长沙市岳麓区园林管理局2019年度部门预算公开目录
一、部门基本概况
1、部门职责
2、机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
四、一般公共预算拨款收支预算
(一)基本支出
(二)项目支出
五、政府性基金收支预算
六、其他重要事项的情况说明
(一) 机关运行经费支出情况
(二)“三公”经费预算
(三)一般性支出情况
(四)政府采购预算及情况说明
(五)重点项目预算绩效目标
(六)部门国有资产占有情况
七、名词解释
八、附件:2019年部门预算表
岳麓区园林管理局2019年部门预算说明
一、部门基本概况
1.职能职责:
(1)贯彻执行国家和地方有关城市园林绿化工作的政策法规;研究拟定区域城市园林绿化发展战略和相关规定办法、技术标准并负责推广运用和监督实施;负责区域城市园林绿化行政执法的指导与管理;负责有关行政复议受理和行政诉讼应诉工作。(2)负责宏观管理、业务指导和考核评价全区城市规划区内园林绿化工作。(3)负责城市规划区内主次干道、广场和公园(市园林局、岳麓山风景名胜区管理局管理公园和业主单位自管绿化除外)公共绿化与园林设施的维护、管理。(4)负责城市规划区树木移伐和古树名木的保护管理;负责规划区内占用城市绿地的初级审批与批后监管等工作。(5)负责城市建设项目的配套绿化设计、审核和工程验收;负责公园范围(市直管公园除外)内开设商业、服务摊点等经营项目审批。(6)参与园林绿化建设质量管理以及业务经费申报审核管理。(7)负责辖区内毁绿占绿案件查处，绿化110处警、12345热线工单和受理市民投诉等处置。(8)负责牵头组织和统计上报新增绿地工作相关数据;组织绿色创建活动;组织全民义务植树和爱绿护绿等活动。(9)负责提供绿化技术咨询与服务;组织社区公园等绿化建设;参与“绿色城市”、“文明城市”和“清洁城市”等建设。(10)负责本单位思想政治和精神文明建设工作;负责本单位机构编制、人事劳资以及老龄、工会、共青团工作;负责本单位社会治安综合治理、安全保卫和护绿防灾抗灾等工作。(11)负责积极引导和培育区域园林绿化产业市场，促进园林绿化产业化水平的提高。(12)负责区委、区人民政府和上级主管部门交办的其他事项。
2.机构设置(含人员情况):
岳麓区园林管理局为财政差额拨款的事业单位，现有编制人数115人，目前实有在职人员81人，离退休人员90人，政府雇员2人，临聘人员464人。我局内设机构 10个，分别是办公室、财务科、绿化科、督查科、工程科、北片维护所、中片维护所、南片维护所、潇湘大道维护所、二环线维护所。无附属二级机构。
二、部门预算单位构成
纳入2019年部门预算编制范围的二级预算单位包括:
岳麓区园林管理局只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2019年部门预算编制范围的只有岳麓区园林管理局本级。
三、部门收支总体情况
2019年部门预算编报收入包括财政拨款(补助)收入、事业单位经营服务收入等收入;支出包括保障局机关基本运行的经费，以及绿化维护等专项经费。
(一)收入预算，2019年年初预算数4944.02万元，较上年增加922.23万元。其中，财政拨款(补助)收入4944.02万元，较上年增加1165.23万元，拨款增加的主要原因为湘江新区新增维护面积，精细化作业标准提高。上年补助收入0万元，较上年减少243万元。主要是因为2019年的预算中，未将聘用人员的劳务纠纷费包含在内。
(二)支出预算，2019年年初预算数4944.02万元，较上年增加922.23万元。其中，社会保障和就业支出299.61万元，较上年减少8.65万元，支出减少的主要原因为退休人员增加，在职人员数量减少。医疗卫生与计划生育支出176.3万元，较上年增加31.31万元，支出增加的主要原因为退休人员增加，独生子女费较上年增长。城乡社区支出4333.4万元，较上年增加870.81万元，支出增加的主要原因为维护面积增大，精细化作业标准提高。住房保障支出134.72万元，较上年增加28.77万元，支出增加的主要原因为2018年未按标准交纳住房公积金。
四、一般公共预算拨款收支预算
2019年一般公共预算拨款收入(经费拨款和纳入一般公共预算管理的非税收入拨款)4944.02万元，较上年增加1165.23万元。上级补助收入0万元，较上年减少243万元。具体安排情况如下:
(一)基本支出:2019年年初预算数为1794.07万元，较上年增加162.48万元。是为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
(二)项目支出:2019年年初预算数为3149.95万元，较上年增加759.75万元。是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括一线人员(一线工人、技工、司机)工资保险、伙补，生产用车油修险、农药化肥、工作服、材料工具、园林设施修复、园林垃圾清运、绿化日常维护、补栽补种、古树保护等，主要用于全区绿化、维护、保养支出等方面。
五、政府性基金收支预算
2019年政府性基金预算收入0万元，较上年无变动;政府性基金预算支出0万元，较上年无变动。
六、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况
2019年机关运行经费当年一般公共预算拨款94.58万元，较上年减少10.16万元，下降9.7%。
(二)“三公”经费预算
2019年“三公”经费预算数为11.9万元，较上年预算减少18.88万元，下降61.63%。其中公务接待费0万元，因公出国(境)费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行经费11.9万元。2019年“三公”经费较上年减少的主要原因是:一是公务接待费预算比上年无增减变化，主要是单位认真贯彻落实中央、省、市、区关于厉行节约的各项要求，进一步从严控制相关开支，严把预算关，实行源头控制，严格执行中央八项规定，在预算安排中对公务接待费进行压缩;二是公务用车购置0万元，公务用车运行经费预算与上年持平;三是因公出国(境)费实行全区总额控制。
(三)一般性支出情况:2019年本部门会议费预算0万元，不召开会议，人数0人;培训费预算0万元，不开展培训，人数0人;不举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，经费预算0万元。
(四)政府采购预算及情况说明
2019年政府采购预算总额3543.12万元，其中:政府采购货物预算9.55万元(包括电脑6台、空调7台、茶水柜4个、办公桌椅10个等办公用品采购)、政府采购工程预算3070.7万元(包括岳麓大道西段、雷锋大道绿化维护、学士片区、三环林带绿化维护、南大桥绿化维护、亮化、古树名木保护服务等工程)、政府采购服务预算462.87万元(包括绿化垃圾处理、苗木采购、农药化肥采购、水车货车采购等服务)。
(五)关于预算绩效目标部分的说明
按照全区预算绩效管理工作的总体要求，2019年岳麓区园林绿化维护中心整体支出4944.02万元，全部实行整体支出绩效目标管理，编报绩效目标的项目1个(绿化维护项目)，涉及项目支出3149.95万元，全部实行项目支出绩效目标管理。
(六)关于部门国有资产占有情况的说明
截至2018年12月底，本部门共有公务用车3辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0 辆，其他按照规定配备的公务用车3辆;单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2019年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆;新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
七、名词解释
1.机关运行经费:是指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2.“三公”经费:纳入区财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)，以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
长沙市岳麓区园林管理局
2019年2月20日