存在尾差，因此公开说明中部分数据逻辑可能存在细微差异。
七、名词解释
（一）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（二）“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。
第二部分 2023年部门预算表