长沙市岳麓区园林绿化维护中心2020年度部门预算公开目录
第一部分 部门基本概况
一、职能职责
二、机构设置(含人员情况)
第二部分 部门预算单位构成
第三部分 涉及机构改革部门情况
第四部分 岳麓区园林绿化维护中心部门收支总体情况
一、收入预算
二、支出预算
第五部分 岳麓区园林绿化维护中心一般公共预算拨款收支预算
一、基本支出
二、项目支出
第六部分 岳麓区园林绿化维护中心政府性基金收支预算
第七部分 其他重要事项的情况说明
一、机关运行经费
二、“三公”经费预算
三、一般性支出情况
四、政府采购预算
五、国有资产占用使用情况
六、预算绩效管理情况
第八部分 名词解释
一、机关运行经费
二、“三公经费”
长沙市岳麓区园林绿化维护中心2020年部门预算公开情况
一、部门基本概况
1.职能职责:
(1)贯彻执行国家和地方有关城市园林绿化工作的政策法规;研究拟定区域城市园林绿化发展战略和相关规定办法、技术标准并负责推广运用和监督实施;负责区域城市园林绿化行政执法的指导与管理;负责有关行政复议受理和行政诉讼应诉工作。(2)负责宏观管理、业务指导和考核评价全区城市规划区内园林绿化工作。(3)负责城市规划区内主次干道、广场和公园(岳麓山风景名胜区管理局管理公园和业主单位自管绿化除外)公共绿化与园林设施的维护、管理。(4)负责城市规划区树木移伐和古树名木的保护管理;负责规划区内占用城市绿地的初级审批与批后监管等工作。(5)负责城市建设项目的配套绿化设计、审核和工程验收;负责公园范围(市直管公园除外)内开设商业、服务摊点等经营项目审批。(6)参与园林绿化建设质量管理以及业务经费申报审核管理。(7)负责辖区内毁绿占绿案件查处，绿化110处警、12345热线工单和受理市民投诉等处置。(8)负责牵头组织和统计上报新增绿地工作相关数据;组织绿色创建活动;组织全民义务植树和爱绿护绿等活动。(9)负责提供绿化技术咨询与服务;组织社区公园等绿化建设;参与“绿色城市”、“文明城市”和“清洁城市”等建设。(10)负责本单位思想政治和精神文明建设工作;负责本单位机构编制、人事劳资以及老龄、工会、共青团工作;负责本单位社会治安综合治理、安全保卫和护绿防灾抗灾等工作。(11)负责积极引导和培育区域园林绿化产业市场，促进园林绿化产业化水平的提高。(12)负责区委、区人民政府和上级主管部门交办的其他事项。
2.机构设置(含人员情况):
岳麓区园林绿化维护中心为财政差额拨款的事业单位，现有编制人数85人，目前实有在职人员73人，离退休人员96人，政府雇员2人，临聘人员496人。我中心内设机构 10个，分别是办公室、财务科、绿化管理科、生产督查科、工程技术科、北片维护所、中片维护所、南片维护所、潇湘风光带维护所、二环线维护所。无附属二级机构。
二、部门预算单位构成
纳入2019年部门预算编制范围的二级预算单位包括:
岳麓区园林绿化维护中心只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2019年部门预算编制范围的只有岳麓区园林绿化维护中心本级。
三、涉及机构改革部门情况
本单位无涉及机构改革部门。
四、部门收支总体情况
2020年部门预算编报收入包括财政拨款(补助)收入、事业单位经营服务收入等收入;支出包括保障中心机关、中心基本运行的经费，以及绿化维护等专项经费。
(一)收入预算，2020年年初预算数8166.00万元，较上年增加3221.98万元。其中，财政拨款(补助)收入8166.00万元，较上年增加3221.98万元;拨款增加的主要原因为区财政按市财政要求对我区园林绿化体制基数重新核定、精细化作业标准提高等。
(二)支出预算，2020年年初预算数8166.00万元，较上年增加3221.98万元。其中，社会保障和就业支出683.21万元，较上年增加383.6万元，支出增加的主要原因为退休人员年底生活补助增加。卫生健康支出97.06万元，比去年减少79.24万元，支出减少的主要原因为退休人员增加。城乡社区支出7262.55万元，较上年增加2929.15万元，支出增加的主要原因为精细化作业标准提高等。住房保障支出123.18万元，较上年减少11.54万元，支出减少的主要原因为在职正式工作人员减少。
五、一般公共预算拨款收支预算
2020年一般公共预算拨款收入(经费拨款和纳入一般公共预算管理的非税收入拨款)8166.00万元，较上年增加3221.98万元。具体安排情况如下:
(一)基本支出:2020年年初预算数为2413.68万元，较上年增加619.61万元。是为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。增加的主要原因为上年度文明创建奖、综合治理奖未计入预算，本年度进行调整。
(二)项目支出:2020年年初预算数为5752.32万元，较上年增加2602.37万元。主要原因为单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括一线人员(一线工人、技工、司机)工资保险、伙补，生产用车油修险、农药化肥、工作服、材料工具、园林设施修复、园林垃圾清运、绿化日常维护、补栽补种、古树保护等，主要用于全区绿化、维护、保养支出等方面。
六、政府性基金收支预算
2020年年政府性基金预算收入0万元，较上年减少(增加)0万元;政府性基金预算支出0万元，较上年减少(增加)0万元。
七、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费
2020年机关运行经费当年一般公共预算拨款173.72万元，同口径增加3.14万元，上升1.84%，增长的主要原因是办公用品采购新增电脑、空调等设备等。
(二)“三公”经费预算
2020年“三公”经费预算数为12万元，较上年预算增加0.1万元，上升0.84%。其中公务接待费1万元，因公出国(境)费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行经费11万元。2020年“三公”经费较上年增加的主要原因是:一是公务接待费预算比上年增加1万元，增长率100%，为按政策预留1万元公务接待费;二是公务用车购置0万元，公务用车购置经费预算与上年持平，公务用车运行经费预算比上年减少0.9万元，为按政策每年递减;三是因公出国(境)费实行全区总额控制。
(三)一般性支出情况
2020年本部门会议费预算0万元，不召开会议，人数0人;培训费预算0万元，不开展培训，人数0人;不举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，经费预算0万元。
(四)政府采购预算
2020年政府采购预算总额1645.21万元，其中:政府采购货物预算986.73万元(包括电脑9台、空调3台、茶水柜4个、U盘10个、复印纸70件、水车货车5辆、苗木、农药化肥、生产机械及配件、生产工具等货物)、政府采购工程预算460万元(包括园林设施及小型物业修缮、古树名木保护服务等工程)、政府采购服务预算198.48万元(包括岳麓大道西段、雷锋大道绿化维护、南大桥绿化维护、绿化垃圾处理等服务)。
(五)国有资产占用使用情况说明
截至2019年12月底，本部门共有公务用车3辆，生产用车58辆。其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0 辆，其他按照规定配备的公务用车3辆，生产用车58辆;单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2020年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆;新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
(六)预算绩效管理情况
按照全区预算绩效管理工作的总体要求，2020年岳麓区园林绿化维护中心整体支出8166.00万元，全部实行整体支出绩效目标管理，编报绩效目标的项目1个(绿化维护项目)，涉及项目支出6431.18万元，全部实行项目支出绩效目标管理。
八、名词解释
1.机关运行经费:是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2.“三公”经费:纳入区财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)，以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
长沙市岳麓区园林绿化维护中心
2020年2月19日