湘江新区组织工作部2023年部门预算公开说明
目 录
第一部分 2023年部门预算说明
一、部门基本概况
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
四、一般公共预算拨款支出
五、政府性基金预算支出
六、其他重要事项的情况说明
七、名词解释
第二部分 2023年部门预算表
1、收支总表
2、收入总表
3、支出总表
4、财政拨款收支总表
5、一般公共预算支出表
6、一般公共预算基本支出表
7、一般公共预算“三公”经费支出表
8、政府性基金预算支出表
9、其他项目支出绩效目标表
注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况
第一部分 2023年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
1、负责党的组织建设和两新组织党建工作，负责党员的发展、教育和管理工作。
2、负责干部队伍建设、公务员管理、干部信息管理、干部监督、教育培训等工作。
3、负责机关事业单位机构编制、事业单位登记管理、中文域名管理、网站挂标、统一社会信用代码等工作。
4、负责绩效考核相关工作。
5、负责拟订人才发展规划和政策并组织实施。
6、统筹湘江新区人才队伍建设和管理。
7、负责直属企业领导班子建设。
8、负责离退休干部宏观管理服务以及关心下一代等相关工作的协调指导。
9、岳麓区委组织部、区委编办融入组织工作部。
（二）机构设置
湘江新区组织工作部内设机构包括：2023年度部门预算编报范围部机关，目前实有在职人员82人，临聘人员4人，直接管理离退休干部351人，其中离休干部10人，退休干部339人，提前退休2人。内设机构18个，分别是综合处（筹）、研究室（筹）、党群工作处（筹）、基层办（筹）、党员管理处（筹）、干部一处（筹）、干部二处（筹）、干部三处（筹）、干部教育培训处（筹）、干部信息管理处（筹）、干部监督处（筹）、公务员处（筹）、两新工委办公室（筹）、绩效考核处（筹）、人才工作处（筹）、机构编制一处（筹）、机构编制二处（筹）、老干部管理处（筹）、部属二级机构和事业单位9个，分别是区委基层办、区绩效办、区委非公有制经济组织和社会组织工委办公室、区党员教育中心（区委党员干部现代远教中心）、区党代表联络办、区老干部服务中心、区老干部大学管理办公室、区机构编制电子政务中心、湘江新区人才服务中心。
二、部门预算单位构成
湘江新区组织工作部只有本级，没有其他预算单位，因此本单位预算仅含本级预算。
三、部门收支总体情况
（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2023年本部门收入预算13,098.06万元，其中，一般公共预算拨款收入13,098.06万元，政府性基金预算拨款收入0万元，国有资本经营预算拨款收入0万元。收入较去年增加13,098.06万元，主要原因是本单位为新区融合后成立的新单位，暂不进行上年比对。
（二）支出预算：2023年本部门支出预算13,098.06万元，其中：一般公共服务支出13,098.06万元，支出较去年增加13,098.06万元，主要原因是本单位为新区融合后成立的新单位，暂不进行上年比对。
四、一般公共预算拨款支出
2023年本部门一般公共预算拨款支出预算13,098.06万元，其中：一般公共服务支出13,098.06万元，占100%。具体安排情况如下：
（一）基本支出：2023年本部门基本支出预算5,308.96万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。
（二）项目支出：2023年本部门项目支出预算7,789.1万元，主要是为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：行政运行支出360.9万元，主要用于组工干部队伍建设、推动两新党建工作开展、基层党建工作宣传等方面；事业运行支出805.5万元，主要用于优化新区体制改革、事业单位登记管理、绩效考核、老干部活动慰问等方面；其他组织事务支出6,622.7万元，主要用于人才政策兑现、基层党建补助、党员教育培训、两新党建补助等方面。
五、政府性基金预算支出
本部门无政府性基金安排的支出。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费：2023年本部门机关运行经费306.19万元，本单位为新区融合后成立的新单位，暂不进行上年比对。
（二）“三公”经费预算：2023年本部门“三公”经费预算数为10万元，其中，公务接待费10万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。本单位为新区融合后成立的新单位，暂不进行上年比对。
（三）一般性支出情况：2023年本部门会议费预算10万元，拟召开绩效考核测评、基层党建述职等会议，人数500人，内容为绩效考核测评和表彰、基层党组织书记党建述职；培训费预算5万元，拟召开机关干部业务素质提升培训，人数104人，内容为提升机关干部业务素质能力与水平；未安排举办节庆、晚会、论坛、赛事等。
（四）政府采购情况：2023年本部门政府采购预算总额41.36万元，其中，货物类采购预算24.36万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算17万元。
（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2022年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2023年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
（六）预算绩效目标说明：按照预算绩效管理工作的总体要求，2023年湘江新区组织工作部整体支出13098.06万元，全部实行整体支出绩效目标管理，编报绩效目标的项目20个，涉及项目支出7750.2万元，其中：军队退役人才及商密人才政策兑现项目364万元；千博万硕引才工程项目1,670万元；院士工作站、专家工作站建站奖励资金项目576万元；两新联组长工作津贴项目76.8万元；两新新建党组织启动项目105.5万元；两新党建推动建设工作项目64万元；两新阵地建设补贴项目112万元；基层党建项目1,323万元；劳务派遣人员项目124万元；老年大学教师授课费（非税收入）项目50万元；干部人事档案整理及数字化项目121.9万元；关工委及“五老”发挥作用工作相关项目120万元；老干部活动、慰问及相关项目160万元；离退休党建项目59万元；离退休干部个人和家庭补助项目275万元；补贴项目1,285万元；人才综合服务中心、人才公寓运营专项项目85万元；干部工作项目75万元；党员教育培训项目694万元；人才引进及服务项目210万元。全部实行项目支出绩效目标管理。
七、名词解释
（一）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（二）“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。
第二部分 2023年部门预算表