长沙市岳麓区园林绿化维护中心2019年度部门决算公开目录
第一部分 长沙市岳麓区园林绿化维护中心概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 长沙市岳麓区园林绿化维护中心2019年度部门决算表
1.收入支出决算总表
2.收入决算表
3.支出决算表
4.财政拨款收入支出决算总表
5.一般公共预算财政拨款收入支出决算表
6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表
7.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
8.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(公开表格附后)
第三部分 长沙市岳麓区园林绿化维护中心2019年度部门决算情况说明
一、2019年度收入支出决算总体情况说明
二、2019年度收入决算情况说明
三、2019年度支出决算情况说明
四、关于2019年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、关于2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)财政拨款支出决算总体情况
(二)财政拨款支出决算结构情况
(三)财政拨款支出决算具体情况
六、关于2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、关于2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、关于2019年度政府性基金预算收入支出决算情况
九、预算绩效情况说明
十、其他重要事项
(一)机关运行经费支出情况
(二)年度政府采购支出决算情况
(三)国有资产占用情况
第四部分 名词解释
第五部分 附件
长沙市岳麓区园林绿化维护中心2019年度部门决算公开情况
第一部分 长沙市岳麓区园林绿化维护中心概况
一、部门职责
(1)贯彻执行国家和地方有关城市园林绿化工作的政策法规;研究拟定区域城市园林绿化发展战略和相关规定办法、技术标准并负责推广运用和监督实施;负责区域城市园林绿化行政执法的指导与管理;负责有关行政复议受理和行政诉讼应诉工作。
(2)负责宏观管理、业务指导和考核评价全区城市规划区内园林绿化工作。
(3)负责城市规划区内主次干道、广场和公园(市园林局、岳麓山风景名胜区管理局管理公园和业主单位自管绿化除外)公共绿化与园林设施的维护、管理。
(4)负责城市规划区树木移伐和古树名木的保护管理;负责规划区内占用城市绿地的初级审批与批后监管等工作。
(5)负责城市建设项目的配套绿化设计、审核和工程验收;负责公园范围(市直管公园除外)内开设商业、服务摊点等经营项目审批。
(6)参与园林绿化建设质量管理以及业务经费申报审核管理。
(7)负责辖区内毁绿占绿案件查处，绿化110处警、12345热线工单和受理市民投诉等处置。
(8)负责牵头组织和统计上报新增绿地工作相关数据;组织绿色创建活动;组织全民义务植树和爱绿护绿等活动。
(9)负责提供绿化技术咨询与服务;组织社区公园等绿化建设;参与“绿色城市”、“文明城市”和“清洁城市”等建设。
(10)负责本单位思想政治和精神文明建设工作;负责本单位机构编制、人事劳资以及老龄、工会、共青团工作;负责本单位社会治安综合治理、安全保卫和护绿防灾抗灾等工作。
(11)负责积极引导和培育区域园林绿化产业市场，促进园林绿化产业化水平的提高。
(12)负责区委、区人民政府和上级主管部门交办的其他事项。
二、机构设置及决算单位构成
岳麓区园林绿化维护中心为财政差额拨款的事业单位，现有编制人数85人，目前实有在职人员73人，离退休人员96人，政府雇员2人，临聘人员464人。2019年度部门决算编报范围包括局机关，其中:内设机构10个，分别是办公室，财务科，绿化科，督查科，工程科，北片维护所，中片维护所，南片维护所，潇湘大道维护所，二环线维护所。无附属二级机构和事业单位。
第二部分 长沙市岳麓区园林绿化维护中心2019年度部门决算表
1.收入支出决算总表
2.收入决算表
3.支出决算表
4.财政拨款收入支出决算总表
5.一般公共预算财政拨款收入支出决算表
6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表
7.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
8.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
(公开表格见附件1)
第三部分 长沙市岳麓区园林绿化维护中心2019年度部门决算情况说明
一、2019年度收入支出决算总体情况说明
2019年度收入总计9128.31万元，比上年(决算数)7608.63万元，增加1519.68万元，增长19.97%;支出总计9234.73万元，比上年(决算数)8869.36万元，增加365.37万元，增长4.12%。变化的主要原因是:绿化维护面积增加、绿化维护标准精细化更高、工程项目费用增加和退休职工待遇提高等。
二、2019年度收入决算情况说明
2019年度收入总计9128.31万元，较上年增加1519.68万元。其中，一般公共预算财政拨款收入9128.31万元，占比100%，较上年增加1519.68万元。
三、2019年度支出决算情况说明
2019年度支出总计9234.73万元，较上年增加365.37万元。其中，一般公共服务支出5万元，较上年减少5万元;社会保障和就业支出293.34万元，较上年减少78.87万元;医疗卫生与计划生育支出135.03万元，较上年减少9.65万元;城区社区支出8699.86万元，较上年增加458.76万元;住房保障支出101.5万元，较上年增加0.13万元。具体情况如下:
(一)基本支出2114.98万元，占支出总计的22.9%，较上年减少6754.38万元。系为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，主要包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。2018年支出中全部为基本支出，未分项目支出。
(二)项目支出7119.75万元，占支出总计的77.1%，较上年增加7119.75万元。系单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括临聘人员工资福利费，主要用于临聘人员工资福利费支付;日常维护支出，主要用于日常绿化维护业务;补栽补种经费，主要用于补栽补种业务;绿化工程经费，主要用于完成绿化工程;生产用车油修保险费，主要用于生产用车的油费、修理费、保险费;绿化外包工程经费，主要用于维护外包工程等。
四、关于2019年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年度财政拨款收入总计9128.31万元，比上年(决算数)7608.63万元，增加1519.68万元，增长19.97%;拨款支出总计9234.73万元，比上年(决算数)8869.36万元，增加365.37万元，增长4.12%。变化的主要原因是:绿化维护面积增加、绿化维护标准精细化更高、工程项目费用增加和退休职工待遇提高等。
五、关于2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)财政拨款支出决算总体情况
2019年度一般公共预算财政拨款支出决算9234.73万元，比上年决算数8869.36万元，增加365.37万元，增长4.12%，主要原因为绿化维护面积增加、绿化维护标准精细化更高、工程项目费用增加和退休职工待遇提高等。
(二)财政拨款支出决算结构情况
2019年度一般公共预算财政拨款本年支出决算数9234.73万元，主要用于以下方面:其中，一般公共服务支出5万元，占比0.05%;社会保障和就业支出293.33万元，占比3.18%;医疗卫生与计划生育支出135.03万元，占比1.46%;城区社区支出8699.86万元，占比94.21%;住房保障支出101.5万元，占比1.1%。
(三)财政拨款支出决算具体情况
2019年度一般公共预算财政拨款本年支出合计9234.73万元，完成年初预算数的186.79%。与年初预算安排的差额主要是财政根据政策及实际工作需要在年中追加了部分经费。2019年度一般公共预算财政拨款支出具体情况如下:
1、一般公共服务支出(类)支出5万元，年初无预算。
(1)宣传事务(款)——其他宣传事务(项)支出5万元，年初无预算，增加部分主要是年中追加的宣传事务款。
2、社会保障和就业支出(类)2019年度支出293.34万元，完成年初预算数的97.91%。其中:
(1)行政事业单位离退休(款)——事业单位离退休(项)支出131.86万元，完成年初预算数的99.46%，与年初预算基本持平。
(2)行政事业单位离退休(款)——机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)支出103.96万元，完成年初预算数的94.33%。主要是因为2019年退休职工较多，机关养老保险缴费减少。
(3)行政事业单位离退休(款)——机关事业单位职业年金缴费支出(项)支出44.08万元。与年初预算数持平。
(4)抚恤(款)——其他优抚支出(项)支出5.02万元。完成年初预算数的116.09%。因为当年有一名在职职工死亡，增加了优抚支出。
(5)其他社会保障和就业支出(款)——其他社会保障和就业支出(项)支出8.41万元。与年初预算数持平。
3、医疗卫生与计划生育支出(类)2019年度支出135.03万元，完成年初预算数的76.59%。其中:
(1)计划生育事务(款)——其他计划生育事务(项)支出4.9万元，与年初预算数持平。
(2)行政事业单位医疗(款)——行政单位医疗(项)支出44.08万元，与年初预算数持平。
(3)行政事业单位医疗(款)——公务员医疗补助(项)支出47.06万元，完成年初预算数的53.28%。主要是因为我单位只有职工医疗铺底，无公务员医疗补助缴费项目。年底将余额全部调至绿化维护业务指标款内，用于支付绿化维护费用。
(4)行政事业单位医疗(款)——其他行政事业单位医疗支出(项)支出38.99万元，与年初预算数持平。
4、城乡社区支出(类)2019年度支出8699.86万元，完成年初预算数的200.76%。其中:
(1)城乡社区管理事务(款)——行政运行(项)支出0万元。未完成年初预算。
(2)城乡社区公共设施(款)——其他城乡社区公共设施支出(项)支出8699.86万元，完成年初预算数的200.89%。增加部分主要是年中追加的绿化维护业务费。
5、住房保障支出(类)2019年度支出101.5万元，完成年初预算数的75.34%。其中:
(1)住房改革支出(款)——住房公积金(项)支出101.5万元，完成年初预算数的75.34%。主要是因为2019年退休职工较多，住房公积金缴费减少。
六、关于2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年度一般公共预算财政拨款基本支出2114.98万元，其中:人员经费1940.63万元，占基本支出的91.76%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助等;公用经费174.35万元，占基本支出的8.24%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、水费、物业管理费、维修(护)费、租赁费、专用燃料费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、办公设备购置等。
七、关于2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2019年“三公”经费预算数为11.9万元，其中:公务接待费0万元;公务用车购置及运行费11.9万元;因公出国(境)费0万元。
2019年“三公”经费决算数为10.16万元，其中:
公务接待费决算数0万元，与年初预算数一致，较上年决算数无变化。公务用车购置及运行费决算数10.16万元，较年初预算减少1.74万元，下降14.62%，较上年决算数减少1.23万元。减少的原因是燃油费下降。因公出国(境)决算数0万元，比年初预算数一致，与上年决算数一致。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，占比0%;因公出国(境)费支出决算0万元，占比0%;公务用车购置及运行维护费支出决算10.16万元，占比100%。
因公出国(境)费支出决算0万元。全年安排因公出国(境)组团0个，累计人数0人次。
公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次。
公务用车购置费及运行维护费支出决算为10.16万元，其中:公务用车购置费0万元，更新公务用车0辆。公务用车运行维护费10.16万元，主要是燃油、保险、维修支出，截至2019年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。
八、关于2019年度政府性基金预算收入支出决算情况
2019年度本单位无政府性基金收支。
九、关于2019年度预算绩效情况说明
根据《长沙市岳麓区财政局关于开展2020年单位绩效自评工作的通知》(岳财函[2020]5号)，我单位组织对2019年度部门整体支出和专项资金实施了全覆盖性的绩效评价，撰写了整体绩效评价报告，涉及项目1个，涉及一般公共预算当年财政拨款9128.3万元，自评覆盖率达到100%，绩效自评结果显示99分，上述项目支出绩效情况较为理想，均达到了项目申请时设定的各项绩效目标。
(2019年度部门整体支出绩效评价报告见附件2)
十、其他重要事项情况说明
(一)机关运行经费支出情况
2019年度机关运行经费支出174.35万元，较2018年减少59.34万元，减少的原因是2018年的机关运行经费中含有新办公楼装修费用。
(二)一般性支出情况
2019年本部门开支会议费0万元;开支培训费0万元;未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。
(三)年度政府采购支出决算情况
2019年度政府采购支出总额1722.19万元，其中:政府采购货物支出1215.13万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出507.06万元。授予中小企业合同金额1722.19万元，占政府采购支出总额的100%。
(四)国有资产占用情况
截至2019年12月31日，本部门共有车辆 3台，为一般公务用车。
单位价值50万元以上通用设备 0台(套)，单位价值100万元以上通用设备 0台(套)。
2019年一般公共预算安排购置车辆104.43万元，安排购置单位价值50万元以上通用设备0万元，安排购置单位价值100万元以上通用设备0万元。
第四部分 名词解释
一、机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行，用当年财政拨款安排的用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
二、“三公”经费:纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用当年一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费等支出。
第五部分 附件
附件1 长沙市岳麓区园林绿化维护中心2019年度部门决算公开表
附件2 长沙市岳麓区园林绿化维护中心2019年度部门整体支出绩效评价报告
长沙市岳麓区园林绿化维护中心
2020年9月1日