长沙市岳麓区园林绿化维护中心2018年度部门决算公开目录
第一部分 长沙市岳麓区园林绿化维护中心概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分 长沙市岳麓区园林绿化维护中心2018年度部门决算表
1.收入支出决算总表
2.收入决算表
3.支出决算表
4.财政拨款收入支出决算总表
5.一般公共预算财政拨款收入支出决算表
6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表
7.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
8.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
(公开表格附后)
第三部分 长沙市岳麓区园林绿化维护中心2018年度部门决算情况说明
一、2018年度收入支出决算总体情况说明
二、2018年度收入决算情况说明
三、2018年度支出决算情况说明
四、关于财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、关于2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)财政拨款支出决算总体情况
(二)财政拨款支出决算结构情况
(三)财政拨款支出决算具体情况
六、关于2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、关于2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、关于2018年度政府性基金预算收入支出决算情况
九、其他重要事项
(一)年度政府采购支出决算情况
(二)国有资产占用情况
(三)重点绩效评价结果、预算绩效情况的说明。
第四部分 名词解释
2018年度长沙市岳麓区园林绿化维护中心部门决算公开
第一部分 长沙岳麓区园林绿化维护中心概况
一、主要职能
(1)贯彻执行国家和地方有关城市园林绿化工作的政策法规;研究拟定区域城市园林绿化发展战略和相关规定办法、技术标准并负责推广运用和监督实施;负责区域城市园林绿化行政执法的指导与管理;负责有关行政复议受理和行政诉讼应诉工作。(2)负责宏观管理、业务指导和考核评价全区城市规划区内园林绿化工作。(3)负责城市规划区内主次干道、广场和公园(市园林局、岳麓山风景名胜区管理局管理公园和业主单位自管绿化除外)公共绿化与园林设施的维护、管理。(4)负责城市规划区树木移伐和古树名木的保护管理;负责规划区内占用城市绿地的初级审批与批后监管等工作。(5)负责城市建设项目的配套绿化设计、审核和工程验收;负责公园范围(市直管公园除外)内开设商业、服务摊点等经营项目审批。(6)参与园林绿化建设质量管理以及业务经费申报审核管理。(7)负责辖区内毁绿占绿案件查处，绿化110处警、12345热线工单和受理市民投诉等处置。(8)负责牵头组织和统计上报新增绿地工作相关数据;组织绿色创建活动;组织全民义务植树和爱绿护绿等活动。(9)负责提供绿化技术咨询与服务;组织社区公园等绿化建设;参与“绿色城市”、“文明城市”和“清洁城市”等建设。(10)负责本单位思想政治和精神文明建设工作;负责本单位机构编制、人事劳资以及老龄、工会、共青团工作;负责本单位社会治安综合治理、安全保卫和护绿防灾抗灾等工作。(11)负责积极引导和培育区域园林绿化产业市场，促进园林绿化产业化水平的提高。(12)负责区委、区人民政府和上级主管部门交办的其他事项。
二、部门决算单位构成
岳麓区园林绿化维护中心为财政差额拨款的事业单位，现有编制人数115人，目前实有在职人员79人，离退休人员88人，政府雇员2人。我局内设机构 10个，分别是办公室、财务科、绿化管理科、生产督查科、工程技术科、北片维护所、中片维护所、南片维护所、潇湘大道维护所、二环线维护所。无附属二级机构。
第二部分 长沙市岳麓区园林绿化维护中心2018年度部门决算表
1.收入支出决算总表
2.收入决算表
3.支出决算表
4.财政拨款收入支出决算总表
5.一般公共预算财政拨款收入支出决算表
6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表
7.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
8.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
(公开表格附后)
第三部分 长沙市岳麓区园林绿化维护中心2018年度部门决算情况说明
一、2018年度收入支出决算总体情况说明
2018年度收入总计7608.63万元，比上年(决算数)6793.93万元，增加814.7万元，增长11.99%;支出总计8869.36万元，比上年(决算数) 4651.02万元，增加4218.34万元，增长90.7%，原因为:绿化维护面积增加，园林绿化维护品质提高，绿化维护作业精细化导致绿化维护成本提高，如一线维护人员增加而工资增加、绿化工程增多、偿还上年度欠款等。
二、2018年度收入决算情况说明
2018年度收入总计7608.63万元，较上年增加814.7万元。其中，财政拨款收入7608.63万元，较上年增加814.7万元;上级补助收入0万元，较上年减少(增加)0万元;事业收入0万元，较上年减少(增加)0万元;经营收入0万元，较上年减少(增加)0万元;其他收入0万元，较上年减少(增加)0万元。
三、2018年度支出决算情况说明
2018年度支出总计8869.36万元，较上年增加4218.34万元。其中，一般公共服务支出10万元，较上年增加5万元;社会保障和就业支出372.21万元，较上年增加65.86万元;医疗卫生与计划生育支出144.68万元，较上年增加17.72万元;城区社区支出8241.10万元，较上年增加4151.21万元;住房保障支出101.37万元，较上年减少21.46万元。具体情况如下:
(一)基本支出8869.36万元，占支出总计的100%。较上年增加4218.34万元。系为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，主要包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置、绿化维护等。
(二)项目支出0万元，占支出总计的0%。较上年无增减变化。
四、关于财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018年度财政拨款收入总计7608.63万元，比上年(决算数)6793.93万元，增加814.7万元，增长11.99%;拨款支出总计8869.36万元，比上年(决算数)4651.02万元，增加4218.34万元，增长90.7%。原因为:绿化维护面积增加，园林绿化维护品质提高，绿化维护作业精细化导致绿化维护成本提高，如一线维护人员增加而工资增加、绿化工程增多、偿还上年度欠款等。
五、关于2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)财政拨款支出决算总体情况
2018年度一般公共预算财政拨款支出决算8869.36万元，比上年决算数4651.02万元，增加4218.34万元，增长90.7%。主要是因为绿化维护面积增加，园林绿化维护品质提高，绿化维护作业精细化导致绿化维护成本提高，如一线维护人员增加而工资增加、绿化工程增多、偿还上年度欠款等。
(二)财政拨款支出决算结构情况
2018年度一般公共预算财政拨款本年支出决算数8869.36万元，其中，一般公共服务支出10万元，占比0.11%，较上年增加5万元;社会保障和就业支出372.21万元，占比4.2%，较上年增加65.86万元;医疗卫生与计划生育支出144.68万元，占比1.63%，较上年减少17.72万元;城区社区支出8241.10万元，占比92.92%，较上年增加4151.21万元;住房保障支出101.37万元，占比1.14%，较上年减少21.46万元。
(三)财政拨款支出决算具体情况
2018年度一般公共预算财政拨款本年支出合计8869.36万元，完成年初预算数的235%。与年初预算安排的差额主要是财政根据政策及实际工作需要在年中追加了部分经费。2018年度一般公共预算财政拨款支出具体情况如下:
1、一般公共服务支出(类)支出5万元，年初无预算。
(1)宣传事务(款)——其他宣传事务(项)支出10万元，年初无预算，增加部分主要是年中追加的宣传事务款。
2、社会保障和就业支出(类)2018年度支出372.21万元，完成年初预算数的121%，主要是因为当年退休职工增多，导致离退休款增多。其中:
(1)行政事业单位离退休(款)——事业单位离退休(项)支出229.21万元，完成年初预算数的139%，主要原因是当年退休职工增多，导致离退休款增多。
(2)行政事业单位离退休(款)——机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)支出95.37万元，完成年初预算数的100%，与年初预算数持平。
(3)行政事业单位离退休(款)——机关事业单位职业年金缴费支出(项)支出38.15万元。完成年初预算数的100%，与年初预算数持平。
(4)抚恤(款)——其他优抚支出(项)支出3.41万元。完成年初预算数的79%。主要是因为部分人未进行认证，当年未支付其抚恤款。待认证后，已全部支付。
(5)其他社会保障和就业支出(款)——其他社会保障和就业支出(项)支出6.07万元。完成年初预算数的100%，与年初预算数持平。
3、医疗卫生与计划生育支出(类)2018年度支出144.68万元，完成年初预算数的100%。其中:
(1)行政事业单位医疗(款)——事业单位医疗支出(项)38.15万元，完成年初预算数的100%，与年初预算数持平。
(2)行政事业单位医疗(款)——公务员医疗补助(项)支出73.12万元，完成年初预算数的100%，与年初预算数持平。
(3)行政事业单位医疗(款)——其他行政事业单位医疗支出(项)支出33.42万元，完成年初预算数的100%，与年初预算数持平。
4、城乡社区支出(类)2018年度支出8241.1万元，完成年初预算数的256%。其中:
(1)城乡社区公共设施(款)——其他城乡社区公共设施支出(项)支出8241.1万元，完成年初预算数的256%。增加部分主要是年中追加的绿化维护业务费。
5、住房保障支出(类)2018年度支出101.37万元，完成年初预算数的96%。其中:
(1)住房改革支出(款)——住房公积金(项)支出101.37万元，完成年初预算数的96%，与年初数基本持平。
六、关于2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2018年度一般公共预算财政拨款基本支出8869.36万元，其中:工资福利支出1757.29万元，占基本支出的19.81%，对个人和家庭的补助200.52万元，占基本支出的2.26%，公用经费6911.56万元，占基本支出的77.93%。公用经费中包含机关运行经费233.69万元，绿化维护业务费用6677.87万元。
七、关于2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2018年“三公”经费预算数为30.78万元，其中:公务接待费19万元;公务用车购置及运行费11.78万元;因公出国(境)费0万元。
2018年“三公”经费决算数为11.39万元，其中:公务接待费决算数0万元，较年初预算减少19万元，下降100%，与上年决算数持平，接待批次0次，接待人数0人。公务用车购置及运行费决算数11.39万元，公务车现有3台，2018年公务车购置为0台，用油及维修较年初预算减少0.39万元，下降3.42%，与上年决算数增加7.39万元，因公务车使用年限较长，维修费用增加。因公出国(境)决算数0万元，2018年没有因公出国(境)支出，与年初预算数持平，与上年决算数持平。
八、关于2018年度政府性基金预算收入支出决算情况
本单位无政府性基金收入支出。
九、其他重要事项
(一)机关运行经费支出情况
2018年度机关运行经费支出233.69万元，较2017年增加106.21万元，增加的原因是增加了新办公楼装修费用、偿还历史水费欠费。
(二)一般性支出情况
2018年本部门开支会议费0万元;开支培训费0万元;未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。
(三)年度政府采购支出决算情况
2018年度政府采购支出总额 200.09万元，其中:政府采购货物支出168.29万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出31.8万元。授予中小企业合同金额200.09万元，占政府采购支出总额的100%。
(四)国有资产占用情况
截至2018年12月31日，本部门共有车辆3台，为一般公务用车。
单位价值50万元以下通用设备98台(套)，共计57.87万元，单位价值50万元以下专用设备155台(套)，共计43.34万元，单位价值50万元以上通用设备0台(套)，单位价值100万元以上专用设备0台(套)。
2018年一般公共预算安排购置车辆150.8万元，安排购置单位价值50万元以上通用设备0万元，安排购置单位价值100万元以上通用设备0万元。
(五)重点绩效评价结果、预算绩效情况的说明。
根据《长沙市岳麓区财政局关于实施2019年财政重点项目绩效评价的通知》(岳财函[2019]13号)，我单位组织对2018年度部门整体支出和专项资金实施了全覆盖性的绩效评价，撰写了整体绩效评价报告，涉及项目1个(绿化维护工程)，涉及一般公共预算当年财政拨款8869.36万元，自评覆盖率达到100%，绩效自评结果显示100分，上述项目支出绩效情况较为理想，均达到了项目申请时设定的各项绩效目标。
第四部分 名词解释
一、机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行，用当年财政拨款安排的用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
二、“三公”经费:纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用当年一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、保险费等支出;通费、住宿费等支出。因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
长沙市岳麓区园林绿化维护中心
2019年7月30日