长沙市岳麓区园林绿化维护中心2021年度部门预算公开目录
第一部分 部门基本概况
一、职能职责
二、机构设置(含人员情况)
第二部分 部门预算单位构成
第三部分 涉及机构改革部门情况
第四部分 长沙市岳麓区园林绿化维护中心部门收支总体情况
一、收入预算
二、支出预算
第五部分 长沙市岳麓区园林绿化维护中心一般公共预算拨款收支预算
一、基本支出
二、项目支出
第六部分 长沙市岳麓区园林绿化维护中心政府性基金收支预算
第七部分 其他重要事项的情况说明
一、机关运行经费
二、“三公”经费预算
三、政府采购预算
四、国有资产占用使用情况
五、预算绩效管理情况
第八部分 名词解释
一、机关运行经费
二、“三公经费”
长沙市岳麓区园林绿化维护中心2021年部门预算公开情况
一、部门基本概况
1.职能职责
(1)贯彻执行国家和地方有关城市园林绿化工作的政策法规;研究拟定区域城市园林绿化发展战略和相关规定办法、技术标准并负责推广运用和监督实施;负责区域城市园林绿化行政执法的指导与管理;负责有关行政复议受理和行政诉讼应诉工作。
(2)负责宏观管理、业务指导和考核评价全区城市规划区内园林绿化工作。
(3)负责城市规划区内主次干道、广场和公园(市级、岳麓山风景名胜区管理局管理公园和业主单位自管绿化除外)公共绿化与园林设施的维护、管理。
(4)负责城市规划区树木移伐和古树名木的保护管理;负责规划区内占用城市绿地的初级审批与批后监管等工作。
(5)负责城市建设项目的配套绿化设计、审核和工程验收;负责公园范围(市直管公园除外)内开设商业、服务摊点等经营项目审批。
(6)参与园林绿化建设质量管理以及业务经费申报审核管理。
(7)负责辖区内毁绿占绿案件查处，绿化110处警、12345热线工单和受理市民投诉等处置。
(8)负责牵头组织和统计上报新增绿地工作相关数据;组织绿色创建活动;组织全民义务植树和爱绿护绿等活动。
(9)负责提供绿化技术咨询与服务;组织社区公园等绿化建设;参与“绿色城市”、“文明城市”和“清洁城市”等建设。
(10)负责本单位思想政治和精神文明建设工作;负责本单位机构编制、人事劳资以及老龄、工会、共青团工作;负责本单位社会治安综合治理、安全保卫和护绿防灾抗灾等工作。
(11)负责积极引导和培育区域园林绿化产业市场，促进园林绿化产业化水平的提高。
(12)负责区委、区人民政府和上级主管部门交办的其他事项。
2.机构设置(含人员情况)
长沙市岳麓区园林绿化维护中心为财政差额拨款的事业单位)，现有编制人数85人，目前实有在职人员73人，离退休人员97人，政府雇员2人，临聘人员584人。
我中心现有内设机构11个，分别是办公室、财务科、绿化科、督查科、工程科、北片绿化维护管理所、中片绿化维护管理所、南片绿化维护管理所、潇湘风光带绿化维护管理所、二环线绿化维护管理所、大科城绿化维护管理所。
二、部门预算单位构成
长沙市岳麓区园林绿化维护中心只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2021年部门预算编制范围的只有长沙市岳麓区园林绿化维护中心本级。
三、涉及机构改革部门情况
本单位无涉及机构改革部门。
四、部门收支总体情况
2021年部门预算编报收入包括财政拨款(补助)收入、事业单位经营服务收入等收入;支出包括保障中心机关、中心基本运行的经费，以及绿化维护等专项经费。
(一)收入预算，2021年年初预算数10158.76万元，较上年增加1992.76万元。其中，财政拨款(补助)收入10158.76万元，较上年增加1992.76万元;拨款增加的主要原因为2020年理顺了体制经费、绿化维护面积增加、精细化作业标准提高等。
(二)支出预算，2021年年初预算数10158.76万元，较上年增加1992.76万元。其中，社会保障和就业支出779.08万元，较上年增加95.87万元，支出增加的主要原因为退休人员生活补助增加。卫生健康支出136.26万元，比去年增加39.2万元，支出增加的主要原因为医疗铺底费用增加。城乡社区支出9123.22万元，较上年增加1860.67万元，支出增加的主要原因为绿化面积增加、精细化作业标准提高等。住房保障支出120.2万元，较上年减少2.98万元，支出减少的主要原因为退休人员增加。
五、一般公共预算拨款收支预算
2021年一般公共预算拨款收入(经费拨款和纳入一般公共预算管理的非税收入拨款)10158.76万元，较上年增加1992.76万元。具体安排情况如下:
(一)基本支出:2021年年初预算数为2555.65万元，较上年增加141.97万元。是为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
(二)项目支出:2021年年初预算数为7603.11万元，较上年增加1850.79万元。是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括一线人员(一线工人、技工、司机)工资保险、伙补，生产用车油修险、农药化肥、工作服、材料工具、园林设施修复、园林垃圾清运、绿化日常维护、补栽补种、古树保护等，主要用于全区绿化、维护、保养支出等方面。
六、政府性基金收支预算
2021年政府性基金预算收入0万元，较上年减少(增加)0万元。政府性基金预算支出0万元，较上年减少(增加)0万元。
七、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费
2021年机关运行经费当年一般公共预算拨款134.65万元，较上年减少39.07万元，下降22.49%，下降的原因是2020年5月公务用车全部上缴，2021年无公务用车费用。
(二)“三公”经费预算
2021年“三公”经费预算数为0.7万元，较上年预算减少11.3万元，下降94.17%。其中公务接待费0.7万元，因公出国(境)费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行经费0万元。2021年“三公”经费较上年减少的主要原因是:一是公务接待费预算比上年减少0.3万元，降低30%，主要是单位认真贯彻落实中央、省、市、区关于过紧日子要求，厉行节约，进一步从严控制相关开支，严把预算关，实行源头控制，严格执行中央八项规定，在预算安排中对公务接待费进行压缩;二是公务用车购置0万元，公务用车运行经费预算比上年减少11万元，主要原因是我单位2020年进行了公车改革，公务用车已全部上交国有资产管理中心;三是因公出国(境)费实行全区总额控制。
(三)政府采购预算
2021年政府采购预算总额2029.17万元，其中:政府采购货物预算2029.17万元(包括复印纸72件、台式电脑7台、针式打印机1台、A4打印机2台、空调柜机2台、皮卡车4辆、洒水车2辆、自卸式货车2辆、墨盒1批、园林生产机械、工具及配件、农药化肥、生产服装、苗木等)、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
(四)国有资产占用使用情况说明
截至2020年12月31日，共有车辆50辆(其中:一般公务用车0辆、生产用车50辆等)，单位价值50万以上的通用设备0台，单位价值100万以上的专用设备0台。
(五)预算绩效管理情况
按照全区预算绩效管理工作的总体要求，2021年长沙市岳麓区园林绿化维护中心整体支出10158.76万元，全部实行整体支出绩效目标管理，编报绩效目标的项目3个，涉及项目支出4216.92万元，其中:生产临聘人员工资福利费项目2429万元;绿化维护外包业务项目890.24万元;绿化维护业务项目897.68万元，全部实行项目支出绩效目标管理。
八、名词解释
1.机关运行经费:是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2.“三公”经费:纳入区财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)，以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
长沙市岳麓区园林绿化维护中心
2021年3月8日