2022年度
中共长沙市岳麓区委机构编制委员会办公室
部门决算
目录
第一部分 中共长沙市岳麓区委机构编制委员会办公室单位概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、国有资本经营运算收入支出决算情况
十、关于机关运行经费支出说明
十一、一般性支出情况说明
十二、关于政府采购支出说明
十三、关于国有资产占用情况说明
十四、关于预算绩效情况的说明
第四部分 名词解释
第一部分
中共长沙市岳麓区委机构编制委员会办公室单位概况
一、部门职责
（一）贯彻执行党和国家有关行政管理体制和机构改革以及机构编制工作的方针、政策和法规，研究拟定全区机构编制工作规划和具体管理办法并组织实施；统一管理全区各级党政机关和人大、政协及各人民团体机关的机构编制工作。
（二）拟定全区行政管理体制和机构改革的方案及有关规定并组织实施；审核全区各部门和街道办事处、乡（镇）机构改革方案；指导、协调全区各级行政管理体制和机构改革以及机构编制管理工作；监督检查全区各级机关、事业单位贯彻执行机构编制法规、规章情况和机构编制执行情况。
（三）审核、协调区委各部门、区人民政府各部门的职能配置及其调整；协调区委各部门之间、区人民政府各部门之间、区委各部门与区人民政府各部门之间以及区直各部门与街、乡（镇）之间的职责分工。
（四）审核区委各部门、区人民政府各部门的内设机构、人员编制（包括人员结构）和领导职数；负责管理、协调各种议事协调机构和临时机构的设置。
（五）审核区人大、区政协和区级各民主党派、人民团体机关的内设机构、人员编制（包括人员结构）和领导职数。
（六）研究拟定全区事业单位管理体制和机构改革方案并组织实施；负责区直事业单位机构编制管理工作；审核区委、区人民政府所属事业单位和各部门所属事业单位的机构设置、人员编制（包括人员结构）和领导职数；审核报批事业单位的设立、调整、更名、撤销和加挂牌子；研究拟定全区事业单位编制配备标准；指导、协调全区各类事业单位体制改革和机构编制管理工作。
（七）贯彻执行国家有关事业单位登记管理的法律、法规和规章，负责全区事业单位登记管理工作的组织实施；负责区本级登记管辖范围内事业单位的登记、年度检验审查和监督工作；负责事业单位登记管理的行政复议、行政诉讼应诉工作；检查监督和指导协调全区事业单位登记管理工作；依法保护核准登记的事业单位印章管理工作。
（八）负责全区行政、事业编制使用计划的组织实施；监督区直各部门、各单位按计划规定办理有关编制手续。
（九）承担全区财政拨款单位统一发放工资和医疗保险的人员编制和实有人数的审核工作。
（十）研究推进机构编制法治建设；组织机构编制理论研究，负责机构改革和机构编制管理有关信息的采集和情况综合；负责机构编制统计工作；负责机构编制工作的资料汇编、信息宣传、业务培训及电子政务工作。
（十一）承办区委、区人民政府和上级机构编制部门交办的其他事项。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。中共长沙市岳麓区委机构编制委员会办公室内设机构包括：本部门共有行政编制6名，事业编制3名，临聘人员编制2名；实有行政编制人员7人，事业编制人员3人，临聘人员2人。内设机构3个，分别为综合科、机构编制科、事业单位登记管理科，办属二级事业单位1个，为长沙市岳麓区机构编制电子政务中心，副科级。
（二）决算单位构成。中共长沙市岳麓区委机构编制委员会办公室单位2022年部门决算汇总公开单位构成包括：中共长沙市岳麓区委机构编制委员会办公室单位本级。
第二部分 2022年度部门决算表
（详情见附件）
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2022年度收、支总计329.31万元。与上年相比，增加29.78万元，增长9.94%，主要是因为新区融合开展部分前期工作需要。
二、收入决算情况说明
2022年度收入合计329.31万元，其中：财政拨款收入329.31万元，占100.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。
三、支出决算情况说明
2022年度支出合计329.31万元，其中：基本支出287.28万元，占87.24%；项目支出42.03万元，占12.76%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收、支总计329.31万元，与上年相比，增加29.78万元,增长9.94%，主要是因为新区融合开展部分前期工作需要。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2022年度一般公共预算财政拨款支出329.31万元，占本年支出合计的100.00%，与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加29.78万元，增长9.94%，主要是因为新区融合开展部分前期工作需要。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2022年度一般公共预算财政拨款支出329.31万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出276.15万元，占83.86%；社会保障和就业支出（类）支出17.52万元，占5.32%;卫生健康支出（类）支出15.79万元，占4.79%;住房保障支出（类）支出19.85万元，占6.03%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为330.68万元，支出决算数为329.31万元，完成年初预算的99.59%，其中：
1、一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）年初预算为0万元，支出决算为234.12万元，完成年初预算的0%。决算数大于年初预算数的主要原因是：根据实际工作对预算项目功能分类调整。
2、一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）年初预算为278.27万元，支出决算为42.03万元，完成年初预算的15.10%。决算数小于年初预算数的主要原因是：根据实际工作对预算项目功能分类调整。
3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为11.13万元，支出决算为11.69万元，完成年初预算的105.03%。决算数大于年初预算数的主要原因是：按人员实际缴纳基数。
4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为5.56万元，支出决算为5.65万元，完成年初预算的101.62%。决算数大于年初预算数的主要原因是：按人员实际缴纳基数。
5、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）年初预算为0.17万元，支出决算为0.17万元，完成年初预算的0%。决算数与年初预算数一致。
6、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）年初预算为0万元，支出决算为0.02万元，完成年初预算的0%。决算数大于年初预算数的主要原因是：2022年年中根据实际追加此项费用。
7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算为6.05万元，支出决算为5.81万元，完成年初预算的96.03%。决算数小于年初预算数的主要原因是：按人员实际缴纳基数。
8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）年初预算为4.87万元，支出决算为4.38万元，完成年初预算的89.94%。决算数小于年初预算数的主要原因是：按人员实际缴纳基数。
9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）
年初预算为5.79万元，支出决算为5.59万元，完成年初预算的96.55%。决算数小于年初预算数的主要原因是：按人员实际缴纳基数。
10、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）
年初预算为18.84万元，支出决算为19.85万元，完成年初预算的105.36%。决算数大于年初预算数的主要原因是：按人员实际缴纳基数。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款基本支出287.28万元，其中：
人员经费261.80万元，占基本支出的91.13%,主要包括基本工资、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助。
公用经费25.49万元，占基本支出的8.87%，主要包括办公费、咨询费、邮电费、维修（护）费、租赁费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
七、财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为1.40万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%，其中：
因公出国（境）费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，因公出国（境）费支出与上年持平，主要原因本年度未安排因公出国（境）。
公务接待费支出预算为1.40万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%，决算数与年初预算数持平，主要原因是厉行节约，减少开支。
公务用车购置费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%，决算数与预算数一致，与上年持平，主要原因是公车改革后，我单位无此项费用 。
公务用车运行维护费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%，决算数与预算数一致，与上年持平，主要原因是公车改革后，我单位无此项费用。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.00万元，占0.00%,因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0.00万元，占0.00%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0.00万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次,无开支内容。
2、公务接待费支出决算为0.00万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次，未发生接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0.00万元，其中：公务用车购置费0.00万元，更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0.00万元，无此项支出，截至2022年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2022年度政府性基金预算财政拨款收入0.00万元；年初结转和结余0.00万元；支出0.00万元，其中基本支出0.00万元，项目支出0.00万元；年末结转和结余0.00万元。本单位无政府性基金收支
九、国有资本经营预算收入支出决算情况
2022年度国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元；年初结转和结余0.00万元；支出0.00万元，其中基本支出0.00万元，项目支出0.00万元；年末结转和结余0.00万元。
本单位无国有资本经营预算财政拨款支出。
十、关于机关运行经费支出说明
本部门2022年度机关运行经费支出25.49万元，比年初预算数减少5.15万元降低16.81%。主要原因是：落实管理要求，压紧机关运行经费。
十一、一般性支出情况说明
2022年本部门开支会议费0.00万元，未组织召开会议，人数0人，未发生相关费用；开支培训费0.00万元，用于未开展培训，人数0人，未发生相关费用；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，未发生相关费用。
十二、关于政府采购支出说明
本部门2022年度政府采购支出总额3.07万元，其中：政府采购货物支出3.07 万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额3.07万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额3.07万元，占政府采购支出总额的100.00%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。
十三、关于国有资产占用情况说明
截至2022年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十四、关于2022年度预算绩效情况的说明
（一）部门整体支出绩效情况
根据预算绩效管理要求，我部门组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金329.31万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2022年度0等0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2022年度0等0个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。
组织对“部门整体支出”和“专项资金”等3个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出329.31万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，项目支出绩效情况较为理想，均达到了项目申请时设定的各项绩效目标。
组织对局本级等1个单位开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出329.31万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，项目支出绩效情况较为理想，均达到了项目申请时设定的各项绩效目标。
（二）存在的问题及原因分析
我单位存在预算稍有偏差的情况，主要由于年度预算编制时无法完全准确预计，个别预算存在调整的情况，因而造成预决算之间的较小差异。下一步改进措施：细化预算编制工作，认真做好预算的编制。严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制，全面编制预算项目，优先保障固定性的相对刚性的费用支出项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。
第四部分
名词解释
财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。
上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。
用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。
“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。