2022年度长沙市岳麓区老干部服务中心
部门决算
目 录
第一部分 长沙市岳麓区老干部服务中心概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2022年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、国有资本运营预算支出决算情况
十、关于机关运行经费支出说明
十一、一般性支出情况
十二、关于政府采购支出说明
十三、关于国有资产占用情况说明
十四、关于2022年度预算绩效情况的说明
第四部分 名词解释
第一部分
长沙市岳麓区老干部服务中心概况
一、部门职责
（一）老干部服务中心
（1）贯彻落实党中央、省委、市委和区委关于老干部工作的方针政策和决策部署,在履职过程中坚持和加强党对老干部工作的集中统一领导；（2）负责区老干部服务中心下属离退休干部的日常服务管理工作，负责做好老干部大型活动的组织服务工作，定期组织老干部参加政治学习、有关会议和各类活动，具体落实各项政治待遇、生活待遇；（3）开展走访慰问，协助做好老干部的医疗保健和生、老、病、逝等方面的协调服务工作，做好易地安置来我区的离休干部的服务管理工作和特殊困难离退休干部及离休干部遗孀的救助工作；（4）组织引导离退休干部开展文体康乐、参观考察、形势教育、青少年教育等多种形式的活动，指导全区“五老”开展志愿服务活动，为党和人民事业增添正能量；（5）组织实施全区老干部（老年）教育工作，指导协调老干部（老年）大学日常管理工作，做好老干部活动室管理；（6）负责老干部文件资料档案管理，及时登记更新有关人员信息，做好涉老报刊杂志征订和宣传资料发放工作，保障老干部和老干部工作用车；（7）认真做好老干部来信、来访的接待、办理工作；（8）完成区委组织部和上级老干部工作部门交办的其他任务。
（二）老干部科
（1）贯彻落实党中央、省委、市委和区委关于老干部工作的方针政策和决策部署,在履行职责过程中坚持和加强党对老干部工作的集中统一领导；（2）负责全区老干部工作的宏观指导、协调督促和检查，负责老干部工作专（兼）干的业务培训，组织指导老干部开展活动和发挥作用；（3）负责督促全区离休干部、副县级以上退休干部政治待遇、生活待遇的落实，并为街镇和区直部门落实离退休干部政治待遇、生活待遇提供指导；（4）承担区委离退休干部工委办公室的日常工作，负责离退休干部政治建设、思想建设、党支部建设；（5）承担区关心下一代工作委员会办公室的日常工作，动员和组织全区离退休老同志积极参加关心下一代工作，配合有关部门开展青少年教育活动；（6）开展老干部工作和关心下一代工作调查研究，提出意见和建议，为上级决策当好参谋，提供依据；（7）完成区委组织部和上级老干部工作部门交办的其他任务。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置
长沙市岳麓区老干部服务中心内设机构包括：岳麓区老干部服务中心为区委组织部下属二级机构，财政全额拨款副科级事业单位。本部门共有编制数6人。目前实有在职人员数3人，临聘人员2人，2022年6月部门整体划入湘江新区组织工作部，成立老干部管理处，直接管理离退休干部263人，其中离休干部11人，退休干部252人。宏观指导、协调区属离退休干部近3000人。内设股室2个，分别为老干部服务中心、老干科。
（二）决算单位构成
长沙市岳麓区老干部服务中心2022年部门决算汇总公开单位构成包括：长沙市岳麓区老干部服务中心本级。
第二部分
部门决算表
（详见附件）
第三部分
2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2022年度收、支总计3964.51万元。与上一年度相比，收、支总计各增加1316.96万元，增加33%。主要是因为社会保障和就业支出经费行政事业单位养老支出增加。
二、收入决算情况说明
2022年度收入合计3964.51万元，其中：财政拨款收入3932.31万元，占99.2%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入32.2万元，占0.8%。
三、支出决算情况说明
2022年度支出合计3964.51万元，其中：基本支出3499.64万元，占88.27%；项目支出464.87万元，占11.73%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收、支总计3964.51万元。与上一年度相比，财政拨款收、支总计各增加1316.96万万元，增加33%。主要是因为政策调资导致离退休人员经费增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2022年度财政拨款支出3932.31万元，占本年支出合计的占99.2%。与上一年度相比，财政拨款支出增加1284.76万元，增加32.67%。主要是因为政策调资导致离退休人员经费增加。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2022年度财政拨款支出3932.31万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出1.3万元，占0.03%；社会保障和就业支出3787.25万元，占96.3%；卫生健康支出169.94万元，占4.3%；住房保障支出6.02万元，占0.15%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2022年度财政拨款支出年初预算数为2689.73万元，支出决算数为3932.31万元，完成年初预算的146%，其中：
1、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）
年初预算为0万元，支出决算为1.3万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：市委老干部局下拨春节离退休干部慰问经费，该项经费未纳入年初预算。
2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）
年初预算为1903.13万元，支出决算为3232.4万元，完成年初预算的169.85%。决算数大于年初预算数的主要原因是：政策调整导致离退休人员经费增加。
3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）
年初预算为0万元，支出决算为0.88万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：新接收退休干部基本支出经费。
4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）离退休人员管理机构（项）
年初预算为604.76万元，支出决算为548.63万元，完成年初预算的90.71%。决算数小于年初预算数的主要原因是：受疫情影响，部分老干部活动未按计划开展，缩减了相应经费的开支。
5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）
年初预算为3.5万元，支出决算为3.53万元，完成年初预算的100.8%。决算数和年初预算数基本持平。
6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）
年初预算为1.75万元，支出决算为1.76万元，完成年初预算的100.6%。决算数和年初预算数基本持平。
7、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）
年初预算为0.05万元，支出决算为0.05万元，完成年初预算的100%。决算数和年初预算数持平。
8、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）
年初预算为15.65万元，支出决算为15.67万元，完成年初预算的100.1%。决算数和年初预算数基本持平。
9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）
年初预算为1.9万元，支出决算为1.73万元，完成年初预算的91%。决算数低于年初预算数是医保缴费基数调整。
10、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）
年初预算为1.53万元，支出决算为1.29万元，完成年初预算的84.31%。决算数低于年初预算数的主要原因是：医保缴费基数调整。
11、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政单位医疗（项）
年初预算为151.32万元，支出决算为151.25万元，完成年初预算的99.95%。决算数和年初预算数基本持平
12、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）
年初预算为6.13万元，支出决算为6.02万元，完成年初预算的98.2%。决算数和年初预算数基本持平。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度财政拨款基本支出3499.64万元，其中：人员经费3490.9万元，占基本支出的99.75%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。公用经费8.75万元，占基本支出的0.25%，主要包括：办公设备购置、办公费、印刷费、咨询费、水费、邮电费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.84万元，支出决算为0.44万元，完成预算的52.38%，其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，因公出国（境）费支出与上年持平。
公务接待费支出预算为0.84万元，支出决算为0.44万元，完成预算的52.38%，，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，压缩公务接待费用，与上年相比减少0.05万元，降低10%，减少的主要原因是受疫情影响，公务活动减少。
公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，公务用车购置费及运行维护费支出与上年持平。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.44万元，占100%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，我单位2022年度无因公出国（境）费支出。
2、公务接待费支出决算为0.44万元，全年共接待来访团组1个、来宾17人次，主要是各级关工委来我区调研发生的接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费0万元，截至2022年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。我单位2021年度无公务用车购置费及运行维护费支出。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
长沙市岳麓区老干部服务中心2022年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，并已公开空表。
九、国有资产经营预算收入支出决算情况
本单位无国有资产经营收支。
十、关于机关运行经费支出说明
本部门2022年度机关运行经费支出8.75万元，比年初预算数减少8.96万元，减低50.5%。主要原因是：系统取数原因，生活补助7.47万预算取数为公用经费，决算取数为人员经费。
十一、一般性支出情况说明
2022年度我单位无会议费支出；开支培训费0.06万元，用于支付退休人员老年大学学费，人数4人，培训内容为老年教育工作；无节庆、晚会、论坛、赛事活动费用开支。
十二、关于政府采购支出说明
长沙市岳麓区老干部服务中心2022年度政府采购支出总额126.55万元，其中：政府采购货物支出96.55万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出30万元。授予中小企业合同金额63.27万元，占政府采购支出总额的50%，其中：授予小微企业合同金额63.28万元，占政府采购支出总额的50%。
十三、关于国有资产占用情况说明
截至2022年12月31日，长沙市岳麓区老干部服务中心共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。
十四、关于2022年度预算绩效情况说明
（一）部门整体绩效情况。
根据预算绩效管理要求，我部门组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金3964.51万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2022年度政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2022年度国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。
从评价情况来看，2022年，在资金使用中，我局严格按照财务制度，按文件、按预算落实老干部生活待遇和政治待遇，2022年，在专项、项目资金使用中，我中心严格按照财务制度，按文件、按预算落实老干部生活待遇和政治待遇，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻中办发〔2022〕31号文件和全国及省市老干部工作会议精神，夯实基层基础，创新平台载体，强化使命担当，引导广大老同志为新区发展贡献智慧和力量。
1、强化政治引领，着力推进“三项”建设
开展“喜迎二十大 奋进新征程——一支部一故事”主题讲演、“建言二十大”主题座谈会、“我看中国特色社会主义新时代”征文等活动，引导广大离退休干部党员继续听党话、跟党走。开展入党“逢十”党员政治生日暨“光荣在党50年”纪念章颁发仪式，为14名入党“逢十”党员集体过政治生日，为11名“光荣在党50年”老党员颁发纪念章。今年，洋湖街道机关退休干部党支部被评为全省示范离退休干部党支部，咸嘉湖街道咸嘉新村社区《党建引领“五老”力量 创新“智慧咸嘉”建设》和望月湖街道工委《“银发”先锋 助力老旧小区破冰蝶变》在全省离退休干部党建工作创新案例评审中分别荣获一等奖和三等奖。龙骨寺社区万科白鹭郡小区党支部等5个支部被评为全市示范离退休干部党支部，益阳、湘西州老干部局等兄弟单位来我区学习观摩。依托社区、小区党支部、党群服务站、老年教育基层教学点等阵地，在全区建立17个“美在金秋”老党员之家。组织全区离退休老党员、老干部收看党的二十大开幕会，撰写心得体会200余篇，参与市局组织党的二十大知识竞答2000余人，在全市离退休党员干部学习“党的二十大报告”知识竞答中获优秀组织奖。坚持把学习宣传贯彻党的二十大精神作为首要政治任务，通过集中宣讲精神要义、“银发先锋大课堂”、网上学习讨论、送学上门等形式，帮助老党员进一步学深学懂悟透，自觉把思想和行动统一到党中央和省、市、新区的决策部署上来。
2、始终用心用情，着力提升服务管理水平
按政策落实离退休干部政治、生活、医疗待遇，召开县级老干部区情通报座谈会，利用春节、七一、八一等节庆日共计走访慰问生活困难老干部及遗孀遗属等260余人次。进一步落实离休干部“一人一策”精准服务，通过一对一结对，深入了解离休干部的困难和诉求，及时为他们排忧解难。坚持80、90岁生日祝寿、生病住院走访制度，为14位老干部送上鲜花和生日祝寿慰问金，看望生病住院老同志60余人次，协助8位离退休干部家属办理老干部身后事。在妇女节、重阳节等，组织老同志参观湘江基金小镇、湘江鲲鹏产业园、高新区综合展示馆、天际汽车（长沙）有限公司等区内重点工程项目，让老同志体验区域发展变化。组织“千秋伟业 百年风华”全区老干部书法诗词美术作品展、全市老干部书画名家迎新年笔会交流活动、夕阳红杯门球赛等涉老文体活动20余次，钓鱼比赛3次，老年保健讲座6次、义诊4次，极大丰富了老同志的精神文化生活。10月，组织近300名离退休干部开展健康体检。
3、围绕发展大局，着力引导老同志发挥作用
引导鼓励“五老”就近发挥作用，积极参与关心下一代、疫情防控、基层治理、文明创建等工作。胡国龙、吴传桂、张小健等老党员进学校、进企业、进社区基层一线，开展党的各类宣讲200余场次，覆盖党员群众3万余人。侯爱武、赵 硬、臧赤焰等老党员发挥在群众中的声誉和威望作用，积极主动参与解决各类矛盾纠纷和“麻纱”问题。卢俊松、何星辉、肖爱梅等老党员积极参与文明劝导、垃圾分类等志愿服务，助力移风易俗，弘扬文明新风。以喜迎二十大、学习贯彻党的二十大精神为主线，深化党史国史教育，实施“传承红色基因工程”，开展“传承红色经典 争做时代新人”“喜迎二十大 一起向未来”等主题活动，运用党的百年历史经验引导青少年听党话、感党恩、跟党走。开展“点亮微心愿 温暖伴成长”活动，建立青少年“微心愿”台账，整合“五老”、民营企业、部门单位等各类社会资源的力量，精准对接、逐一认领“微心愿”，点亮孩子们人生启航的路灯。今年，咸嘉新村社区治理创新项目获全省“五十佳老党员老干部志愿服务项目”；区老干部大学党员志愿服务队等3个团队获全市最佳“五老红”志愿服务组织；梅溪湖街道金茂社区《“五老”不言老，“银发”助治理》等3个案例获全市“五老”参与基层社会治理创新案例；精心打造“麓山·岳龙”公益讲坛、“阳明山庄有力量”等20余个“党建+关建”特色项目，培育“党旗飘扬工作站”“红邻有你”“银发少年先锋”等30个区级“五老红”志愿服务组织。以岳麓区时间银行等爱心志愿服务为主要经验采写的《“时间银行”的爱心存储》一文在《老年人》杂志上进行专题报道。
4、紧扣学教乐为，着力发展老年教育事业
今年，老干部大学4个校区共开班126个，聘请专业教师43人，招收学员4856人次。研究开发学校公众号报名与缴费一体化平台，秋季班报名时成功投入使用，学员报名缴费更加便捷。根据疫情形势，尝试开设手机摄影课线上线下、旅游地理网课班，既满足学员们的不同需求，又解决教学场地严重不足的问题。积极参加全区离退休干部“一支部一故事”讲演比赛，宣传班长和党小组长团队中的党员榜样故事，参赛团队获得全区一等奖，代表岳麓区参加市里决赛获二等奖和优秀组织奖。组织学员参加各级各类“喜迎二十大”优秀作品征集活动，征集书画、摄影、视频制作作品140多件。广场舞队代表岳麓区参加全市“百姓大舞台 有艺你就来”群众文艺团队大赛荣获金奖，并受邀参加颁奖典礼演出。原创音诗画节目《为了人民》即将参加全市“非凡十年·五老有为”典型推介暨党的二十大精神“五老”宣讲启动仪式。指导7个社区成功创建市级老年教育基层教学点，4个社区成功创建市级网络课堂站点。评选区级老年教育基层教学点13个，网络课堂站点4个。
（二）存在的问题及原因分析
1、存在的问题：预算执行率有偏差。
2、主要原因。离退休人员抚恤费、离休人员医药费的不可预计性，只能按往年实际发生额做预算，导致预算和决算存在较大差异。2022年受疫情影响，部分老干部活动未能按计划完全开展。
第四部分 名词解释
财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。
上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。
“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。