湘江新区组织工作部2024年部门预算公开说明
目 录
第一部分 2024年部门预算说明
一、部门基本概况
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
四、一般公共预算拨款支出
五、政府性基金预算支出
六、其他重要事项的情况说明
七、名词解释
第二部分 2024年部门预算表
1、部门收支总表
2、部门收入总表
3、部门支出总表
4、财政拨款收支总表
5、一般公共预算支出表
6、一般公共预算基本支出表
7、一般公共预算“三公”经费支出表
8、政府性基金预算支出表
9、部门项目支出绩效目标表
10、整体支出绩效目标表
注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况
第一部分 2024年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
1、负责党的组织建设和两新组织党建工作，负责党员的发展、教育和管理工作。
2、负责干部队伍建设、公务员管理、干部信息管理、干部监督、教育培训等工作。
3、负责机关事业单位机构编制、事业单位登记管理、中文域名管理、网站挂标、统一社会信用代码等工作。
4、负责绩效考核相关工作。
5、负责拟订人才发展规划和政策并组织实施。
6、统筹湘江新区人才队伍建设和管理。
7、负责直属企业领导班子建设。
8、负责离退休干部宏观管理服务以及关心下一代等相关工作的协调指导。
9、岳麓区委组织部、区委编办融入组织工作部。
（二）机构设置
湘江新区组织工作部内设机构包括：内设机构15个，即综合处（研究室）、组织一处、组织二处、非公有制经济组织和社会组织工委办公室、干部一处（干部队伍建设规划办公室）、干部二处（干部教育处）、公务员处、干部监督处（举报中心）、干部信息管理处、人才工作办公室、考核评价处、机构编制一处（改革处）、机构编制二处（事业单位登记管理处）、老干部管理处、党群工作处。原岳麓区委组织部属二级机构和事业单位7个，分别是区委“两新工委”办公室、区绩效办、区委基层办、区远教中心、区党代表联络办、老干部服务中心、老干部大学管理办公室；原岳麓区委编办所属二级机构长沙市岳麓区机构编制电子政务中心；原湘江新区所属二级机构湘江新区人才服务中心。行政编制33名，其中市级行政编制控制数10名，区级行政编制核定数23名；事业编制28名，其中原岳麓区委组织部所属二级机构事业编制19名，原岳麓区委编办所属二级机构事业编制3名，原湘江新区所属二级机构湘江新区人才服务中心事业编制6人。实有干部职工94人，其中部务会成员4人，其他干部90人。
二、部门预算单位构成
湘江新区组织工作部预算公开只有本级，没有其他预算单位，纳入编制范围的预算单位仅含湘江新区组织工作部本级。
三、部门收支总体情况
（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2024年本部门收入预算10,350.8万元，其中，一般公共预算拨款收入10,350.8万元。收入较去年减少2,747.26万元，主要原因是将两新党员及党务工作者教育培训补助经费、城市社区党员教育经费、社区村党建运转经费等专项经费由部门专项转为公共专项。。
（二）支出预算：2024年本部门支出预算10,350.8万元，其中：一般公共服务支出7,291.81万元，社会保障和就业支出2,463.7万元，卫生健康支出388.53万元，住房保障支出206.76万元。支出较去年减少2,747.26万元，主要原因是将两新党员及党务工作者教育培训补助经费、城市社区党员教育经费、社区村党建运转经费等专项经费由部门专项转为公共专项。。
四、一般公共预算拨款支出
2024年本部门一般公共预算拨款支出预算10,350.8万元，其中：一般公共服务支出7,291.81万元，占70.45%；社会保障和就业支出2,463.7万元，占23.8%；卫生健康支出388.53万元，占3.75%；住房保障支出206.76万元，占2%。具体安排情况如下：
（一）基本支出：2024年本部门基本支出预算5,164.2万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。
（二）项目支出：2024年本部门项目支出预算5,186.6万元，主要是为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：一般行政管理事务支出1,463.6万元，主要用于人才引进及服务、党员管理及教育培训、两新党组织启动与阵地建设经费、离任村干部及选调生到村任职补助、老干部（关工委）活动工作经费等方面；其他组织事务支出3,723万元，主要用于人才政策兑现方面。
五、政府性基金预算支出
本部门无政府性基金安排的支出。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费：2024年本部门机关运行经费316.74万元，比上年预算增加10.55万元，比上年预算上升3.45%，主要是人员调入所产生公用经费增加。
（二）“三公”经费预算：2024年本部门“三公”经费预算数为10万元，其中，公务接待费10万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。主要是本年预算与上年预算持平，无增减变化。
（三）一般性支出情况：2024年本部门会议费预算10.0万元，拟召开绩效考核测评、基层党建述职、党建观摩、年度干部考核等会议，人数500人，内容为绩效考核测评和表彰、基层党组织书记党建述职、干部年度考核测评等；培训费预算25.0万元，拟召开事业单位单位登记、机关干部业务素质提升培训、干部调训等培训，人数400人，内容为提升各机关部（局）、街道（镇）党建专干、人事专干业务水平，提升部机关干部业务素质能力；拟举办0场节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元，无相关活动计划。
（四）政府采购情况：2024年本部门政府采购预算总额243.61万元，其中，货物类采购预算53.61万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算190.00万元。
（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2023年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2024年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
（六）预算绩效目标说明：按照预算绩效管理工作的总体要求，2024年湘江新区组织工作部整体支出10,350.8万元，全部实行整体支出绩效目标管理，编报绩效目标的项目12个，涉及项目支出5,186.6万元，其中：干部管理项目119万元；党员管理及教育培训项目68.5万元；老干部（关工委）活动及工作项目328万元；人才引进及服务工作项目273.1万元；劳务派遣人员项目136万元；两新党组织启动与阵地建设项目12万元；机构编制工作项目50万元；离任村干部及选调生到村任职补贴项目117万元；离退休干部个人和家庭补助项目260万元；组工队伍建设及绩效考核工作项目60万元；村干部保险及补贴项目40万元；人才政策兑现项目3,723万元。全部实行项目支出绩效目标管理。
七、名词解释
（一）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（二）“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。
第二部分 2024年部门预算表
湘江新区组织工作部岳麓区预算公开表.xlsx